公司安全风险识别控制评估实施报告

1、安全风险识别控制评估报告起草人： 日期：审核人： 日期：专业资料批准人： 日期:*有限公司目录1. 安全风险管理概要： 42. 安全风险评估目的：53. 安全风险评估范围：54. 安全风险评估依据：55. 风险评估小组：56. 风险管理模式图：67. 安全风险等级评估方法（FMEA ）说明： 7.8. 风险关注点管理：&.9. 风险评估实施内容：1010. 风险沟通：16.11. 风险评估结果1.6.12. 风险回顾：16.1. 安全风险管理概要:1.1安全风险管理是通过掌握足够的知识、事实、数据后，前瞻性地推断预测未来可能会发生的事 件，通过风险控制，降低危害的影响性，甚至避免危害发生。在企

2、业安全风险管理中，安全风险起着非 常关键的作用。1.2安全风险控制是通过对安全风险源的分析来“设计安全”问题的降低、减少、避免安全问题出 现。1.3有效的安全风险管理可以对可能发生的安全风险有更好的计划和对策，可以有效的识别安全风 险因素，帮助管理者进行战略决策。1.4定义：1.4.1风险：危险发生可能性和危险严重性的结合。1.4.2风险管理：安全管理方针、风险评估过程（分析和评定）、控制、沟通和风险回顾的系统性 应用。1.4.3风险评估：由识别危害，分析并评估接触这些危害所带来的相关风险组成，风险评估过程包 括风险分析和风险评估。1.4.3.1风险分析：系统地应用可用信息识别和估计风险；是对

3、已识别危害相关的风险的估计A危害识别：识别可能造成损失的危害。a分析目标相关风险应参考该产品、设备，系统的预期用途。b识别可知的或可预见危害的根源。B风险估计：确定危害的严重性和可能性，估计每个潜在危害的风险。a发生的可能性：根据可用的信息和数据估计。b后果和严重性。c可侦测性：在危害发生之前潜在风险被发现的可能性。C风险评价：确定现有风险的可接受性，将所估计的风险和风险标准进行比较，以确定风险的严重 度和降低风险的必要性。144风险控制：根据风险评估的决定确定实施措施，将风险降低至可接受水平。145风险回顾：定期对风险管理的效果进行审核，一旦发生对原始风险产生影响的事件，立即重 新进行风险回

4、顾。1.4.6风险分级：高风险水平、中等风险水平、低风险水平。2. 安全风险评估目的：2.1为保障全公司生产经营任务的正常进行，根据国家有关法律、法规和企业的有关规定，对全公司危 险作业环境和岗位各要素进行安全风险分析评估，提出风险控制建议和意见，以此减少、降低或杜绝各 类安全事故的发生。3. 安全风险评估范围：3.1适用于*有限公司厂区可能存在的安全风险因素。3.2 公司生产产品为*、*3.3公司特种设备有：电梯、锅炉、叉车、储槽4. 安全风险评估依据：4.1中华人民共和国安全生产法；4.2中华人民共和国劳动法；4.3 中华人民共和国消防法；5. 风险评估小组：5.1风险评估小组人员：安全风

5、险评估小组成员序号姓名部门职务备注1*总经办安全委员会2*生产中心生产副总3*工程设备部工程设备部经理4*工程设备部安全员567896. 风险管理模式图:风险评估风险识别LJ工rn风险分析Tr1风险评估Lj风 险 管 理 工 具/、启动风险管理程序风险控制风险降低风险接受风险过程结果风险回顾审核事件7. 安全风险等级评估方法（FMEA ）说明:7.1故障类型和影响分析 （FMEA）是系统安全工程的一种方法，根据系统可以划分为子系统、设 备和元件的特点，按实际需要将系统进行分割，然后分析各自可能发生的故障类型及其产生的影响，以 便采取相应的对策，提高系统的安全可靠性。7.2风险评价：7.2.1故

6、障类型和影响分析（FMEA）评分7.2.1.1风险评价判断依据:风险单项得分可能性（P）严重性（S）可测定性（D）1分 在安全生产管理过程中 不会或基本不会出现，发生 概率低。 每年1次。对人身、财产安全无影响。自动控制装置到位，监测 到风险错误（例：报警）。2分 在安全生产管理过程中 不太容易出现，发生概率一 般。 每3个月1次或每年2 3次。可能对人身、财产安全造 成影响。通过应用于常规手动控制 或分析可检测到风险错 误。3分 在安全生产管理过程中 容易出现，发生概率相对较 高。 每周1次或每月23次。直接轻微（2000元内） 影响人身、财产安全，涉及 范围小（在某个岗位等）。通过周期性控

