危险源辨识与风险评价管理制度

1、危险源辨识与风险评价管理制度1、目的通过对生产经营过程中的危险源进行辨识、评价，实施风险分级管理，到达对危险源的有效控制，预防事故发生。2、适用范围本程序适用于选厂所有范围的危险源辨识、评价与管理。3、职责安环科负责组织对危险源进行辨识，系统进行风险及影响的识 别与评价，特别是重大危险源及其风险。选厂要确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。一般危险源由各班组负责日常监管。 对不能消除的危险源，要落 实监控责任人，定期检查监测，落实防范措施，确保危险源得到控制。选厂安环科负责组织生产班组对一般危险源及重大危险源进行 定期评估，对重大危险源进行定期检测和监控。4、工作程序要控制风险，首先要

2、辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和 发生事故可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低 风险的优先顺序。这是不断开展和更新的过程，整个过程是一个循环 往复的动态闭环过程。如下图危险源辨识准备在危险源辨识前，各单位负责此项工作的人员应作好充分准备：各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持 和保证。必须由懂专业、有经验的人员组成辨识小组，如选厂经理、分管 平安、生产、机电副经理、技术员、平安员、班组长、选厂技术骨干。识别和应用的法律法规要全，根本覆盖本单位、本工程的所有施 工、作业工作及设备设施；对参加辨识的员工进行金属非金属地下矿山平安管理体系及相 关知识的培训，掌

3、握辨识范围和类别的根本情况，了解法律法规对本 单位、本工程平安具体要求；明确危险源辨识、风险评价和控制方法、 流程。并得到其认可承诺。资料准备齐全；首先确定业务活动内容及活动场所，然后开始对危险源及其潜在 风险进行辨识危险源辨识范围危险源辨识应考虑以下范围： 常规活动和非常规活动如正常的生产活动和临时抢修等 ，分 析危险源在三种时态过去、现在、将来三种状态正常、异常、 紧急下的表现和影响。同时考虑各种活动中产生的次生风险。所有进入作业场所的人员包括承包方和访问者 ； 所有作业场所内的设施包括相关方使用的设备设施 ； 生产场所以外的活动、装置及相关方活动的影响。 危险源的类型按 GB/T1386

4、1-200?9 生产过程危险和有害因素分类 代码?分为四种：1人的因素，包括心理、生理性危险和行为性危 险； 2物的因素，包括物理性危险、 化学性危险和生物性危险； 3 环境因素，包括室内作业场所环境不良、室外作业场所环境不良、地 下含水下作业环境不良和其他作业环境不良； 4管理因素，包 括职业平安卫生组织机构不健全、 职业平安卫生责任制未落实、 职业 平安卫生管理制度不完善、 职业平安卫生投入缺乏、 职业健康管理不 完善、其他管理因素缺陷。危险源辨识的方法调查法：辨识小组按上述内容在现场进行调查、辨识； 平安检查表辨识法： 辨识小组按辩识内容编制平安检查表， 进行 辨识；经验法：辨识小组按辩

5、识内容，结合以往经验进行辨识； 经辨识的危险源填入?危险源调查表?内。 危险源辨识确实定要点 重大危险源是指能导致重大事故发生的危险因素， 具有伤亡人数 众多、经济损失严重、社会影响大的特征。危险源一般出现在： 起吊作业、 高处作业、 高压电气、 压力容器、 油品、危化品贮运、机械操作、物品搬运等。当工艺、设备、法规、产品、内部和外部等发生变化时，或作业 区域发生变化、 临时性工作要进行相应的危险源辨识、 风险评价和风 险筹划工作。风险评价风险评价的任务是评价识别危险源的危险程度，确定不可承受的 风险，并给出优先顺序的排列。如下图：图风险系统管理采用LEC直定性评价法，评价危险源的危险性。根据

