无泄漏工厂创建管理办法及复查验收标准

1、9晋煤天源化工有限公司创建无泄漏工厂（车间）管理办法及復查）验收标准晋煤天源化工有限公司二0五年十月三十日word.创建无泄漏车间管理办法为强化设备管理，提高管理水平，促进稳定生产，特制定本办法。1. 主题容和适用围1.1本办法规定了创建“无泄漏工厂（车间）”的前提条件、基本标准、 申报验收程序，验收组成员和验收（复查）细则。1.2本办法适用于本公司各生产车间和辅助生产车间。2. 申报验收的前提条件2.1年度有创建计划，组织网络健全，职责明确，责任到人。2.2申报单位年度无重大设备事故。2.3各生产及辅助车间达到无泄漏车间标准。2.4申报有创建工作总结、自检结果、效果评价。2.5合格班组占班组

2、数的80%以上。3. 无泄漏车间基本标准3.1有健全的设备及密封管理保证体系、职责明确、管理完善。3.2静、动密封档案，管理台帐，消漏堵漏记录等基础资料齐全，密 封点统计准确。3.3静密封点泄漏率W0.5%）;动密封点泄漏率W2%。,且无明显泄漏 点。3.4设备完好率90%,主要设备完好率95%,仪表完好率、开表率、 控制率、联锁投运率、计量表检测率均95%03.5现场生产有序、记录整齐、准确、设备干净，流动物件摆放整齐, 卫生良好。3.6有完善的设备管理（包括固定资产、润滑管理、事故管理、计划检 修、修旧利废、闭路循环消缺、设备检查平级）台账。4. 申报验收和命名4.1各单位创建无泄漏车间的

3、申报、验收和命名，由车间报机动部备 案。4.2各车间的申报，在车间自检满足上述条件和标准的基础上，埴写 “无泄漏车间申报表”，向机动部申报。4.3对提出申报单位，机动部初审后，通知验收组进行验收，提出存 在问题和意见，限期整改。4.4整改后，由申报车间写出整改情况报告，由验收组正式予以验收。4.5验收合格后，由验收组向机动部提交书面验收结果，经创建活动领导组审核批准，予以命名，颁发证书和铭牌。5. 验收组成员牵头单位：机动部协助单位：人力资源与综合管理部成员单位：机动部：2-3人安全环保部：1人生产管理部：1人人力资源与综合管理部：1人党委工作部：1人基建部：1人纪委：1人技术部：1人惠源分公

4、司：1人6验收办法6.1验收评分采用600分制考核 6.2符合前提条件和基本标准，累计得分500分以上为合格,400-500 分为基本合格，400分以下为不合格。7.复查及处理7.1无泄漏车间有效期为一年，到期前一个月由验收组进行复查，复 查合格予以一定奖励，保留荣誉。7.2对复查基本合格者，提岀问题，限期整改（一般为两个月），整 改合格后，予以保留荣誉。并适当奖励，整改仍不合格者视为复查不 合格。7.3对复查不合格者，撤消其荣誉，收回牌匾，并扣回原奖励金额。7.4对发生重大设备事故者，随时取消其荣誉称号，相应奖励停发， 半年后重新申报。&考核细则8.1首次经验收合格后，对所在单位按在册正式员

5、工人数当月给予 100元/人的一次性奖励，从次月起每月每人奖励50元。8.2如未一次性通过验收，推迟一个月验收合格，对所在单位按在册 正式员工人数给予20元/人月的考核罚款。8.3 年后，复查验收合格后，对所在单位按在册正式员工人数继续 给予每人每月50元的奖励。复查不合格的，除停发奖励外，每人每月 扣20元，直至复查验收达标。8.4奖励及罚款在当月绩效考核中兑现。9.本办法自二0五年十二月一日起执行。附：1 “无泄漏车间”申报表2“无泄漏车间”（复查）验收申请报告无泄漏车间申报表单位名称（公章）：年 月 日晋煤天源化工有限公司2“无泄漏车间万（复查）验收申请报告机动部：我单位自 年 月 日开

