样本gzdaj103y01项目档案质量审核情况报告

1、样本：gzdaj-103-y01 项目档案质量审核情况报告项目档案质量审核情况报告 一、工程概况（一）工程概况及特点 1工程名称：广州市医院迁建工程。 2建设单位：广州市医院代建单位：广州市公司。 3工程概况广州市医院新址位于广州区公路居民小区以西，路以北地块，西隔路，与村和市学校相望；南有大学；北靠市场。用地面积20万平方米，规划总建筑面积约18万平方米，拟分三期建设，其中一期建筑面积为6万平方米，一期主要建筑包括：门急诊综合楼、1号医技楼、住院楼、后勤保障楼、锅炉房、氧气站、太平间、污水处理站以及室外工程等。门诊楼中间部分地面以上为5层，高度为23.12米；两翼部分为4层，高度为18.80

2、米。急诊楼为3层，高度为15.30米。医技楼地面以上为7层，高度为26.25米。门诊楼局部和医技楼有1层地下室，高度为4.8米。住院楼为8层，高度为33.60米，建筑面积为15508.80平方米。后勤楼为5层，部分为3层，总高度为21米。附属建筑除锅炉房为2层外，其余均为1层，总建筑面积为1993方米。本工程各单体采用的结构体系均为钢筋混凝土框架结构体系。基础形式及地下室设计：a、根据设计院的图纸，本工程的门、急诊楼的基础形式采用天然条形基础。b、住院楼采用500直径的高强预应力管桩，桩净长h约8-15米。c、医技楼采用筏板基础。 d、后勤楼采用天然地基条形基础。 e、锅炉房等附属建筑物采用柱

3、下独立基础。 f、地下室底板拟采用厚板式。 g、室内外装饰装修。根据设计图纸，本工程的外墙、分户墙采用200厚加气混凝土砌块，m5水泥砂浆砌筑。内隔墙可采用100厚 mu7.5加气混凝土砌块。（二）工程质量验收划分情况本工程分为六个单位（子单位）工程，即住院楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、后勤楼、附属建筑。分部或子分部工程：基础、主体、装修、屋面、电气、给排水、通风空调、智能建筑、电梯、节能、消防、污水处理、厨房、中心供应、室外建筑环境（附属工程、围墙、大门、道路、连廊、绿化）、室外安装（室外给排水、室外电气）。二、工程监理概况（一）工程监理范围（二）项目监理部架构构成项目总监理工程师：蔡某某。按

4、照监理合同、监理规划及项目监理组织架构图，并根据工程特点，在项目监理部设置了投资控制组、质量控制组、进度控制组、合同信息管理组、安全文明控制组，保证整个工程处于受控状态。项目监理包括总监理工程师、质量监理工程师、进度监理工程师、投资监理工程师、合同与信息管理、安全监理工程师。（三）分部、分项工程和实物情况 2007年初开始对各单位基础工程验收，2007年中开始对主体工程验收。2008年基本完成所有各分部验收。电梯通过广州市建设工程质量监督站、广州市质量技术监督局特种设备检验所验收合格，已取得电梯使用许可证。三、监理档案情况（一）监理档案归档情况工程监理档案收集工作是档案管理的基础，我司严格按照

5、广州市档案局的要求，执行建设工程监理规范和公司的质量环境职业健康安全管理综合体系文件是保证监理档案归档率的重要措施，按照项目的建设监理合同、监理大纲、工程监理规划和工程监理实施细则进行监理工作，形成的监理档案共分为22卷，包括监理规划、工程开工报审表、工程复工及暂停令、工程延期报告及审批、工程监理竣工总结、质量评估报告、针对工程重点难点编制的专业及专项工程监理细则、监理月报、日品、会议纪要、监理通知、监理工程联系单等。 1、工程监理档案立卷依据 (1）中华人民共和国档案法及实施办法； (2）建设项目（工程）档案验收办法国档发（1992 )8号； (3)基本建设项目档案资料管理暂行规定国档发（1

6、998 ) 4号； (4）科学技术档案卷构成的一般要求（gb/t l1822-2000); (5）建设工程监理规范（gb50319-2000）。 (6）国家重大建设项目文件归档要求及档案管理规范da/t 28-2002 (7）重大建设项目档案验收办法 2、科学制定监理档案立卷归档范围、分类编号办法监理档案立卷归档范围根据工程建设单位和公司留存档案分为两个部份。并根据以上标准和监理过程实际形成的档案情况编制。 3、向建设单位移交的监理档案按其要求分类编号，具体到每一项工程项目单位、分部、分项工程，按工程监理实施细则进行细化。 4、向公司移交保存的监理档案要求按监理企业档案管理办法进行分类编号。归

