农业统防统治高产创建工程项目可行分析报告

1、农业统防统治高产创建工程项目可行性分析报告项目申报单位：河南德高农业科技有限公司二零一一年十一月二十日目录一、项目的背景 ,3二、项目总体目标任务 ,3三、工程项目能够解决的农村、农民问题 ,4四、项目实施具体方案 ,4五、农民参加高产创建工程项目的好处 ,5六、农业工程项目投资财务分析 ,5（一）、前期固定资产投入 ,5（二）、部门设置及人员工资 ,（三）、项目的具体投资情况 ,七、工程项目的收益分析 ,9（一）、工程项目的收益情况分析 ,9（二）、利润平衡点 ,9八、风险与控制 ,9（一）政策风险 ,9（二）、市场竞争风险 ,9九、投资的必须要性 ,9附件一： 2011年2月 9日晚 7：

2、00新闻联播,11附件二：各级工作站工作细则及收入标准 ,12 一、项目的背景1、近年来，我省农作物病虫害专业化统防统治工作虽然已取得初步成效，但发展 缓慢，与现代农业发展的要求仍有较大差距。2、开展农作物病虫害专业化统防统治，是 2010 年中央一号文件提出的农业农村重 点工作之一。推进统防统治，是进一步提升病虫害防治技术到位率和防治水平的有效途 径，是实现农业生产安全、农产品质量安全、农业生态安全的重要保证。3、农业统防统治多年都是政府提倡和重视的农业科技成果。由于目前的社会环境 和分散的农业种植模式，制约了这项利于农业农民的好项目落实。要落实这个项目，不 能单纯从经营出发，要把农业的资源

3、优势整合起来，形成优势互补，产业连环，做大农 业高产工程的独特产业模式。 结合国家多年来对农业支持的政策精神和我们一线农业科 技人员在基层的探索总结， 独创了一套非常适合于我们河南乃至周边省的农业项目发展 模式。本项具有投资少，风险低，效率高，利润面大，前景广阔，是一项启动百项跟进 的亮点工程。项目的超前摆脱了品牌束缚，体现了社团的优势，资源的优化。4、根据农业部办公厅关于 2010 年农作物病虫害专业化统防统治示范工作方案 的通知和 2008年 10 月河南省颁布了国家粮食战略工程河南核心区建设规划纲要 ， 纲要中指出到 2020 年河南省实现粮食生产能力在目前 1000 亿斤的基础上再增加

4、 300 亿 斤的目标，并成为全国重要的粮食生产核心地区。我们目前实施此项目时机成熟。5、2012 年农业统防统治高产创建工程项目的目标是：全省选择有代表性的 10个 示范县农业统防统治高产创建工程项目工作全面启动，达到：服务组织增加，组织运行 规范，服务组织要经过民政或工商等管理部门登记注册，要有章程、规章制度等；统防 统治覆盖度大幅度提高，主要农作物重大病虫害统防统治覆盖率达到45%以上，高产示范片达 100%。二、项目总体目标任务1、建设三农新型网络服务体系，克服农村严重存在的技术、信息和政策棚架问题。 设立村服务站、乡管理站、县工作站。2、培训村级农业技术员，提高农民的生产能力和创业就

5、业能力，使村级农业技术 员获取国家初级、中级、高级农技师资格证。3、在达到农业增产、 产品增值、农民增收的同时， 3 到 5 年逐渐过渡到产、 供、运、 销一条龙服务体系， 实现农业经济的循环和新的经济增长点， 不断使工程项目纵横延伸。三、工程项目能够解决的农村、农民问题1、解决目前严重制约农业发展的根本问题，多户分散规模小，无统一。2、解决农业专业技术人才的问题，变培训为培养。3、解决农业质量标准的安全问题和增产问题。产业化农业代替作坊式农业。4、农业工程项目是传统农业走向现代生态农业的桥粱，以快速的发展扩张资源整 合解决资金、机器、技术、物流综合科技管理、产品加工、销售、风险保险一系列社会