6、始，发动职工积极开展“无泄漏车间” 创建活动，经自查得分为 分，认为现已基本具备条件，请组织（复 查）验收。单位负责人：（签字）年 月 日（单位章）附：创建总结和自查得分明细表、基本情况单位名 称任 主 备 设数 人 工 产 生级 等 均 平 修 维数 人 总帀 工员 术 技设备管理体系简介设备管理制度及执行情况简介二、设备管理状况项目（当年）（上一年）备注全部设备台数台全部设备完好率%主要设备台数台主要设备完好率%封存设备台数台闲萱设备台数台静密封点数个静密封点泄漏率%动密封点数个动密封点泄漏率%主要装萱开工率%主要装萱负荷率%主要设备平均运转率%主要设备平均出力率%压力容器定检率%仪表完好

7、率（准确）%仪表开表率%仪表控制率%仪表联锁投运率%计量表检测率%三、创建工作总结及效果评价创建工作总结及效果评价四、单位自检情况表序号得分不合格主要问题检杳人序号得分不合格主要问题检杳人1 -1461 - 2511 35 21 - 45 315541 6551 7561 8571 - 95 81 - 105 91-115 - 101 - 122 12 22 33 - 1414 24 3444 5总分五、验收组成员:姓名工作单位行政职务 和技术职称持态度本人签字同意不同意六、领导组审核意见主管领导 意见主管经理：领导组 意见领导组组长：无泄漏工厂（车间）（复查）验收标准一、全面员彻国务院全民所

8、有制工业交通企业设备管理条例（以下简称条例），参照原化工部化学工业设备动力管理规定（以下简称规定）和化学工业企业设备动力管理制度（以下简称制度），建立健全设备管理保证体系。满分为230分。项目序号考核容对应 得分考核单位具体评定等级标准人员设責科学合理实现管理标准化 建立健全责任制体系管理职1车间部设备配 套管理制度健 全、完善。管理 人员职责、网 络、人员设畫科 学合理，责任明 确，条例、部 颁规定和制 度得到全面贯 彻落实。1062机 动 部优等：车间管理制度健全，管理人员职责、网络、 人员设萱科学合理，责任明确，管理工作 达到标准化，规化，各专项工作均有完整 的台帐或记录。良等：车间管理

9、制度基本健全，管理人员职责基 本明确，网络、人员设畫基本配套，能各 司其职，各专项管理工作基本系统化、规 化，均有较完整的记载。可等：机构设萱、管理网络、人员设萱不甚合理。 各专项管理比较零乱，有缺项或漏项，记 载欠具体、欠完整。1.2建立健全责任 制体系，实现标 准化管理。1062人 力 资 源 与 综 合 管 理 部优等：主任责任明确，车间部责任制体系健全。 做到全面落实、充分体现出、细、实、快 的企业作风。良等：已健全或基本健全各级责任制，与绩效老 核能紧密挂勾，实施情况较好，有充分的 查证记载。可等：责任制与现行管理机制不够配套，追加制 度较多，缺乏系统，难于贯彻。与绩效老 核挂勾欠紧

10、密，落实情况一般，缺少检杳 的记载。具体落实，格执行。 设备管理有关制度1.3计划检修管理 正规化、科学 化、标准化。20148机 动 部优等：计划检修管理正规化、标准化。计划的制 定与调整依据充分，可靠性强，检修计划 对口完成率90%。良等：计划检修已正规化。检修计划的分类（大、 中、小修）层次（年、季、月）基本谨完 整。计划的制定与调整有依据有总结。检 修计划对口完成率80%-90%。可等：已执行计划检修管理，检修计划的分类与 层次有缺项欠系统，依据不够充分，准确 度欠佳，对口完成率低于80%。续表项目序号考核容对应 得分老核 单位具体 评定等级标准设备管理有关制度具体落实格执行1.4设备

11、检修原始 记录规化、标准 化。设备检修规 程齐全，并认直 贯彻执行。20124机 动 部优等：设备大、中修原始记录完整、准确，已实 现规化、标准化，符合检修规程要求，已 成为执行计划检修管理的重要依据。良等：各主要设备大、中修原始记录完整、准确， 已实现规化、图表化，符合检修规程要求， 成为执行计划检修管理的重要依据。差等设备检修记录不完整，记录不准确或无记 录，无法做为执行计划检修管理的重要依 据1.5设备技术档案（九项容），技 术台帐（六项主 要容）实现规格 化。20124机 动 部优等：全部设备技术档案、台帐齐全、整洁、规 格化。做到及时整理、准确埴写。历年累 积完整。良等：主要设备档案

