环境因素控制程序

1、环境因素控制程序文件编号JFQ.EP-O.01修改状态1环境因素控制程序页数1 /41目的对本公司之活动、产品和服务中能够操纵的环境因素进行识别、评判，以确保重要 环境因素能够得到有效监管和改进。2范畴本程序对公司活动、产品和服务中能够操纵的环境因素及相关方可能对本公司产生 的环境阻碍之识别、评判作岀了明文规左。3职责3.1治理者代表负责组织对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找岀环境因素，工 艺科予以配合。3.2治理者代表负责对找岀之环境因素进行评判，以确左重要环境因素。3. 3总经理负责重要环境因素淸单之审批。4定义（略）5运行流程5.1环境因素识别时机。环境因素识别一样为1次/年，一

2、样情形下，为每年4月或10月份进行。如下专门情形，环境治理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别:a、新建、扩建、改建大型项目前：b、增加投产新的产品品种、类別前；c、治理者代表认为需要时。如下专门情形，工艺科应即时进行环境因素识别：a、改造、更新、添置生产、监测设备前；b、改造、更新、添宜小型生产配套设施前：c、大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前；d、相关方就环境问题埋怨、投诉时；e、法律、法规及相关要求更新、增加时。青岛扶桑精制加工一一程序文件文件编号JFQ.EP-O.01修改状态1环境因素控制程序页数2/45. 1. 4相关方之环境因素对本公司环境产生阻碍时。5.2环境因

3、素识别方式可包括：a、物料平稳法：b、产品生命周期法：c、问卷调查法：d、现场实地观看法：e、统计、分析历史资料、记录法：f、法律、法规和英他要求对比法：g、检测和测量法；5.3环境阻碍分类：a、大气污染：b、水体污染：c、土壤污染；d、噪音污染：e、能源消耗；f、资源消耗；g、固体废弃物：h、社区：i、其他。5.4环境因素识别三状态：a、正常；b、专门：c、紧急。5.5环境因素识别三时态：a、过去（过去发生的，现在虽可不能发生，但环境阻碍一直连续到现在或以后）;b、现在（现在发生的，并对现在或以后产生环境阻碍）:青岛扶桑精制加工一一程序文件文件编号JFQ.EP-O.01修改状态1环境因素控制

4、程序页数3/4C、以后（现在尚未发生，但以后可能发生的，并对以后产生环境阻碍）。5.6环境因素识别、评判流程5. 6.1以部门为单位负责识别环境因素并填制环境因素识别表。5. 6.3识别完毕，治理者代表负责收集、汇总环境因素识别表，并拯此填制环境因 素评判表。5. 6.4治理者代表负责依据环境因素评判表之环境因素、环境阻碍，采纳打分法进行 评判，以找出重要环境因素，工艺科予以协助。5. 6.5治理者代表负责将评判之重要环境因素填制重要环境因素登记表或法律性重 要环境因素登记表。5. 6. 6重要环境因素登记表或法律性重要环境因素登记表呈送总经理审批。5. 6.7治理者代表针对重要环境因素登记表

5、或法律性重要环境因素登记表每一重 要环境因素，应依据目标、指标、方案操纵程序进行目标、指标、方案策划，并 操纵其执行。5.7对不符合有关法律、法规和行业规左的环境因素均评判为重要环境因素。5.8关于其他环境因素，运用打分法以确左是否为重要环境因素。5. 8.1重要环境因素评判基准：评核7条件发生频率可控性阻碍程度复原能力ABCD1几乎不发生，或每 年至多发生一次即使发生也可不能失 控，或造成缺失与阻碍受到阻碍的区域专门 小仅限于排放点区域 的少数职员受阻碍受到阻碍后会迅速自 然复原，不需任何人为 措施改善2每年发生一次发生时只要稍加操纵， 即可不能适成缺失与 阻碍受到阻碍的区域仅限于 厂区内.

6、厂区内多数职 员受到阻碍受到阻碍后会专门快 自然复原，可借助人为 措施加速复原3每月发生一次发生时.有时会失控. 但若加以操纵便可不 能造成缺失与阻碍受到阻碍的区域扩散至 厂外邻近，居民或社区 受到轻微阻碍受到阻碍后会自然复 原，但复原专门慢.可 借助人为措施加速复 原1每周发生一次发生时，大多会失控， 造成缺失与阻碍受到阻碍的区域扩散至 厂外邻近，居民或社区 受到严峻阻碍受到阻碍后可不能自 然复原，必须借助人为 措施加以复原5几乎每日发生一 次或连续不断只要发生.必定会失 控，造成缺失与阻碍受到阻碍的区域专门 大.阻碍情形十分严峻 且广泛受到阻碍后永久无法 复原.任何人为措施均 无法改善青岛

7、扶桑精制加工-程序文件文件编号JFQ.EP-O.01修改状态1环境因素控制程序页数4/45. 8.2确泄重要环境因素。（1）环境因素通过对它的发生频率、可控性、阻碍程度、复原能力进行综合评分，最终得分 为4项评分条件所得分的乘积。（2）得分超过100分时则判泄为重大环境因素，由ISO推进委员会审议是否设立目标指标 及环管方案。（3）若在年度中环境因素追加时，应填写环境因素评判表，得分超过100分时为重大 环境因素。（4）在日常治理的环境因素中假如发觉重大环境问题（如相关方埋怨等）时，则应提交治 理代表判左是否列为重大环境因素进行治理。（5）如违反法律、法规和其它要求的则作为本公司的重大环境因素。（6）重大环境因素应