矿山风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设报告参考1

1、目 录1 编制说明11.1建设目的11.2建设依据11.3风险分级管控程序31.4隐患排查治理程序42公司基本信息表53企业及矿山简介64矿山组织结构图75矿山工艺流程86主要生产设备表87矿区平面图98风险点等级区域分布129危险源等级区域分布1410风险点分类说明1610.1作业活动类1610.2设备设施类1610.3职业健康类1611隐患排查运行程序1712隐患排查治理试运行1813风险分级管控和隐患排查治理成果191 编制说明1.1 建设目的为响应省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（政办字201636号）和省政府安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法

2、集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（安发201616号）、省政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（政办字2017194号）部署要求，矿山矿山进行了风险分级管控与隐患排查治理体系建设。通过“两体系”的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，实现隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”，以达到 “零隐患、零伤害”的目标，使企业切实落实安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的发生。1.2建设依据（1）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制

3、的通知（政办字201636号）（2）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（安发201616号）（3）转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（政办字2017194号）（4）安全生产风险分级管控体系通则（db37/t 2882-2016）（5）生产安全事故隐患排查治理体系通则（db37/t 2883-2016）（6）非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则（db37/t 2972-2017）（7）非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（db37/t 3013-2017）（8）用人单位职业病危害风险分

4、级管控体系细则（db37/t 2973-2017）（9）用人单位职业病隐患排查治理体系细则（db37/t 3012-2017）（10）金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（db37/t 3162-2018）（11）金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南（db37/t 3163-2018）（12）关于印发金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知（安监总管一201798号）1.3风险分级管控程序本次风险分级管控分析范围包括：公司矿山生产中所涉及的作业活动、设备设施、职业病危害岗位形成的风险点。本次风险分级管控分析按照安全生产风险分级管控体系通则

5、（db37/t 2882-2016）、非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则（db37/t 2972-2017）、金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（db37/t 3162-2018）、用人单位职业病危害风险分级管控体系细则（db37/t 2973-2017）规定进行危险源辨识、风险点划分和评价分级。风险分级管控程序如图1-1所示。图1-1 风险分级管控程序1.4隐患排查治理程序本公司对事故隐患采取分级治理的方式。各层级负责职责内隐患排查治理，并建立健全隐患治理台账。事故隐患排查治理程序如图1-2所示。图1-2 事故隐患排查治理程序2公司基本信息表单位名称矿山单位地址营业

6、执照法定代表人联系电话安全负责人联系电话邮箱或qq行业类别公司类型主要产品主要原料固定资产总值（万元）年销售收入（万元）占地面积（m2）职工人数（人）备 注3企业简介公司简况矿山概况4矿山组织结构图公司矿山的组织机构图见图4-1，矿山车间的职责见表4-1。总经理生产副总调度监控室安全管理办公室矿山管理办公室1号矿2号矿庄矿图4-1 矿山组织机构图表4-1 矿山车间岗位设置和主要职责序号岗位/职务人数职责备注1车间主任1负责矿山车间所有事项2安全员1负责矿山车间的生产现场安全事项3技术员1负责矿山车间的基础管理资料事项4区队长3负责各自矿区所有事项5铲装组11负责各自矿区铲装、破碎作业和挖掘机、

7、破碎锤等相关设备设施管理6凿岩组12负责各自矿区穿孔作业、边坡管理和钻机、空压机等相关设备设施管理7运输组33负责各自矿区运输作业、排土作业和铲车、矿用自卸汽车、排土场、运输道路等相关设备设施管理8检修组3负责各自矿区洒水作业、加油作业、检维修作业、排水作业和洒水车、加油车、排水设施等相关设备设施管理5矿山工艺流程矿山矿山主要从事石灰石原矿露天开采，以供应公司熟料生产。开拓采用公路运输方式，生产工艺包括采矿和剥离两大部分，采剥工艺流程为：穿孔爆破铲装运输四个主要环节。6主要生产设备表矿山生产过程中涉及到的设备详情见表6-1。序号设备名称类别数量位号/所在部位是否特种设备备注1钻机钻井设备4矿区