12、、台帐齐全、整洁、规格化， 做到定期整理、埴写，个别设备台账未建 立或建立部规。差等 部分设备未建立台账，记录不完整，埴写 容与实际不符1.6备品配件管理 正规化。20124机 动 部恵 源 分 公 司优等：备品配件管理正规化。备品备件计划同实 际使用数量相匹配，无超出储备定额的积 压物资；备品备件的保管、领用规，台账 记录直实、详细。良等：备品配件管理基本正规化。备品备件计划 同实际使用数量基本相匹配，超出储备定 额的积压物资小于5万元；备品备件的保 管、领用基本规，台账记录基本直实、详 细。差等：备品配件管理不正规。备品备件计划同实 际使用数量不匹配，超出储备定额的积压 物资大于5万元；备

13、品备件的保管、领用 不规，台账记录基本直实详细或无记录续表项目序号考核容对应 得分老核 单位具体 评定等级标准设备管理有关制度具体落实格执行1.7坚持安全第一， 格安全检修管 理。20142安 全 环 保 部优等：格按照各项安全检修制度（包括交出与竣 工，进塔入罐，动火，登高，抽堵盲板， 起重，电气作业等证书的完备），执行认直， 记载完整，坚持安全第一，预防为主的针， 安全教育实效好，现场检修无违章。良等：基本能格执行各项安全检修制度，记录较 完整、合乎规定要求，坚持安全第一，加 强安全教育，全年实现安全生产。现场存 在个别违章行为或作业。差等：未格执行各项安全检修制度，检修存在无 证作业及检

14、修票证办理不齐全。现场违章 行为或作业较多。1.8格受压容器、锅 炉、压力管道、 起重机械、厂机 动车辆、输送有 毒有害介质管 道、危化品储罐 的管理，坚持定 期检杳、检测， 作业人员持证 上岗。302010机 动 部优等：管理格，检测工作正规化，各项检杳检测 原始记录、台帐完整，标准；操作人员全 部持证上岗，台账记录及时，准确良等：格管理，检测工作基本正规化，各项检测 记录基本完整，主要相关设备检杳、检测 台账及记录基本健全、完整。操作人员部 分无证上岗，台账记录及时，准确差等：管理不规，检测工作未按要求定期进行， 检杳检测记录不完整。台账不齐全。操作 人员持证上岗情况不明，台账记录不准确1

15、.9格安全阀门、就 地压力表、液位 计、温度计、防 爆板（爆破片） 等安全附件的管理，坚持定期 检杳、校检。302010机 动 部优等：各类安全附件档案、台帐完整。定期校检 与铅封规化。检杳校检记录完整、标准。良等：各类安全附件能做到定期检杳校检并做好 铅封。检杳、校检记录基本完整，档案， 台帐基本齐全。差等：台账不齐全，数据不准确，检杳、校验记 录不完整，现场安全阀较多无铅封。续表项目序号考核容对应 得分老核 单位具体 评定等级标准设备管理有关制度具体落实格执行加强固定资产 管理，建立健全 相关台账。20124机 动 部优等：格执行固定资产管理制度，各类台账齐全， 设备更新、报废、转移、闲直

16、等动态记录 准确无误。良等：格执行固定资产管理制度，各类台账基本 齐全，设备更新、报废、转移、闲直等动 态记录基本准确无误。可等：未格执行固定资产管理制度，各类台账不 齐全，设备更新、报废、转移、闲直等动 态记录不准确。1.11加强“三废”综 合利用和治理。20148安 全 环 保 部优等：建立健全环保机构，对“三废”进行了有 效的综合利用和治理，管理正规化，消除 了大的污染。良等：已建立环保机构，开始正常工作，“三废” 排放底数已摸清，正在逐步治理。可等：对“三废”尚未进行监测和管理，对环境 污染底数不清。1.12动土管理制度 正规化。1074基 建 部优等：格执行动土管理制度，各项工作格正