6、事故发生的可能性大小L、人体暴露在危险环境中的频繁 程度E和发生事故造成的损失后果C，采取半定量计值法，给 三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价危险性的大小即：D=LEC。D值大，说明该系统危险性大， 需要增加平安措施改变发生事故的可能性，或减少人体暴露在危险环 境中的频繁程度，尽可能减轻事故损失，直至调整到允许范围。进行风险评价应充分考虑现有的控制措施，正确评估。a. 发生事故的可能性大小L确实定：事故或危险事件发生的可能性大小， 在作系统平安考虑时，将发 生事故可能性极小的分数定为，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定了假设干中间值，如

7、表所示： 发生事故的可能性L分数事故发生的可能性值可能性等级解释10必然发生一定会发生6相当可能事故发生在意料之中，且频率较咼3可能,但不经 常事故发生在意料之中，但只是偶尔发生1可能性小,完 全意外事故般不会发生，只有在意外情况下才有 可能发生很不可能,可 以设想理论上存在发生的可能，但这种可能存在的 机率较低极度不可能理论上存在发生的可能，但这种可能几乎不 存在实际不可能任何情况下都不会发生b. 暴露于危险环境的频繁程度规定连续暴露在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为，将介于两者之间的各种情况规定假设干个中间值。如表所示：暴露于危险环境的频繁程度E分数值暴露于危险环境

8、的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露非常罕见地暴露c. 发生事故产生的后果把需要救护的轻微伤害规定分数为1,把造成多人死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表所示: 发生事故产生的后果C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，需要救护d. 危险等级划分根据D二LEC计算D值，总分在20以下被认为是稍有危险；如果 危险分值达70-160之间，那就有显着的危险性，需要进行整改；如 果危险分值在160-320之间，那么这是一种必须立即采取

9、措施进行整 改的高度危险环境，分值在320以上的高分值表示环境极其危险， 应 立即停止生产直至环境得到改善为止。危险等级划分DD值危险程度 320极其危险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显着危险，需要整改20-70一般危险，需要注意V 20稍有危险，可以接受风险评价要联系实际，参照已往的经验和效果进行，既要分析 可能发生事故的后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要 考虑现有的控制措施，风险级别是综合分析的结果。优先选用直接判断法，也可采用作业条件危险评价等方法， 对下 述情况可直接定为较高级别的风险：不符合职业平安健康法律、法规和标准要求的；相关方有合理抱怨

10、或要求的；曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的；直接观察到可能导致危险的错误，且无适当措施的。识别并评价以下职业危害及其影响：粉尘、高温与低温、震动与 噪声、辐射、毒物、生物危害、照度、其他。制定如下风险评价方案：矿石运输和周边环境、生产工艺和关键 设备设施、重要场所、职业卫生、自然灾害、危险物料、火灾风险、 紧急情况风险评价方案，并配备相应资源。形成重大风险清单和职业 危害因素清单。定期对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效，可能造成严 重风险的危害进行监测。安环科建立重大危险源档案，档案内容包括：危险源地点、性质、 管理人员、平安规章制度、评估报告、检测报告等。机动科定期根据国家对

11、设备规定的检测周期对重大危险源的主要设备、平安设施和强检仪表进行检测，存好档案。安环科负责每年制定应急救援演练方案，方案应包括演练时间、 地点。应急救援演练每年至少进行一次。安环科负责在演练前组织对参加演练的人员进行?应急救援预 案?培训。安环科负责对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员 对演练过程进行评估，安环科将演练及评估情况做好记录并根据演练 的评估情况及时对?应急救援预案?进行修订。风险控制措施通过风险评价，确定风险等级后，即可根据不同的风险等级确定 风险控制对策：如图4-4-1风险水平示意图所示。上部是不可容许的 危险，必须立即采取措施；下部是可承受的危险，不必采取措施；中 部属于要尽可能降低的风险，安环科要根据危险源辨识与风险评价结 果制定相应的风险控制措施。 320极其危险只有当风险已降低时，才能开始或继 续工作。假设即使以无限的资源投入也不能 降低风险，就必须禁止工作。由安环科将风险评价结果形成?危险源辩识、风险评价和风险控 制筹划信息表?和?重大危险源评价与控制筹划表?，并确保风险控 制方案的主要目的围绕于保护员工的平安与健康。 当员工平安健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员