6、 性问题5、增加粮食产量、 减少农民投入、 提高农产品价值、 降低生态资源的破坏与污染。四、项目实施具体方案1、以自然村为单位，以 500 亩为一个单元，公司供给每个村机动喷药机一套。植 保服务每年 2 季 8 次（玉米季节 4 次：除草剂、杀虫剂、植物调节剂；小麦季节 4 次： 拌种剂、除草剂、杀菌剂、杀虫剂）免费农药，农户按照我们的技术指导进行五统一生 产。2、公司是给农村技术员一次创业发展的机遇。参加农业工程项目的技术员按服务 面积优先享用总部免费支持的高产项目田，每亩每年三种三收粮食产量 3000 斤以上， 经济收入 5000 元以上。并享用土地流转项目的大农机配置。3、项目实施概况：

7、根据河南省 18 个地市 117 个县具体情况，选择 10 个有代表性 的县先行实施，每个县收益面积 15 万亩，总收益面积达 150 万亩，需要投资 1842000 元（含前期固定资产投入） ，毛利润 369万元，净收益 210万元。项目通过县级工作站、 乡级管理站、村级服务站，建立专业合作社和专业服务队，全面开展关键技术应用的专 业化、标准化、社会化服务，实现项目实施区关键技术到位率达到90%以上，产量目标达到 650 公斤，与项目实施区相比，实现增产，并通过使用优质专用玉米品种、小麦品 种，优质优价，亩增收 200 元以上，由此带动粮食总产较前三年平均增长 10%以上。4、农户植保服务每

8、季每亩 4次收取农民 10 元燃油费（目前农村每亩每次人工费 5 元），农药免费赠送。农民在本季购买肥料或者种子时冲抵现金（保证所供应的肥料及 种子在同等质量的情况下低于市场价 3-5%）。第 4 页 共 15 页5、农户必须按专业技术员指导的种植方案进行种植五、农民参加高产创建工程项目的好处 河南德高农业科技有限公司组织专业技术人员对农业进行工程化的服务推广， 减少 农民的用工劳力投入，减少盲目使用化肥农药的投资，有计划的提高粮食产量，提高种 地的经济效益，提升农产品的品牌经济效益，保证农民每亩增产 200 斤粮食，农业植保 每亩减少 3050 元的投资。农业工程项目的目的是保证土地的增产，

9、农民的增收。六、农业工程项目投资财务分析一）、前期固定资产投入：电脑 4台（1台笔记本 +3台台式机）20000元打印复印一体机各 1 台6000 元传真机 1 台1000元电话 4 部（含 400 电话、网站建设）1000元投影机 1 部4000 元车辆购买（含购置税、保险、上牌）160000元合计： 192000元备注：全部按照 4年使用年限，每年折旧费用大概为 192000元 X25%=48000元（二）、部门设置及人员工资河南德高农业科技有限公司负责人（ 1 人）专家顾问处（2 人）物质招标处（2 人）项目拓展处（10 人）行政后勤处（2 人）财务核算处（2 人）1、每年基本人员工资及

10、通讯费用及各种补贴1）、负责人 1人：（工资 5000元+电话费 500元+各种补贴 1000元）/月/人 X1人X12 月=78000 元（2）、专家顾问处 2 人：（工资 3000元+电话费 300元+各种补贴 500元）/月/人 X2 人 X12 月=91200 元（3）、物资招标处 2 人：（工资 2000元+电话费 200元+各种补贴 300元）/月/人 X2 人 X12 月=60000 元（4）、项目拓展处 10 人：（工资 2000 元+电话费 200 元+各种补贴 100 元） /月/人 X10 人 X12 月=276000 元（5）、行政后勤处 2 人：（工资 1500元+电

11、话费 100元+各种补贴 100元）/月/人 X2 人 X12 月=40800 元（6）、财务核算处 2 人：（工资 2500元+电话费 200元+各种补贴 200元）/月/人 X2 人 X12 月=69600 元小计： 615600元2、职工的“四险一金”费用养老保险：医疗保险：失业保险：工伤保险：住房公积金：工资基数X 20% X 人数 =2000 元 X20%X19=7600 元X12% X 人数 =2000 元 X12%X19=4560 元X 2% X 人数 =2000 元 X2%X19=760 元X 0.8% X 人数 =2000 元 X0.8%X19=304 元X 7% X 人数

12、=2000 元 X7%X19=2660 元小计：（7600元+4560元+760元+304元+2660元） X12 月=190608元3、各项办公招待费用（1）、办公费用：帐本、办公消耗品1000元/月 X12月=12000元（2）、租房费用： 8000元/ 月 X12月=96000元（2）、固定电话费（ 2部电话+1部传真+1部 400电话）：1000元/月 X12月=12000 元（3）、商务招待费用： 5000元/月 X12月=60000元（4）、出差费用：负责人： 200元/天/人 X10天/月 X10月 X1人=20000元 专家顾问：150元/天/人 X15天/月X10月X2人=4