17、规化。 地下隐蔽工程能完整地记入档案，历年资 料齐全。良等：格执行动土管理制度、管理比较格，地下 隐蔽工程部分未能完整地记入档案。可等：动土管理制度执行不格、管理不到位，部 分地下隐蔽工程部分未能完整地记入档 案。二. 有健全的密封管理保障体系，统计正确，资料齐全、完整（满分50)项目序号老核容对应 得分考核单 位具体 评定等级标准贯 彻 落 实 密 封 管 理 制 度2密封管理责任明确，法 科学，效果良好20148机 动 部优等：健全闭路循环管理责任制并格执行， 责任直正落实到操作工，维修工、 管理人员身上，管理法科学，奖惩 分明。现场查不到未挂牌登记的漏 点，查不到明显的漏点。管理系统 化

18、，标准化。良等：管理责任已落实到操作工，维修工， 管理人员身上，奖惩分明。管理教 格，记录教完整。现场存在未挂牌 登记登记的漏点，但总数未超过标 准。可等：能认直执行定期检杳，责任落实到 人头，但管理法欠科学，操作工作用 发挥不够，漏点难于做到及时发现， 奖惩不过明确，记录欠完整。现场重 存在未挂牌登记登记的漏点，泄露率 尚未超标。2.2密封档案，台帐符合部 颁规定，密封点统计准确无误20148机 动 部优等：档案，台帐齐全，统计准确。车间 同现场密封点吻合。良等：档案，台帐齐全，数据基本准确。 台账同现场数点误差未超过1%O 可等：档案，台帐基本齐全，数基本一致。台账同现场数点统计误差在2%

19、以。2.3重视并积极采用新材 料、新技术1062机 动 部优等：重视应用，跟踪管理正规，采用时 间，技术参数，跟踪总数效果记载 完整，台帐齐全。良等：重视应用，效果明显，记载较完整， 但缺乏跟踪总结。可等：有应用、有效果，但缺乏总结提咼。三. 保持静密封点泄漏率在0.5%o,动密封点泄漏率在2%）以下，并无明显泄漏点，满分 110。项目序号老核容对直得分考核单位具体评定等级标准静、 动 密 封 点 泄 漏 率 达 标3.1做到漏点及时发 现，及时消除，泄漏率连续保持达 标。110（满 分倒 扣）机 动 部1 以无泄漏当天检杳情况为准， 未超标前提下，现场每个漏点 （静、动）扣5分，不封顶。2在

20、不超标的情况下，现场查出 的漏点，每发现】个未挂牌，扣 5分，1个未登记，扣5分。3、凡现场静、动密封点超标者 即为不合格，不予验收。四、全部设备完好率在90%以上，主要设备完好率在95%以上，满分110。项目序号老核容对应 得分老核单位具体评定等级标准认 直 开 展 无 泄 漏 车 间 创 建 活 动4.1主要生产车间为“无泄漏车间”，创 建活动正规化20148人 力 资 源 与 综 合 管 理 部优等：认直开展创建活动，格验收 标准，主要生产车间均建成并 巩固了 “无泄漏车间”，管理 工作正规化。良等：主要生产车间均建成了 “无 泄漏车间”能定期检杳，记 录完整，现场抽查基本属实， 巩固较

21、好。可等：主要生产车间基本达到水平， 抓反复，反复抓工作较正规， 现场抽查情况欠佳，但基本稳 定。续表项目序号老核容对应得分考核单位具体评定等级标准贯 彻 落 实 密 封4.2设备评级管理规化， 完好率达到标准。302010机 动 部优等：检查评级工作已标准化、程序 化。定期组织对全部设备运行 状况进行分析、评价，有效同 “双查”及设备计划检修相结 合，采取有效合理措施，确保 设备完好率，相关台账齐全、 记录及时准确。良等：检查评级工作基本已标准化、 程序化。存在隐患缺陷双查台 账未全部记录，整改情况记录 不完善，设备存在重大隐患未 制定措施，检查记录与设备状 况分析、整改未能较好的结合。 可