7、制可检测到风险错误。专业资料在安全生产管理过程中造成严重人身、财产安全极易出现，发生概率极咼。每天1次或每周 23风险，涉及范围广（在多个不存在能够检测到风险错误的机制。岗位出现）7.3风险分级7.3.1风险分级得分的计算方式：PSD=可能性（P） *严重性（S） *可测定性（D）PSD得分风险等级风险控制措施1 分WPSD 12 分低风险此风险水平为可接受，考虑费用和收益，此风险适 当地降至尽可能低。13 分PSD35 分中等风险此风险必须适当地降至尽可能低，通过提高可检测 性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水 平。所采用的措施可以是规程或技术措施，但均应 经过验证。36 分PSD6

8、4 分咼风险此为不可接受风险，在得不到有效解决之前， 不得继续操作。必须尽快采用控制措施，通过提高 可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终 风险水平。应首先集中于确认已采用控制措施且持 续执行。8. 风险关注点管理：8.1风险识别：对公司所有生产、劳动行为过程，通过鱼骨图方式识别潜在风险控制点9. 风险评估实施内容:序号类别步骤/操作单元可能的不良事件原因/程序失败现行的控制措施起始风险评估米取的风险控制/降低 的措施采取措施后的等级PSDPSD/等级PSDPSD是否可接受责任部门1.人砂轮机操作物体打击， 人员伤害砂轮机操作未穿戴防护用品（防护眼镜）或站位不合适按照设备操作规程操作并穿

9、戴防护用品32212组织操作人员进行设备安全操作规程培训并监督检查2124可人力资源安全委员会2.人工业气瓶使用火灾未按工业气瓶安全操作规 程对作业现场对易燃物进行清理按照工业气瓶安全操 作规程对现场进行清理2228组织操作人员进行设备安全操作规程培训并监督检查2124可人力资源安全委员会3.人压力容器使用容器内物 质泄漏、容 器爆炸、人 员伤害液氧储槽、储气罐腐蚀、罐内积水等压力容器使用不当及防护措施不全按照压力容器设备操 作规程进行操作使用， 人员上岗前培训取得上 岗操作证1224操作人员进行压力容 器设备操作规程培训 定时对压力容器点检监督检查1214可人力资源安全委员会4.人物资仓库货

10、物堆放物体跌落人员伤害货物堆放超高、失稳防止货物超高堆放严格 按照堆叠要求进行操作32212对员工进行堆叠要求培训并严格执行2124可安全委员会生产部5.人物资仓库货物码放火灾货物码放不符合“五距”要求严格按照“五距”要求进行货物堆放32212对员工进行货物堆放“五距”要求培训执行每天进行监督检查2124可安全委员会生产中心6.人物资搬运物资损害、人员伤害搬运方法不当或违章操作对搬运人员进行搬运方法培训32212定期对搬运人员进行搬运方法培训2124可安全委员会生产中心7.人配电箱柜板触电乱拉乱接临时线、配电箱（柜、 板）没有识别标示、不能关闭限制乱拉乱接临时线及时增加标识，及时维修柜板322

11、12对员工进行操作要求培 训，对柜板进行关闭上 锁专人管理2124可人力资源部设备部8.人变配电系统操作触电、火灾变配电站送配电操作，未严格执行操作制度具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作32318操作人员需取得上岗 证，变配电系统操作 规程培训2136可人力资源部设备部专业资料序号类别步骤/操作单元可能的不良事件原因/程序失败现行的控制措施起始风险评估采取的风险控制/降低 的措施采取措施后的等级PSDPSD/等级PSDPSD是否可接受责任部门9.人变配电系统停电事故变配电站操作具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作32318操作人员需取得上岗 证，变配电系统操作 规

12、程培训2136可人力资源部设备部10.人风动工具使用物体打击人员伤害使用时控制不住或操作失误、砂轮破裂飞岀按照操作规程进行操作33218人员佩戴防护设备，操 作人员进行操作规程培 训，严格执行操作步骤。2124可人力资源部设备部11.人电器线路连接、使用触电舌L拉乱接临时线、电器相序相 色乱、接地制式乱、未接地等禁止非上岗人员操作32318电器线路连接时由上岗 人员按照相应操作规程 操作，每年进行安全操作 培训2136可人力资源部设备部12.人生产等其他机械操作机械伤害对生产等其他机械操作时违章未按安全操作规程进行操作对操作员工进行上岗前安全操作培训42324操作员工进行上岗前安 全操作培训，

