物料管理程序

1、物料管理程序一、目的为保障公司正常生产的连续性和秩序，严格控制物料出入库， 减少库存资金占用，提高经济效益。在仓库作业合理化的同时，保 证存货成本归集的准确性，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于公司生产所需各种主材、辅料及低耗、半成品、 包装物、成品、外协加工品等物料。3、参与部门及各部门职责物料管理部（包括采购和仓库）、生产技术部、业务部、外贸部、 财务部、品质保证部各部门职责：1、业务部、外贸部：提供确实有效的订货单。2、生产技术部：提供正确无误的 BOM单。并制定切实可行的生 产计划和准确的物料需求计划。督促各车间依据有效的领料单按程 序领料，对生产过程中的不良品和生产余料及时退仓。

2、3、物料管理部：依据物料需求计划进行采购，并根据物料 进度跟催供应商，确保物料按质、按时、按量的为生产提供供应。 在为生产部门提供物料保障的同时亦确保公司物料制度得到彻底的 执行。4、仓 库：严格执行物料的收发及存储制度。5、品质保证部：及时对来料进行品质检验，对生产半成品、成品进行品质检验，定期对通用物料抽检，并严格复检生产线退料四、物料管制流程图呈康计划五、物料管理作业程序：1物料采购准备：减少仓库的库存量，确保生产的如期进行。1.1 生产技术部应按设计标准及客户要求提供产品的EOM清单， 经校对无误，交生产技术部经理审核后提交至金蝶 K3系统中，作为 物料采购和生产车间领料的依据。1.2

3、 EOM清单必须明确物料的名称、规格、单位用量和品质要求 等，有特殊要求时须注明或附图纸加以说明。1.3生产部依据EOM清单和物料库存情况拟定物料需求计划”（计划须扣除库存材料），报物料管理部经理批准后交采购员执行物料采 购作业。1.4 生产部依据产品交期、物料到料情况以及生产负荷和其他准备 情况拟定生产计划表”，经业务部、采购部、确认无误，呈总经理 批准后交生产部执行生产。同时，计划表分发各部门以便生产进度 受控。1.5物料需求计划必须包括采购物料的名称、规格、数量、需求时 间等，有特殊要求时必须明确说明。1.6生产技术部在新单会议后对已确定的客户订单必须在BOM清单出来后一个工作日之内将

4、物料需求计划”提交采购部，紧急时，务 必在半个工作日内完成。2、物料的采购与跟催：确保生产的顺利进行。2.1采购部在收到物料需求计划”后一个工作日内按采购程序安排从 合适的供应商处采购所需物料并负责跟催，紧急时，务必及时完成。同时应将 订购单”分发给仓库，以作为跟踪和收货的依据。2.2米购订单发出并得到供应商确认后，米购部应及时将供应商来 料进度（来料时间及来料数量等）告知生产部和仓库，以便进行生 产调度和仓库对来料进度反馈。2.3采购部负责通知供应商送货时必须提供送货单，且单上须注明 供应商名称、物料名称、规格、数量及日期等。另外，供应商必须 严格按照我公司的物料名称开出送货单。否则，仓库将

5、有权拒收。3、物料的入库：确保帐物卡的一致性，以及品质的保证。3.1货物到我公司，仓管人员安排货物下到指定的待检区。3.2仓管人员收到送货单后，着手核对，确认名称、数量、是否无 误，确认无误后方可办理入库手续。如发现数据有误，要求供应商 加以修改并签名确认。对有误的物料，需及时通知采购部人员。3.3验收完后，仓管员将物料交至品质保证部进行检验。品质保证 部按程序进行检验，不合格物料开出检验报告交仓管员，并对 货物进行相应的标识。仓管员按（不良品）进行退货处理。3.4仓管员必须在物料到达后的第二天早上 9点前把所有单据上交 至采购部，以便物料的追踪。帐务处理必需在两天内完成，仓库主 管在三天内进

6、行帐务抽查。4、物料的出库：对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数 量满足生产的需要。4.1生产部需提前1-2天开出发料清单，交仓库备料。4.2仓管员在接收发料清单后，在发料前一天备好物料，并当时 对物料卡进行减数，并检查物料卡的准确与否。4.3各车间领料人员在确认数量准确无误后，在发料清单上签名 对于一次性不能领完之物料，在发料单上分批次签名，待该材料领 完为止。若无签名发生数量争执，则由仓管员负责，并以加以警告 或者罚款。对于无法分次领用的物料，从仓库领用时转入“现场库”， 在金蝶K3中按照BOM清单中的数据进行领料出库处理。4.5对于工艺更改的物料必须依工艺更改单开出相应之领料单，

