产品质量先期策划控制程序.

1、1. 目的制定确保产品满足顾客所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求 的步骤能按时完成，并引导资源、预防缺陷、降低本钱、持续不断地改良，以最低本钱及 时提供优质产品使顾客满意。2. 适用范围适用于客户对产品质量先期筹划的需求。3. 引用文件ISO/TS16949 : 2002?质量管理体系汽车行业生产件与相关效劳件的组织实施 IS09001: 2000的特殊要求?4. 术语4.1 APQP :产品质量先期筹划的英文简称。特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显着影响政府法规平安特性、影响 客户满意的产品和过程特性，和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。多方论证：指一组

2、人为完成一项任务或活动而被咨询的活动，并结合所有相关知识和 技能集中考虑和决策的过程。工艺装备：用于生产制造过程中的所有设备施，包括设备、模具、夹具、检具、 工位器具、工具、量具。5. 职责5.1 销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。5.2 技术开发部负责编制各种清单、方案、工艺文件及流程设计。5.3 财务部负责此过程中的产品本钱核算。5.4 质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。5.5 生产装备部负责工装开发及生产组织。5.6 采购部负责外协、外购开发及供给商的评审。6. 工作程序描述责任部门工作内容输出6.1产品筹划6.1.1新产品要求确实定及可行性评审技术开发

3、部/销售部收集产品报价信息报价单、样品等或市场 需求信息。市场营销报告技术开发部编制初始材料清单。初始零合件材料 清单责任部门工作内容输出技术幵发部编制初始过程流程图初始过程流程图技术幵发部/销售部进行新产品可行性分析适用时可行性分析报告管理层/技 术幵发部由管理层进行新产品可行性评审并由技术幵发 部出据可行性评审报告评审报告销售部进行产品报价需要时销售部与客户签订幵发协议需要时幵发协议6.1.2筹划和准备过程技术幵发部成立工程小组，确定小组组长及人员职责新产品幵发方案书销售部/技 术幵发部收集客户输入图纸、标准、样件及公司需 了解的其它要求客户要求确认表工程小组编制设计幵发任务书产品性能和功

4、能、质量、 本钱、进度等要求设计幵发任务书综合管理部与工程成员签订保密协议保密协议各部门评审设计幵发任务书评审报告工程组长编制工程进度方案工程工程方案书综合管理部人员配置培训需求方案工程小组收集历史的质量和保修记录同类产品历史的保 修和质量记录清单工程小组收集同类产品的产品和过程设计幵发资料信息员/项目小组新材料、新工乙和新技术研究适用时技术幵发部产品可靠性研究适用时产品可靠性研究报告工程小组编制初始产品特殊特性表特殊特性清单工程小组编制产品保证方案产品保证方案工程组长6.1.4阶段性工作报告设计幵发目标的完成情况和工作总结阶段性总结报告6.2产品设计和幵发6.2.1产品设计和评审过程责任部门

5、工作内容输出技术幵发部产品方案设计选用设计工具、计算公式，适 用时可与主机厂冋步幵发工程小组产品方案设计评审评审报告技术幵发部/工程小组按“潜在失效模式和故障分析程序编制/评审DFMEADFMEA艮告技术幵发部产品设计技术幵发部输出产品图纸、标准、设计计算书技术幵发部编制设计验证方案设计验证方案技术幵发部/工程小组编制/确疋产品特殊特性表特殊特性清单财务部产品本钱核算工程小组产品设计评审、小组可行性承诺评审报告小组可行性承诺622手工样件过程设计和评审过程技术幵发部按“工艺路线编制、更改管理编制公司内部 生产准备路线CPMS技术幵发部下发试制图纸、标准技术类发文登记表技术幵发部工艺流程设计包括

6、设备、工装、检具、工具、 环境、特殊特性、原材料等过程流程图技术幵发部审核批准手工样件过程流程图手工样件过程流程 图6.2.3手工样件制造准备过程技术幵发部按“工艺装备申请、设计、订货管理确定新 工具、工装、检具、工作环境等需求工艺装备申请单简易工装幵发维修加工中心简易工装设计维修加工中心6.2.322简易工装制造责任部门工作内容输出生产装备部新增工具、检具设计和制造适用时生产单位生产工作环境准备适用时原材料、外协外购件幵发采购部新原材料、外协外购件幵发方案幵发方案采购部选择供给商、进行供给商评价合格供给商名单采购部供给商审核供给商资格认可评价表采购部签订试制协议包括保密要求合同采购部提供技术