7、档文件材料质量符合科学技术档案案卷构成的一般要求（gb/t 11822-2000）。（二）整个工程档案监理情况 1、工程前期资料管理 (1）项目监理部要做好监理文件材料的收发文登记和传阅工作，使用科学的分类方法，建立资料台账，分类进行登记。项目监理部配置专门文件柜，文件资料柜上有统一标识，排列有序，便于使用查找。 (2）项目监理部建立有资料借阅制度，已装入“预立卷分类盒”的资料不能随便取出，工作需要借阅者，必须填写文件借阅单，签字并注明归还日期，资料员在文件目录上做标识，重要资料只能复印不能外借，借出资料应及时归还。 (3）监理月报、监理通知要及时向公司上报并发送电子档。 (4）监理资料员对工

8、程监理中需要的规程规范信息及时收集汇报公司，公司积极采购满足施工需要。 (5）开工报审表要检查是否签署完整，用表是否符合标准，附件是否完整，放在资料柜中按标段或分部工程顺序排列，不得乱排放。2、项目施工过程文件材料管理 (l）监理资料管理员要及时向各专业监理工程师收集施工中产生的各种文件材料和电子文档，熟悉施工过程中形成的资料内容，加强与建设单位、施工单位具体分部工程负责人的联系沟通，做好各类验收资料的追踪返回等收集工作。配合质量安全专责监督指导监理人员严格执行公司质量管理体系文件和按工程监理规划、监理实施细则去开展各项监理工作，发现资料遗漏要及时汇报。 (2）监理资料员要配合总监定期检查各监

9、理工程师和监理员的监理日记、旁站记录、巡视记录，做好以上监理质量记录检查登记工作，以防工程结束后不完整。 (3）公司定期对资料管理从系统性、完整性、真实性进行检查，严禁后补档案资料。 (4）书写材料要符合标准，采用 a4 纸，重要传真要复印保存。监理日记和监理表格式统一。文件材料清晰、整洁，保证其真实完整，不得随意涂改。 (5）项目监理部形成的文件材料和建设单位项目部、施工单位的资料分类排放，并及时了解所需资料的情况。 (6）监理文件的更改由相应的负责人执行，涉及审批程序的，由原审批人批准。更改后，填写档案资料更改通知单，及时更换建设单位、施工单位、设计单位的相应的文件材料并将原文件材料收回作

10、废，项目监理部保留一份作为备查，在文件首面醒目做好“作废”标识。作废资料一般不归档。3、工程竣工前期资料整理 (1）工程竣工前就要求施工单位按要求进行文件资料的整理，先按单位工程、分部分项检查文件材料是否完整，检查借阅的资料是否己归还，抓紧时间催促以防设计、施工人员撤走后追不回来。因为工程未竣工，还会产生部分重要资料，特别注意这个期间文件资料的收集。 (2）总监组织工作相对少的监理人员参与监理档案的整理工作，配合监理资料员进行编目、录入计算机。 (3）先按单位工程分好大类，整理监理形成的依据性文件资料、项目开工形成的开工文件、勘测设计文件、安全检查文件、分部分项单位工程验评文件等竣工前期的资料

11、，再按分部分项工程分小类、最后分卷，卷号按流水号排列，保持连续。 (4）以上资料分好类后对所有书写内容的页面用铅笔编页码，单面书写文件在右下角，双面书写文件正面的右下角，反面在左下角，文件材料的封面、目录均编写，若是本身有页码者，在文件的起面编写相应的卷内文件顺序页码。自成一卷并印刷成册的文件材料，不编页码，但卷内页数要按实际统计（含封面和有字的封底）。经折叠后的文件材料按页数编页码。 (5）页码编写完后，打印卷内目录、备考表，卷内目录放在文件材料的前，备考表放在最后。 4、工程竣工资料管理 (1）将工程竣工资料进行补充完善，不遗漏，保证其完整性、真实性。对工程遗留问题处理，总监和有关监理工程

12、师均追踪过程形成的资料，将资料收集完整。 (2）总监负责跟踪工程竣工签证书、工程竣工报告的收集归档，负责监理总结的编写归档。 (3）监理部资料员负责整理电子文档，电子文档按要求挂接到相应档案卷信息文件级条目。 (4）监理部资料员打印工程监理档案卷目录和文件目录做为档案移交目录，并检查工程监理档案归档率、完整率、合格率，准备无误后移交建设单位或存档。公司保存的档案由公司档案管理人员录入公司档案管理软件，装订后归档。四、工程档案评价项目档案立卷情况一览表文件名称卷数前期文件91卷监理文件22卷施工单位共467卷（其中：住院楼134卷、门诊楼79卷、医技楼64卷、急诊楼58卷、后勤楼63卷，附属建筑69卷）文件竣工图共107卷（其中：住院楼52卷，共735张；门诊楼15卷，共452张；医技楼11卷，共30