13、严格监督 按照设备操作规程进行 操作2124可人力资源部 设备部安全委员会13.人电工作业触电无证作业、电工作业未严格执行电工安全操作规程具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作33218具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作2124可设备部安全委员会14.人电工作业触电电工维修未按规定穿绝缘鞋、 电工作业时未按规定在闸刀 处挂警示牌具有上岗证的人员进行 操作，按照操作规程进 行操作33218操作员工进行上岗前安 全操作培训，按照规定 穿戴防护设备、悬挂警 示牌2124可设备部安全委员会15.人上岗证人员伤害、爆炸等特种设备为非专业上岗资格人员操作操作人员需取得上岗资格证

14、23318操作人员需取得上岗资格证2228可安全委员会人力资源部16.人办公设施火灾乱拉乱接临时线、使用多点接 线板插座过载、下班后电气设 备的电源没有关闭禁止非上岗人员操作接 线，限制接入插座电器 负载，下班后关闭电器33218电器线路连接时由上岗 人员，每年全员进行安 全培训2124可设备部 人力资源部17.机工业气瓶气体泄漏工业气瓶超检验周期使用定期进行检验32318制定检验计划在周期类2228可安全委员会专业资料序号类别步骤/操作单元可能的不良事件原因/程序失败现行的控制措施起始风险评估采取的风险控制/降低 的措施采取措施后的等级PSDPSD/等级PSDPSD是否可接受责任部门未检验及

15、时检验设备部18.机压力容器未校验容器内物质泄漏液氧储槽、储气罐等压力容器超校验期使用定期进行校验32318制定校验计划在周期内及时校验2228可安全委员会设备部19.机压力容器 安全阀未 校验容器爆炸液氧储槽、储气罐、锅炉等压力容器安全安全阀超校验期使用定期进行校验32318制定校验计划在周期内及时校验2228可安全委员会设备部20.机压力容器爆破片容器爆炸液氧储槽爆破片老化定期更换32318定期更换2228可安全委员会设备部21.机工业管道防护缺陷其他伤害压缩空气管道岀口防护缺陷定时检查，增加防护措施32212定时检查，增加防护措施2124可安全委员会设备部22.机电气线路超负荷火灾低压电

16、器线路短路产生电火花，超负载对设备用电总负荷进行统计控制34224控制接入设备用电总负 荷，严格按照操作规程 进行负荷操作。2228可设备部23.机变配电系统触电变配电站各种工具没有按规定定期监测定期对各种工具进行监测42324定期对各种工具进行监 测，建立监测使用记录。2128可安全委员会设备部24.机手持电动工具触电手电钻电源线有接头，电源线 长度超出6米使用前检查2228使用前检查，对操作人 员进行安全操作培训2124可人力资源部设备部25.机变配电系统其他伤害变电所安全警示标志不醒目， 防护措施不符合要求定时监督检查，对不符合情况进行及时整改32212定期检查，及时制作标 识，防护措施

17、2124可安全委员会设备部26.机变配电系统火灾变配电站设备超负荷运行对设备用电总负荷进行控制34224控制接入设备用电总负 荷，严格按照操作规程 进行负荷操作2228可安全委员会设备部27.机砂轮机防护物体打击砂轮机防护罩缺失使用前检查防护罩完整性32212使用前检查防护罩完整性2124可设备部安全委员会28.机砂轮机配件物体打击砂轮有裂纹、过期货受潮，法 兰盘与软垫不符合要求使用前检查配件，不符合要求的禁止使用42216使用前检查配件，不符合要求的禁止使用2124可设备部安全委员会29.机工业气瓶火灾乙炔气瓶等工业燃气瓶无回火防止装置对所有工业燃气瓶安装 回火防止装置，在使用23212检查

18、公司乙炔气瓶等工业燃气瓶，对未安装回2124可设备部安全委员会专业资料序号类别步骤/操作单元可能的不良事件原因/程序失败现行的控制措施起始风险评估采取的风险控制/降低 的措施采取措施后的等级PSDPSD/等级PSDPSD是否可接受责任部门前进行检查火防止装置的进行安 装，在使用前进行检查30.机特种设备人员伤害、爆炸等特种设备（锅炉、叉车、电梯 等）与相应的安全阀（表）需 年检设备等未进行周期性年验进行周期性检验，发现异常及时维修24324按照特种设备清单进行周期性年检，发现异常及时维修2228可安全委员会设备部31.机压力容器内容物泄 漏、爆炸液氧储槽、储气罐腐蚀、液氧 储槽、储气罐内积水等