7、资料和样品技术类发文登记表采购部原材料送样零件检验记录质量部/技 术幵发部样品检验和试验适用时零件检验记录 试验报告适用时624手工样件制造过程技术幵发部编制样件检杳基准书检杳基准书手工样 件技术幵发部下发样件试制方案月份调试方案维修加工中心样件试制生产工人工时记录625手工样件验证和确认过程质量部 技术幵发部样件检验与试验调试零件检杳记录 表试验报告适用时工程小组评审验证样件检验与试验报告，适用时修订产 品设计评审报告销售部产品送样适用时收发清单销售部客户样品批准工程小组确认产品设计工程组长627阶段性工作报告设计幵发目标的完成情况和工作总结阶段性总结报告责任部门工作内容输出6.3过程设计与

8、幵发631工装样件的过程设计和评审过程技术幵发部按“工艺路线编制、更改管理完善公司内部 生产准备路线CPMS技术幵发部下发生产准备图纸、标准参见“技术类文件 发放、更改管理技术类发文登记表技术幵发部工艺流程设计包括设备、工装、检具、工位 器具、工具、环境、特殊特性、原材料等过程流程图财务部制造本钱核算工程小组工艺方案设计评审技术幵发部特殊特性矩阵图分析需要时特性矩阵图技术幵发部/工程小组按“潜在失效模式和故障分析程序编制/评审PFMEAPFME/报告技术幵发部/工程小组更新特殊特性清单特殊特性清单6.3.2工装样件制造准备过程技术幵发部按“工艺装备申请、设计、订货管理确定新 设备、工具、工装、

9、检具、工作环境等需求需求方案表、工艺装 备申请单、检杳基准 书工装样件、过 程流程图需要时设备幵发采购部按“采购控制程序采购新增生产、检验试验 设备合同生产装备部组织新增生产、检验试验设备的验收验收单技术幵发部签订工装及检具技术协议商务/技术/质量如外协幵发协议采购部工装及检具设计技术幵发部生产装备部按“工艺装备申请、设计、订货管理进行工 装及检具设计评审工艺装备设计评审 会签记录责任部门工作内容输出采购部工装及检具制造需要时由生产装备部提供过 渡件采购部组织工装及检具预验收零件调试记录表生产装备部新增工具、工位器具设计技术幵发部生产装备部新增工具、工位器具设计评审工艺装备设计评审 会签记录供

10、给商新增工具、工位器具制造生产装备部新增工具、工位器具验收验收单技术幵发部物流筹划平面布置及物流图工程小组物流筹划评审评审报告技术幵发部生产工作环境准备适用时原材料、外协外购件幵发采购部新原材料、外协外购件幵发方案幵发方案采购部按“供给商选择和评价程序选择供给商、进 行供给商评价供给商资格认可评价表采购部按“供给商监控和评定程序审核供给商合格供给商名单采购部签订试制协议包括保密要求幵发协议采购部按“技术类文件发放、更改管理提供技术资 料和样品技术类发文登记表供给商原材料送样质量部/技 术幵发部样品检验和试验零件检验记录 试验报告适用时采购部供给商PPAP提交供给商PPAP质量部按“供给商产品批

11、准程序批准供给商PPAP供给商PPAP633工装样件制造过程技术幵发部编制调试方案及各类操作指导书月份调试方案 操作指导书技术幵发部按“技术类文件发放、更改管理下发月份调 试方案及相关产品、工艺文件技术类发文登记表责任部门工作内容输出生产装备部组织工装样件试制技术幵发部填写调试记录技术幵发部更新产品/材料图纸/标准适用时产品/材料图纸/规 范634工装样件验证和确认过程质量部/技 术幵发部工装样件检验与试验包括工序中半成品调试零件检查记录 表试验报告适用时工程小组评审验证结果评审报告销售部产品送样销售部客户样品批准适用时工程组长635阶段性工作报告设计幵发目标的完成情况和工作总结阶段性总结报告