8、边坡否2空压机空压设备4矿区边坡否3挖掘机采掘设备9矿区采场否4铲车运输设备2矿区否5矿用自卸车运输设备36矿区道路否6洒水车其他设备3矿区道路和采场否7加油车其他设备3矿区道路和采场否表6-1 主要生产设备表217矿区平面图北石岭1号矿、北石岭2号矿、殷家庄矿分别占地0.5638平方公里、0.2841平方公里、0.3889平方公里，其中卸矿平台位于北石岭1号矿东侧。矿区平面布置图见图7-1、图7-2、图7-3：凿岩岗位爆破岗位铲装岗位运输岗位边坡管理穿孔作业爆破作业铲装作业运输作业运输道路矿用自卸车挖掘机钻 机空压机检维修作业ehs微社区1号矿风险空间分布图风险点类型和级别1号矿风险点：共1

9、6个，重大风险（一级）1个，较大风险（二级）2个，一般风险（三级）8个，低风险（四级）5个；共3类，作业活动类6个，设备设施类6个，职业健康类4个。作业活动类设备设施类职业健康类重大风险（一级）较大风险（二级）一般风险（三级）低风险（四级）234平台246平台卸矿平台198平台210平台图7-11号矿平面图凿岩岗位爆破岗位运输岗位铲装岗位穿孔作业铲装作业矿用自卸车ehs微社区矿山2号矿风险空间分布图198平台174平台210平台2号矿风险点：共15个，重大风险（一级）1个，较大风险（二级）2个，一般风险（三级）6个，低风险（四级）6个；共3类，作业活动类6个，设备设施类5个，职业健康类4个。运

10、输作业186平台检维修作业边坡管理爆破作业挖掘机钻 机空压机运输道路风险点类型和级别作业活动类设备设施类职业健康类重大风险（一级）较大风险（二级）一般风险（三级）低风险（四级）图7-22号矿平面图检维修作业ehs微社区矿山风险空间分布图266平台278平台290平台风险点类型和级别作业活动类设备设施类职业健康类重大风险（一级）较大风险（二级）一般风险（三级）低风险（四级）矿风险点：共15个，重大风险（一级）1个，较大风险（二级）2个，一般风险（三级）7个，低风险（四级）5个；共3类，作业活动类6个，设备设施类5个，职业健康类4个。凿岩岗位穿孔作业钻 机空压机爆破岗位爆破作业铲装岗位铲装作业挖掘

11、机边坡管理运输岗位运输作业运输道路矿用自卸车图7-3矿平面图8风险点等级区域分布本次风险评价分级共划分3个单元，辨识风险点46个，如表8-1所示。表8-1风险点等级区域分布表序号单元一级比例二级比例三级比例四级比例总计比例1北石岭1号矿16.25%212.50%850.00%531.25%1634.78%2北石岭2号矿16.67%213.33%640.00%640.00%1532.61%3殷家庄矿16.67%213.33%746.67%533.33%1532.61%4总计36.52%613.04%2145.65%1634.78%46注释：一级风险最高，四级风险最低，依次排序。本公司矿山一级风险

12、点3个，二级风险点6个，三级风险点总共有21个，四级风险点总共有16个。矿山矿山的重大风险点（一风险等级）3个。图8-1风险点等级区域分布图 图8-2风险点等级汇总图9危险源等级区域分布本次风险评价分级共划分3个单元，危险源256个，如表9-1所示。表9-1危险源等级区域分布表序号单元一级比例二级比例三级比例四级比例总计比例1北石岭1号矿11.14%44.55%2730.68%5663.64%8834.38%2北石岭2号矿11.19%44.76%2630.95%5363.10%8432.81%3殷家庄矿11.19%44.76%2732.14%5261.90%8432.81%4总计31.17%1