13、5000元 项目拓展人员： 100元/人/月 X20天 X10月 X10人=200000元第 6 页 共 15 页其他人员出差： 100元/人/天 X200天/年=20000元5）、车辆费用： 5000公里/月X10月 X1.5元/公里=75000元 项目拓展人员车费及车辆补贴： 100元/人/月 X20天 X10月 X10人=200000小计：740000 总合计： 1546208 元（三）、项目的具体投资情况（按照 10 个县，每个县 300名村级服务人员，每个村 级服务人员服务 500亩面积，总计服务面积 150 万亩进行计算）1、服务田每亩投资概况分析表：小麦（1 亩 ）玉米（ 1亩）

14、机器费用总计拌种剂 1 元/次 除草剂 1 元/ 次 杀虫剂 2 元/ 次 杀菌剂 1 元/ 次除草剂 3元/ 次 杀虫剂 1元/ 次 调节剂 1 元/ 次5 元 / 亩（第一年存在，以后为纯利润）15元/亩2、项目田投资概况：按照每个村级服务人员服务 500亩面积赠送村级服务人员 10 亩项目田农资（肥料、 种子、农药），每亩项目田需要投入玉米种子 25元/ 亩、玉米肥料 130元/亩、小麦种子 40元/ 亩、小麦肥料 140元/亩、两季农药 10 元/ 亩，合计每亩项目田农资需要投入 345 元，总计需要投入 3450 元。平均每亩服务面积需要支出 6.9 元。3、收益与投资分析1）、每亩

15、的农田收益为玉米种子进货价格25元/亩，供货价格 40 元/ 亩，利润空间 15 元/ 亩玉米肥料进货价格120元/亩，供货价格 150元/亩，利润空间 30元/ 亩小麦种子进货价格30元/亩，供货价格 45 元/ 亩，利润空间 15 元/ 亩小麦肥料进货价格130元/亩，供货价格 160元/亩，利润空间 30元/ 亩每个村级服务人员服务面积 500亩，按照销售 40%玉米种子、 40%玉米肥料、 40%小麦种子、 40%小麦肥料进行核算第7 页共15 页每个村级服务人员服务 500 亩的收入为： 500 X 40% X 15 + 500 X 40% X 30 + 500 X40% X 15

16、+ 500 X 40% X 30=18000 元平均每服务 1 亩的收益为 36 元。（2）、每个村级服务人员 500 亩服务面积需要固定投资15元/亩 X500亩+3450元=10950元平均每服务 1 亩的固定投资在 21.9 元。（ 3）、县、乡、村各级工作站根据【附件一：各级工作站工作细则及收入标准】 ， 需要在每服务 1亩分得的利润为：县级工作站 4元/ 亩/ 年、乡级管理站 6 元/亩/ 年、村 级管理站 6.9 元/ 亩（已核算过，此处不再计算） 。综合上述，每亩的毛利润收入为： 36 元-21.9 元-4 元 -6 元 =4.1 元4、农业工程项目按照服务 150 万亩面积进行

17、计算，前期需要投资如下： 前期固定投资： 192000元，分摊到第一年费用 48000 元。 宣传费用需要投资 100000 万元（广告宣传、宣传资料） 。工资及各种费用投资： 1546208 元（前期需要投入 40%，即 600000 元+流动资金 150000 元）机器前期投入：每个县需要投资机器 20 台，20台 X1500元/ 台=30000元10 个县前期机器总投资： 30000 元 X10=300000元 杀菌剂及杀虫剂前期投入：每个县 10000亩 X2元=20000元10 个县前期农药投入： 20000 元 X10=200000元 玉米种子前期定金：每个县 1000 亩 X10

18、元=10000 元10个县前期种子定金： 10000 元 X10=100000元前期肥料定金：每个县 2000亩 X20元=40000元10个县前期肥料定金： 40000 元 X10=400000元综合以上各项前期投资情况，前期需要投资总额：192000元（固定资产） +100000 元（宣传费用） +750000元（包含流动资金） + 300000 元（备用机器） + 100000 元（玉米种子定金） + 400000 元（肥料定金） = 1842000 元 七、工程项目的收益分析（一）、工程项目的收益情况分析1、服务 150万亩面积毛利润收入按完成任务的 60%核算： 150万亩 X60%