7、 经部门主管/经理及生产技术部、采购部签字后方可发料。5、退补料控制：控制生产的原材料生产成本5.1生产部必须在当天把前一天的生产不良品汇总，按自损及来料 不良进行严格分类，并到物料管理部开退货单，必须标明生产单 号，送至品质保证部。5.2 检验完后，按实检情况进行再次分类，并在退货单上注 明各类材料的实际数量。在检验过程中如有发现良品、不良品及生 产自损混料达3%以上者应将结果反馈上一级及物料管理部，依次追 究该物料员及审核人员的责任。检验工作必须在二个工作日内完成。5.3生产部领料人员将已检验好的退料送至仓库。并将退货单交由 物料管理部签名确认。仓管对数量进行核实签名。并相应执行退货 或是

8、报废程序。5.4超出备损料的申请必须经物料管理部经理批准后方可执行补料 程序。并且追究直接人员的责任，若查不出责任人，将由管理人员 承担连带责任。5.5生产部领用退补料，必须开出领料单，并在备注栏内注明领用退料单单号。对于在备品范围内之材料，仓管员必须在备注栏内 注明 领用备品”字样，以便财务账务处理。6、领发料的方式与时间：方便仓务人员进行账务处理，及库存的准 确性。6.1所有领发料必须有仓管人员的陪同下进行，任何时候，任何情况 下车间领料人员不得私自进入仓库拿料，并且如果仓管员清点该物 料如有少数，则由该物料员负责。6.2 对于无法分次领用的物料，如：带纤、光纤、石英玻璃、松套 管、紧套光

9、缆、胶水等，从仓库领用时转入“现场库”进行核算， 在金蝶K3中按照BOM清单中的数据在“现场库”中进行领料出库 处理。7、表单的控制：确保账务的准确性。7.1所有单据统一收取一式四联（自存、财务、生产部、采购部）， 并在第二天及时分发到相应的部门。8、生产物料的管制：降低生产的原材料成本及生产的顺利进行与清 尾。8.1仓库必须提前一天按发料单给生产车间备好料，并及时通知 生产车间物料员领料。8.2生产车间从仓库领料时应对照发料单核实物料的名称、数量、 规格及标识，各项确认无误后，领发双方在出库单上签名。所有已 点收完的物料生产车间必须全部拿走，不得暂存仓库。晶源等贵重 材料生产时当日领用当天的

10、用量。8.3生产车间物料员负责将物料安全搬运至生产现场，并定置摆放， 明确标识，未经物料员许可任何人不得以任何理由擅自动用。8.4生产过程中需将来料中的不合格品与生产中损坏的物料加以明确 的区分和标识。8.5每天的生产物料领用和入库需填制生产完成情况表，所有数据必须属实，以便一次性完成，如因数据问题导致未能一次性核 准，追究管理人员责任。对于多余的物料，应及时退回仓库。9、报废程序管制：9.1报废单由各仓管员提出申请，并交品质保证部检验签名。9.2品质保证部确认无误后由物料管理部进行确认，并交总经理批 准后方能报废。10、外协加工物料管制：方便外协的跟踪与数据控制，使生产顺利 进行。10.1采

11、购部按生产进度表至少提前三天安排到外协任务，同时下达 外协加工合同和委外发料单。仓库见委外发料单提前半 个工作日准备好物料，并及时通知外协厂商到我公司取料。10.2物料外发时，所属仓管员应与接收人员依委外发料单当面 进行清点核对，并完成相关的签字手续。10.3外协加工回仓时，仓库按上物料到货时的规定进行收货；品质 保证部按检验程序进行品质检验和处理。10.4仓库必须在每日将外协厂商的物料返仓情况及时反馈至物料管 理部，直至物料全部返仓为止。11、成品的入库和出库 11.1 成品的入库生产部门开出成品入库单，送至品质保证部检验。经品质保证部检验合格后，贴上合格标签，并在成品入库 单签名，交生产部主管/经理签字。