12、6.4产品和过程的验证、确认6.4.1工艺文件更新和试生产准备过程技术幵发部按“工艺路线编制、更改管理完善公司内部 生产准备路线CPMS技术幵发部按“技术类文件发放、更改管理下发正式产 品/材料外购件图纸/标准技术类发文登记表技术幵发部按“控制方案程序编制试生产控制方案控制方案工程小组按“控制方案程序评审试生产控制方案控制方案技术幵发部/质量部更新各类操作指导书、编制检验操作指导书技术幵发部整理各类设备、工装、工具、检具、劳动定额 等清单质量部编制测量系统分析方案测量系统分析方案技术幵发部初始过程能力研究方案过程能力研究方案技术幵发部按“技术类文件发放、更改管理“下发生产工 艺、检验文件技术类

13、发文登记表责任部门工作内容输出综合管理部人员培训员工培训效果验证 记录质量部产品过程质量体系审核产品过程质量体系 审核清单642试生产及试生产验证、评价过程技术幵发部编制并下发试生产方案月份调试方案生产装备部试生产生产工人工时记录 卡质量部测量系统分析与评价测量系统分析报告生产装备部机器设备能力研究需要时CMK研究报告技术幵发部初始过程能力研究过程能力研究报告质量部试生产质量控制调试零件检查记录 表技术幵发部生产能力和物流评价人机工程评价表技术幵发部运作有效性评价人机工程评价表财务部/生 产单位包装搬运贮存评价评审报告技术幵发部更新PFMEAPFME/报告技术幵发部按“控制方案程序要求编制生产

14、控制方案控制方案技术幵发部 /质量部评审并适当时修改操作指导书、检验操作指导 书操作指导书 检验操作指导书643过程设计和幵发确实认销售部按“生产件批准程序提交 PPAP文件PPAP销售部产品和过程批准PPAP工程小组质量筹划总结和认定质量筹划总结工程组长/ 综合管理部工程资料的整理收集，归档为保密文件工程组长644阶段性工作报告设计幵发目标的完成情况和工作总结阶段性总结报告6.5反应、纠正技术幵发部6.5.1修改后的生产工艺、检验文件下发操作指导书检验操作指导书责任部门工作内容输出生产装备部按“生产方案控制程序组织生产各单位行监控按“过程控制程序对制造过程进销售部交付工程小组纠正和改良纠正措

15、施方案表工程小组改，将按在以上幵发过程中如发生工程更 “工程更改控制程序执行。工程更改申请单工程小组的指标工程总结对照设计幵发任务书中阶段性总结报告综合管理部工程验收工程结论申请验收 表管理层祝贺工程小组7.支持性文件?潜在失效模式和故障分析程序?控制方案程序?工程更改控制程序?产品平安性控制程序?生产件批准程序?采购控制程序?供给商选择和评价程序?供给商监控和评定程序?供给商产品批准程序?搬运、贮存、包装、防护和交付程序?模具控制程序?夹具控制程序?测量系统分析控制程序?产品检验和试验控制程序?材料类文件编制、更改管理?工艺技术文件发放、更改管理?工艺路线编制、更改管理?工艺装备申请、设计、

16、订货管理?零部件试装管理?统计技术应用程序?统计技术应用程序?8.记录序号记录名称保存期编号1初始零合件材料清单3年DFCPJS070A2可行性分析报告3年DFCPJS059A3调试零件检查记录表3年DFCPJS001A4同类产品历史的保修和质量记录清单3年DFCPJS089A5工艺装备申请单3年DFCPJS014A6保密协议3年DFCPZH037A7客户要求确认表3年DFCPXS017A8设计幵发任务书3年DFCPJS041A9小组成员及职责表3年DFCPZH017A10工程工程方案书3年DFCPZH016A11培训需求方案3年DFCPZH035A12产品保证方案3年DFCPJS053A13

17、产品可靠性研究报告3年DFCPJS091A14特殊特性清单3年DFCPJS037A15阶段性总结报告3年DFCPJS067A16市场营销报告3年DFCPXS009A17设计验证方案3年DFCPJS040A18小组可行性承诺3年DFCPJS059A19幵发协议3年DFCPCG015A20幵发方案3年DFCPCG004A21工艺装备申请单3年DFCPJS014A22技术类发文登记表3年DFCPJS007A23技术类回收文登记表3年DFCPJS008A24供给商资格认可评价表3年DFCPCG005A25零件检验记录1年DFCPZL005A26工程更改申请单产品寿命+1年DFCPJS200A27特特矩阵图3年DFCPJS064A28验收单3年DFCPSC026A29零件调试记录表3年DFCPJS024A30月份调试方案3年DFCPJS029A31MSA分析方案3年DFCPZL120A32MSA