过程监督作业指导书

1、文件名称：过控人员作业指导书文件编号：安达-c-pk 品控-06-2/3 充分理解 执行到位版本号：01修订号：00发放日期：2010-12-20实施日期：2010-12-20受控状态：受控发送区域：品控过控人员作业指导书1目的有效地规范品控部过程控制人员的职责与操作，以确保过控工作的顺利进行，从而保证产品质量的稳定。2 适用范围 适用于品控部过程控制3工作流程接班 了解本班生产计划、原物料信息等 过程巡视 卫生抽查 原料奶、成品取样交班 过程异常处理，交接事项填写4作息时间4.1白班：7:30-17:00；中午倒班吃饭：11:00-12:20；4.2晚班：16:45-次日早7:45；倒班吃饭

2、：17:00-18:20；23:00-23:40；4.3交接班时间：4.3.1早会：晚班与次日白班共同出席早会，并于7:25-7:30将具体事项交接清楚；4.3.2交接班：晚16:45-17:00，晚班接白班，将具体事项交接清楚。5工作要求5.1交接班5.1.1接班人员提前到岗（早班7:25，晚班16:45）与交班人员交接，按时当面交接；5.1.2交班人员将本班次巡视情况、异常内容、需继续处理事项等详细与接班人员进行交接，确保接班人员完全了解所有过程检查表上记录的相关事项。工作未完成或未与接班人员交待清楚，不得下班。5.1.3接班人员就所接班次工作内容进行全面、细致的了解、掌握，对不明晰事项交

3、接清楚方可完成交接；即对所接工作的处理和完成全权负责。6 过控巡视检查点6.1预处理6.1.1确认本班生产计划、本班使用原物料情况；6.1.2不定期抽查营养素的计量是否准确、环境卫生是否清洁干净、工人是否按作业指导书操作、原奶储存温度是否符合标准、管路连接是否正确、清洗效果验证；6.2浓缩杀菌6.2.1设备管路是否有跑冒滴漏现象；6.2.2平衡杠浓奶是否符合工艺文件；6.2.3工艺参数是否符合标准；6.2.4清洗效果验证；6.3干燥塔和流化床6.3.1干燥塔清洁情况验证；6.3.2管路连接是否正确、无泄漏；6.3.3风机过滤布是否完整无破损；6.3.4流化床是否消毒；6.3.5干燥塔工艺参数是

4、否符合标准；6.3.6设备运转是否正常；6.3.7操作人员操作是否符合作业指导书；6.3.8干燥塔相对湿度、温度；6.4包装间6.4.1产品标识、批号是否正确；6.4.2产品是否分区存放；6.4.3包装间温湿度是否符合标准；6.4.4包装环节是否存在异物；6.4.5操作人员操作是否符合标准；6.5公共要求6.5.1参数记录是否准确；6.5.2人员着装是否符合规范要求；6.5.3监察洗手消毒情况及人流物流走向是否符合要求；6.5.4设备、用具、地面、环境、设施卫生是否符合要求；6.5.5一分厂粉仓是否按要求清扫；6.5.6外来人员是否按要求管理；6.6化验室6.6.1对产品整点样进行抽查检验结果

5、；6.7生产过程监控计划执行情况6.7.1对巴氏杀菌乃、半成品、配料跟踪及添加剂的使用符合性进行抽查，是否按要求进行监测；6.8检查频次6.8.1依生产情况和时间进行巡视并填写检查表及做异常情况记录，每班不定时进行检查三次；6.9小包装工段生产过程中监控要点6.9.1大包粉：无破损、潮湿、内外袋缝合完整，脱包后的大包粉不可在传送带上放置太久，避免空气落菌。6.9.2脱包杀菌：查看脱包的大pe袋上不得有线头、碎纸带入杀菌通道，杀菌时间大于40s，查看杀菌灯是否全部正常工作，吹气除尘系统是否正常开启并运作。脱包后的大pe袋在杀菌通道内也不能存留过长时间，如停机时要清空，查看大pe袋表面是否有异物，