19、X4.1元/ 亩 =369万元2、服务 150 万亩面积按完成任务的 60%核算净利润： 3690000 元 48000 元（第 一年固定资产分摊费用） 61560（0 人员全年工资）- 190608 元（员工四险一金）-740000 （招待、办公、出差） 210 万元3、投资年利润率： 210万元/184.2 万 X100%=114%（二）、利润平衡点总固定费用： 48000元（第一年固定资产分摊费用） + 615600 （人员全年工资） + 190608 元（员工四险一金） + 740000（招待、办公、出差） =1594208 元利润与投资持平的平衡点： 1594208元 /4.1 元=

20、388831亩 当工程项目完成 388831 亩时，实现投资与支出持平，年利润为零。任务完成比例： 3888831 亩/1500000 亩 X100%=25.9%收支平衡点八、风险与控制（一）政策风险 在我国，农业和农业生产资料行业一直是国家重点扶持的基础产业， 从“十六大” 报告可以看出， 该项目的发展会日益得到重视， 因此，基本不存在风险， 只会越来越好。 农业统防统治高产创建工程项目是农业的根本，农业的最终目的是创高产，我们的最终 目的是让农民增产增收。（二）、市场竞争风险 目前的农业生产农资全部是经销商销售和合作社销售，无农业技术服务，我们的农 业统防统治高产创建项目是独一无二的，具有

21、不可复制性。不存在市场竞争的风险。九、投资的必须要性 本项目选择准确、新颖，在贯彻落实科学发展观的基础上，以体制创新和技术创新 为动力，以农业服务为重点，营造良好的发展环境，充分发挥我国特有的资源优势，发 挥辐射带动作用，大力发展业务，做大做强，有效地发挥项目的投资效益和社会效益。综上所述，本项目是利用科学运作管理，按照市场经营的规则，以先进复杂的运作模式，促进生产资料的流通形成规模化、标准化、精确化，进而从中获得利润。本项目具有投资小，见效快，前景可观，效益潜力巨大，对社会，对国家都有很大的贡献和 好处。如近期不能落实，将会受到同行业激烈竞争。附件一：2011年 2 月 9 日国务院总理温家

22、宝主持召开 “农业统防统治” 国务院常务会议 附件二：各级工作站工作细则及收入标准第 15 页 共 15 页附件一： 2011年 2月 9 日晚 7： 00新闻联播2011年 2月 9日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议， 分析当前粮食生产形 势，研究部署进一步促进粮食生产的政策措施。会议指出，保持今年粮食稳定增产，对于管理好通胀预期，稳定消费价格总水平， 实现经济平稳较快增长和社会和谐稳定，具有十分重要的意义。当前我国粮食生产面临 一些不容忽视的困难和问题。一是河北、河南、山东、安徽、江苏、山西、陕西、甘肃 等冬小麦主产区旱情持续发展。据预测，今后一段时期，华北、黄淮地区降水仍比常年 同

23、期偏少，主要江河来水总体将继续偏枯。二是粮食生产成本不断上升，农民种粮效益 下降。三是一些地方出现放松粮食生产的倾向。在粮食连续 7 年增产后，盲目乐观情绪 有所滋长，麻痹懈怠倾向有所抬头，对保持粮食继续增产的困难和挑战估计不足。会议决定，在近期已出台扶持政策的基础上，进一步加大对粮食生产的扶持力度。（ 一） 。（ 二） 。（ 三） 。（ 四） 实施病虫专业化统防统治补助。在小麦、水稻、玉米三大粮食作物主产区的全面推行专业化统防统治，扶持800 个县和迁飞性、流行性重大病虫源头区的 200 个县，2000 个规模化的专业化服务组织，中央财政每个补助25 万元。 （ 五）（六）（ 九 ） 。 （

24、 十 ） 组织实施全国粮食稳定增产行动。完善产粮大县奖励政策，增加奖励资金规模。深入开展高产创 建活动，扩大万亩示范片范围。增加一事一议奖励补助资金，充分发挥村级组织作用， 组织农民新建和修复农业基础设施。会议强调，经过多年的努力，我国农业基础设施有了较大的改善，国家财力物力有 了较大的提高，只要各地区、各有关部门高度重视，切实将组织领导落实到位、抗旱措施落实到位、科技支撑落实到位、物资保障落实到位、资金投入落实到位，抓住时机，不违农时，调动广大农民的积极性，就一定能够战胜困难，夺取今年粮食的丰收。附件二：各级工作站工作细则及收入标准县级工作站工作细则及收入标准1、县站负责人的年收入：（1）经