19、压力容 器使用不当及防护措施不全按照压力容器设备操 作规程进行操作使用 上岗前培训取得上岗操 作证32212操作人员进行压力容 器设备操作规程培训 定时对压力容器点检监督检查2124可人力资源部 设备部安全委员会32.机工业气瓶完整性内容物泄 漏、爆炸工业气瓶损伤、腐蚀、安全附件缺损定期安全检查，更换安全气瓶23312定期安全检查，更换安全气瓶，禁止使用不安全气瓶2124可设备部安全委员会33.机工业气瓶存放使用物体打击工业气瓶存放和使用没有采用防倾倒装置工业气瓶存放、搬运、使用防倾倒装置33218检查统计使用的工业气瓶全部使用防倾倒装置2124可设备部安全委员会34.机设备运行噪音其他伤害设

20、备运行噪音对有超噪音控制标准的岗位发放耳塞42216对有超噪音控制标准的 岗位发放耳塞，人员年度进行听力检查2228可安全委员会生产中心35.机工业管道损伤火灾、灼烫蒸汽管道、氧气管道、煤气管 道等保温敷层破损、高温防护 缺陷、腐蚀泄露定期进行安全检查23318定期安全检查，及时更换维修2228可设备部安全委员会36.机配电箱柜板火灾配电箱（柜、板）熔断元件与负载不匹配或电器元件接触不良根据负载及时更换熔断原件23318控制负载情况，禁止超 负荷使用定期检查配电 柜板2124可设备部安全委员会37.机配电箱柜板触电配电箱（柜、板）无接地线、 无盖、外漏带电部分无屏护安装时检查验收22312安装

21、时检查验收接地 线，安装需有上岗资格 人员进行操作2124可设备部安全委员会38.机变配电系触电变配电站绝缘、接地保护系统安装时检查按照规定验32312安装时检查验收接地2124可设备部专业资料序号类别步骤/操作单元可能的不良事件原因/程序失败现行的控制措施起始风险评估采取的风险控制/降低 的措施采取措施后的等级PSDPSD/等级PSDPSD是否可接受责任部门统缺损、空气开关灭弧罩缺损收线，安装需有上岗资格人员进行操作安全委员会39.机手持电动工具触电漏电保护器失效或缺失、开 关、插头缺损、绝缘电阻没有 检测购买正规品牌工具，使 用前检查32312购买正规品牌工具，使 用前检查2124可设备部

22、安全委员会40.机风动工具物体打击风动工具防护罩缺损、防松脱锁卡无效使用前检查2228使用前检查2124可设备部安全委员会41.机电气线路漏电低压电器线路老化定期检查，测试更换老 化电路23318定期检查，测试更换老 化电路2124可设备部安全委员会42.环物资仓库 通道不畅其他伤害库房通道不畅，有绊脚物及时清理保持道路通畅32212对员工进行培训不能随意堵塞通道2124可安全委员会生产中心43.环作业环境物体打击产品、空托盘堆放超高严格按照堆放区域要求进行放置32318每天进行监督检查2124可安全委员会生产中心44.环厂区道路车辆伤害厂区路段没有限速和警示标识口头告知车辆限速等情况4221

23、6设置限速和警示标识2228可安全委员会行政部45.环厂区道路车辆伤害交叉路口视线盲区没有反光镜或反光镜破损无42216交叉路口设置反光镜2228可安全委员会行政部46.环厂区道路车辆伤害厂区道路堆放物料占道严格按照堆放区域进行放置32318每天进行监督检查2124可安全委员会行政部47.环工业气瓶爆炸工业气瓶储存标志不明显、超 量存放、存放和使用与明火点 的安全距离不够、不符合安全规定按照工业气瓶储存规定 进行标识存放，严禁在 储存第使用明火等23212按照工业气瓶储存规定 进行标识存放，严禁在 储存第使用明火，对库 管员进行安全储存培训2124可设备部 安全委员会 人力资源部48.环配电箱柜板火灾配电箱（柜、板）内插座接线不正确，有杂物，积水定期检查清理22312定期检查清理2124可设备部安全委员会49.环作业环境人员伤害地面有突岀绊脚物、坑池无盖板等设置围栏与警示标识2228设置围栏与警示标识2124可设备部安全委员会50.环办公设施其他伤害办公家具及室内装潢污染在装潢一定周期后再进2