6、脏点，脱去外袋的大包粉应避免着地，若不小心落地应及时用酒精擦拭并晾干后再投粉。6.9.3投粉过筛：脱去大pe袋进入粉仓，投粉人员应配戴手套，如手套有破损应立刻更换；振动筛筛目要求筛网密度为20目，筛网不可有破损，如有应立即更换新的筛网。6.9.4金检：验证机器的灵敏度，防止金属进入产品，查看屏幕上金检曲线是否正常。6.9.5袋装产品流程6.9.5.1袋装产品应在开机后检测残氧量，要求连续取两袋检测，残氧量小于3%。袋装产品应在开机前检测密封性，要求开机前20袋测漏，将包装好的奶粉全部浸入75%酒精中，用力挤压，无连续气泡出现，即为合格产品，方可正常生产。袋装产品应在开机后检测净含量，要求连续取

7、10袋测重量，不可低于标准值，控制在标准值到标准值+7之间。6.9.5.2内包产品（白膜大袋）外观 封口平整，不褶皱，不漏气；横封封合宽度大于等于10mm，纵封宽度大于等于8mm，封口倾斜小于等于1.5mm;纵封折合端对齐，偏差小于等于2mm；密封前提下，夹粉条宽度不可超过2mm，长度不可超过封口宽度三分之一，25cm远后肉眼无可见夹粉点；切边平整，无毛刺；袋体表面无附着粉尘、污染物等。6.9.5.3积分码两排都要清楚可辨别，大小均匀，若有不符合要求的需用酒精擦净晾干后重新打码，在进行装袋。6.9.5.4成品外袋产品 封口平整，不褶皱，不漏气；横封封合宽度大于等于10mm，纵封宽度大于等于8m

8、m11mm，封口倾斜小于等于1.5mm;横封封口端前后对齐；批号打印在指定区域内，并符合批号打印规范。6.9.5.5监督装箱人员是否检查防窜货码是否正确并清晰可见，以及封口宽度，倾斜度，白边都是否合乎要求。6.9.5.6监督操作人员在装勺时，是否检查勺上有异物黑点等。6.9.5.7封箱平整；码拍整齐，并条形码朝外。6.9.5.8合格产品及时入库。6.9.6 铁听罐装6.9.6.1开机后，逐条生产线检测真空（-10kpa-15kpa），残氧（小于等于3）（每条线连续检测2听。）、密封性、净含量，正常后方可生产。6.9.6.2生产过程中，经常挤压罐，查看是否有瘪罐现象。6.9.6.3外观 封口平整

9、，不漏气，无狗牙；子母盖不得脱落；罐体及底盖、顶盖不允许沾有粉尘及其他污染物；底盖和顶盖内外侧允许有2点或2条小于2mm的划伤，且划伤处不得露出铁皮；条形码处不得划伤，正面不得出现脱漆面大于等于4mm2划伤，侧面不得出现脱漆面大于等于16 mm2划伤，或三处以上脱漆面大于等于4 mm2划伤；不允许出现明显的罐体凹陷现象；防窜货码及批号打印在制定区域内，防窜货码肉眼可辨认。6.9.6.4封箱平整；码拍整齐，并条形码朝外。6.9.6.5合格产品及时入库。6.9.7当班发现生产不符合项时及时汇报，填写生产不符合项反馈单反馈车间工艺员并跟踪处理结果。6.9.8 取样：每日必取样：微生物（所有样都做全项

10、，每2小时取一次） 理化（开机取第一个样做全项，之后每4个小时取一次做感观水分）三聚氰胺（每批次取一个）留存样（每批次取一个）首次生产送型检（取够2400g）生产的前五个批次送总部。6.9.9留样： 每个品种每个批次留存一个消费单元。7卫生抽查：7.1过程控制人员根据生产过程监控计划对车间人员、设备、工器具、环境卫生、包材进行抽查。 7.2将抽样明细记录在车间卫生抽查记录中，及时记录结果并反馈。7.2生产出现影响微生物指标的异常情况是，需根据情况加大卫生抽查。8 记录填写标准及要求8.1过程控制人员需根据车间生产过程检查表中的项目进行巡视记录，要求描述简洁、完整；字迹工整、清晰，不得涂改。8.2每天由夜班人员录入电子数据汇总表；9 部门卫生要求9.1 留样室每周六晚班打扫一次，每月彻底清扫一次并清点样品。9.2办公地点每天打扫，办公桌内及柜内不得存放私人物品、存放记录要整齐。10纪律10.1过控人员须严格遵守作息时间。10.2当班人员需在线监控，不得脱岗。10.3对没有遵守考核规定及作业指导书上相关要求的，一律进行考核处