25、费收入： 0.2 元/亩/月X12个月 X90000亩=216000元；（按月发放）（2）发展补贴、活动补贴： 1元/亩 X150000亩=150000元；（按比例发放）（3）奖励：全年完成 12 万亩农资奖励 10万元现金；（3）定金按年利息 20%进行核算（ 50 万利息额 10 万元） 全年合计收入可达 50 万元以上。2、县站负责人的支持：（1）免费享受总部提供的领导人能力培训、技术培训。（2）提供 10 套机械样品。（3）支持县社召开的各种会议。（4）派一名督导人员现场指导工作，督导人员的一切费用由总部负责。3、县站负责人的职责：（1）在督导员的配合下，定期召开工作例会，协调内部及社

26、会一切资源关系。（2）领导各乡管理站开展工作比赛，解决乡站人员思想问题，监督产品质量及各种技 术保管问题。（ 3）努力做到工作完成 80%以上，不存在遗留隐患，和发生违法乱纪问题，各种物流分 发记录清楚。（4）各负其责，不扯皮互相推诿，每项工作写出记录和总结。（5）县站全年发展面积不得少于 6 万亩，否则不享受活动补贴。4、县站负责人的条件：（1）预交肥料定金 50000 元。（2）办公室 1 间，仓库 50 平米，工作车一辆。（3）具有合法经营农资的相关手续。5、县站负责人的要求：（ 1）年龄在 28-60 岁之间，初中以上文化程度。（2）具有相当好的社会关系和丰富的管理经验。备注：县级工作

27、站需要完成 10 万亩任务目标的情况下，年总收入在 50万元左右，平均 每亩收益需要 5 元。乡级管理站工作细则及收入标准1、乡管理站负责人的年收入：（1）经费补助： 0.2 元/亩/月X12个月 X10000亩=24000元；（2）帮带补贴： 150元/人/月X12个月 X20人=36000元；（3）物流补助、农产品回收按量确定。（4）定金分红按年利息 30%核算。（ 10万元定金利息额 3 万元） 每年收入在 100000 元以上。2、乡管理站负责人的支持 ：（1）为督导员配备办公室备件一套（门头、室内图谱、各种样品、展品） 、“农业工程技术” 一套、 300亩种子样品。（2）为各乡社免费

28、培训 20 名以上村级服务员。（3）乡社享受培训帮带基金的补贴（每人每月 150 元）。（4）免费享受由公司办公室组织的的各种培训。3、乡管理站负责人的职责：（1）组织好技术员的培训工作。（2）及时解决和反映技术员工作中出现的问题。（3）做到提前 15天组织订货，基层农户问题 48 小时内处理及时把物资发放到技术员手中。（4）物流技术实施保证 70%以上完成，每乡备货不少于 50 吨。每月田间查看指导 1次。4、乡管理站负责人的要求：（1）每个乡社负责人交 500 亩种子款或者肥料定金。（2）办公室 2 间，仓库 50 平方。5、乡管理站负责人的条件：（1）年龄 25-60 岁之间、社会关系广

29、泛、初中以上文化程度。（2）能做到：宣传技能学会，工作流程学会，机械操作知识学会。（ 3）完成自己的 300 亩责任面积。（4）本乡内须组织村级技术员 20 名，低于 7000亩面积不享受经费补助。备注：乡级管理站需要完成 1 万亩的服务面积任务目标，固定年收入在 6万元以上，平均 每亩收益 6 元。村级服务站工作细则1、村级服务站技术员的收入：（1）打药每次每亩收：免费供应 500 亩农药及借给机器一部，需要交纳保证金 2000 元，退 回机器时，保证金随时退回。每季销售农资（种子 200 亩+肥料 200亩）以内 5%的提成，超出部分农资 20%的提成， 该季销售结束核算。任务内收益：（200亩玉米种子 X40元/亩+200亩玉米肥料 X150元/ 亩+200亩小麦种子 X45元/ 亩+200亩小麦肥料 X160元/ 亩）X5%=3950元按超出 100亩收益：