13、24.69%8031.25%16162.89%256注释：一级风险最高，四级风险最低，依次排序。本次辨识3个单元共辨识出256个危险源。根据表9-1显示，一级风险的危险源3个，二级风险的危险源12个，三级风险的危险源共计80个，四级风险的危险源共计161个。图9-1危险源等级区域分布图 图9-2危险源等级汇总图10风险点分类说明10.1作业活动类本公司矿山涉及作业活动类风险点18个，危险源141个，其中1级风险点3个，2级风险点6个，3级风险点6个，4级风险点3个。1级风险点为三个矿的爆破作业，2级风险点为三个矿的运输作业和边坡管理。10.2设备设施类本公司矿山涉及设备设施类风险点16个，危险

14、源85个，其中3级风险点10个，4级风险点6个。10.3职业健康类本公司矿山涉及职业健康类风险点12个，危险源30个。其中3级风险点5个，4级风险点7个。11隐患排查运行程序公司在风险分级管控体系创建的基础上，编制了生产现场类和基础管理类隐患排查清单，其中生产现场类包含作业活动类、设备设施类和职业健康类风险点，基础管理类包含生产安全和职业病管理项目。跟据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。排查类型包括：日常检查、专业检查、例行检查、综合检查、季节等专项检查。组织级别分为：公司级、车间级、区队级以及班组级四个层级。各层

15、级按照隐患排查清单和计划实施隐患排查，隐患排查结束后，通过矿山微信群和矿区张贴的形式进行隐患排查结果通报。对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、区队等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患，确定责任人组织立即整改，整改情况安排专人进行验收；对于难以立即排除的一般事故隐患，及时对隐患进行分析，制定整改方案并下达隐患整改通知单限期整改，到期验收，形成闭环。公司明确了重大隐患汇报、治理、验收等流程，经判定或评估属于重大事故隐患的，及时对隐患进行评估，并编制事故隐患评估报告书。根据评估报告书，制定重大事故隐患治理方案。治理方案包括：治理的目标和任务;采取的方法和措

16、施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;防止整改期间发生事故的安全措施等主要内容。目前公司矿山尚未发现重大隐患。隐患治理完成并验收后，填写隐患排查治理台账。按周期对排查和治理的隐患进行统计，形成隐患排查治理统计表。12隐患排查治理试运行自2017年11月-2018年5月隐患排查治理体系试运行期间，共排查出隐患308个，均为一般隐患，且在期限内整改完成。13风险分级管控和隐患排查治理成果通过风险分级管控和隐患排查治理体系的建设和运行，形成了相关制度和记录如下：类型文件名相关法规标准关于建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(政办字201636号)关于印发加快推

17、进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（安办发201610号）关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知(安发201616号)转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知（政办字2017194号）关于印发金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）的通知（安监总管一201798号）安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册用人单位职业病危害风险分级管控体系建设指导手册安全生产风险分级管控体系通则(db37/t 2882-2016)生产安全事故隐患排查治理体系通则(db37

18、/t 2883-2016)非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则(db37/t 2972-2017)用人单位职业病危害风险分级管控体系细则(db37/t 2973-2017)用人单位职业病隐患排查治理体系细则(db37/t 3012-2017)非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则(db37/t 3013-2017)金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南（db37/t 3162-2018）金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南（db37/t 3163-2018）相关体系文件关于设置公司矿山安全生产管理机构及专职安全管理人员的通知（安发201737号）关于矿山安全管理人员任命的通知（安发201738号）关于成立矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设领导小组的通知（安发201753号）矿山风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案（安发201755号）关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（安发201757号）关于下发矿山风险分级管控清单的通知（安发201758号）关于下发矿山安全生产风险分级管控等制度的通知（安发201821号）关于下发矿山风险分级管控清单的通知（安发201822号）安丘矿山安全生产风险分级管控制度安丘矿山生产安全事故隐患排查治理制度安丘矿