22、等：现场抽查主要设备完好率过低 且未对设备运行状况进行分 析，制定有效措施，记载欠完 整。设备完好率不达标。管 理 制 度4.3加强厂房、建筑物构 筑物管理1074建 部优等：认直执行管理制度，按标准定 期检查，记录完整。健全台帐 积极整改。现场整洁，美观、 卫生。良等：各项记录、台帐基本完整。现 场无脏、乱、差现象。可等：未定期进行检杳，厂房、建筑 物构筑物有明显损坏现象，尚 未修复，现场存在脏、乱、差。4.4认直落实包机制，格 执行巡回检杳，责任 到人。20124机 动 部优等：格执行包机制，包机制活动正 规化，巡回检查工作标准化，操 作记录准确，齐全，设备整洁美 观。良等：已健全包机责任

23、制，包机卫生 良好，能认直加强巡回检杳，操 作记录准确且基本齐全、整洁。可等：包机制已落实到人，包机卫生 差。巡回检查工作欠扎实。操作 记录有明显缺项和脏乱现象。续表项目序号老核容对应得分老核单位具体评定等级标准加强设备维护保养4. 5格润滑油管理，格 防腐蚀管理20124机 动 部优等：润滑油“五定”，“三级 过滤”和定期分析等管 理规化，润滑油站卫生 良好，润滑设备齐全， 整洁。设备防腐蚀管理 正规化，设备、管线防 腐完整，色标准确。良等：润滑油“五定”、“三级 进滤”管理格，缺乏定 期分析，润滑油站卫生 基本良好，重视设备防 腐管理体制，记录较完 整，设备、管线防腐基 本完整有效，色标准

24、 确。可等：润滑油“三级过滤”不 够格，设备防腐蚀欠正 规。设备管线表面防腐 欠完整。（不达三级过 滤本项可得零分）4. 6格仪器仪表管理， 实现规化1074机 动 部优等：管理规化，各级职责明 确，做到岗位有责任 制，巡回检杳有规定， 使用维护有要求，检修 调校有期，有计划。仪 表“三率”达到标准。 良等：管理已基本正规化、日 常使用、保管、维护、 巡检工作精心，仪表 “三率”基本达标。可等：日常使用、保管、维护 不，管理工作欠正规， 仪表“三率”偏低。五、现场管理（满分100分）项目序号老核容对应得分老核单位具体评定等级标准环境5厂环境整洁，道路畅通， 绿化好，花草树木美观， 实现无垃圾，

25、无杂草， 无积水。10生产 管理 部 人力资 源与综 合管理 部】界区环境整洁，道路平整畅通， 环境、道路达不到要求各扣2分。 2绿化好，花草树木裁剪整齐。绿 化不好扣2分，裁剪不整齐扣2 分。3无杂草、无垃圾、无积水、无油 污、达不到要求扣2分。5.2露天生产（作业）区地 面，界区明显，不得乱 放各种涂料、备件、废 旧物品、危险禁区标志 鲜明。10安 全 环 保 部】作业区地面平整无坑，无土堆， 做不到扣2分。2界区线明显。区无废料、杂物， 界区线存废料、杂物扣分4分3涂料、备件、废旧物放界区外 】.5米，并有围栏标志，做不到扣 3分4危险禁区标志醒目，危险禁区标 识不醒目扣3分。5.3工作

26、间卫生要求，温、 湿度符合生产要求，尘 毒噪音符合工作卫生标 准，地面无积尘、积水、 无油污、垢渍，无蛛网 杂物。10生产 管理 部 人力资 源与综 合管理 部】工作间无卫生死角，工作间卫生 达不到要求扣3分。2. 温、湿度、照明符合生产要求， 温、湿度、照明不符合生产要求扣 3分。3. 尘毒噪音符合标准，尘毒噪音 不符合标准扣2分。4地面卫生符合规定要求，地面卫 生不符合规定要求扣2分。5.4办公楼、会议室、浴室、 休息室、更衣室、卫生 间等生活设施，清洁卫 生、摆设整齐，墙上图 表简明适用。10人 力 资 源 与 综 合 管 理 部1 室无杂物、衣服、鞋不乱放，桌 宴、柜摆放整齐。达不到要求扣2 分。2.卫生间有纸篓、无污垢、地面无 污水，做不到扣1分。3图表、电线、线横平竖直，用卡 子卡好，玻璃不