工程集团物资采购与能源资源控制程序.doc

1、工程集团物资采购与能源资源控制程序1 目的对采购过程进行控制，确保采购的产品满足工程质量和符合公司环保与安全生产要求，并进行验证和控制。合理有效的利用能源、资源、杜绝浪费现象。2 适用范围本程序适用于本公司施工生产过程中，所需原材料、能源、成品、半成品、工程设备的采购管理，及其所涉及的有关职业健康安全和环保的活动。适用于集团公司及所属各单位资源、能源的使用和管理。3 职责3.1集团工程技术部负责本程序的编制、修改、监督和检查。3.2分公司、子公司物资主管部门，负责对项目经理部程序运行实施过程的监督检查与指导，并负责审核、批准、发布“合格供方名册” 。3.3分公司、子公司工程技术部门负责制定水、

2、电、油及三大材等能源、资源的消耗控制管理办法，组织有关部门对工程项目的程序运行实施情况每半年进行一次监督检查与指导。3.4项目经理部、专业公司物资部门负责具体实施本程序。公司办公室负责对公司办公区域能源、资源使用情况的日常管理，并对公司办公区能源、资源使用情况进行监督检查，每半年进行一次评价。4 工作程序4.1供方的评价4.1.1供方的评价工作应本着“谁采购，谁评价”的原则进行。4.1.2对顾客提供的供方亦应进行评价。4.1.3评价范围下列物资必须对供方进行评价：钢材、水泥、外加刘、商砼、墙体砌块、焊接材料、防水材料、油漆化工、化学危险品、漏电保护装置、涉及环保和健康安全的装饰材料。4.1.4

3、评价内容A、满足质量要求的能力，B、满足环保和职业健康安全的要求，C、供货时间的保证能力，D、价格，E、运输距离、运输方式、运费，F、服务质量及服务态度，G、供货业绩。4.1.5评价的方法A、采购员负责供方的调查，并填写“供方调查表”。B、合格供方的预审评价，由项目物资部门负责人召集有关业务部门、主管领导参加。根据供方调查记录，经综合评审后，评出合格供方。同时填写“合格供方评定表” 。编制合格供方（申报）名册报分公司、子公司审批。C、分公司、子公司的物资部门负责审核、筛选、编制本单位的合格供方名册 ，经主管领导批准发布，并报集团公司工程技术部备案。D、对已通过 GB/T-19001 、GB/T

4、-24001 和 GB/T28001 体系认证的供方，视为合格供方，可索取证书复印件，并在合格供方名册备注栏内注明证书编号。E、对“评价范围”以外的物资和一次性采购或采购量很小的物资，采用由授权人对产品进行检验或验证的方式进行评定。4.1.6对合格供方的控制A、采购员要经常深入现场，了解和考核供方的供货情况以及用料部门的意见，并填写“合格供方供货质量记录” ，对不能履行合同或不能保证产品质量和环保、职业健康安全的，有权终止合同并书面报告物资主管， 从合格供方名册中删除。B、对已确定的供方，项目经理部应与供方签订安全环保协议书并明确相应的职业健康安全及环保的要求，以便实施对他们的影响。C、项目经

5、理部应对合格供方每年进行一次综合考核评审，填写合格供方评定表 ，报上级主管部门。D、分公司 / 子公司合格供方名册每年发布一次。E、急需从合格供方名册以外采购时，必须对供方进行调查，证实其满足质量和环境、安全卫生要求的能力，经领导批准后进行采购，并补办合格供方申报手续。4.2采购计划的编制和实施4.2.1物资申请计划的提出A、物资申请计划由项目经理部/ 专业公司的施工技术部门按照施工生产计划、设计文件（图纸）的要求提出，经技术主管批准后，报物资部门。B、物资申请计划要明确考虑低毒、 低害和无毒无害产品，有明令禁止使用的材料，不得列入计划。C、物资申请计划应在当月 25 日前，报送下月需用的物资

6、计划。加工订货、进口材料、市场不易采购的以及批量较大的物资，在图纸确定后，及时提出物资申请计划。4.2.2物资申请计划的内容编制 “物资申请计划” ，如有特殊要求，如产地、厂家、采用的技术标准、规范、验证方法、顾客指定的产品等，应在备注栏加以说明。4.2.3物资申请计划的调整A、物资申请计划需要调整时、应于三日内书面通知物资部门，调整计划需经原审批人批准。B、对于“高、大、精、细”物资，要附设计变更说明或合同更改说明。4.2.4物资采购计划的编制和实施A、物资采购计划由项目经理部、专业公司物资主管，根据“物资申请计划” ，本着“统一调剂、批量定购”的原则进行编制，并填写推荐的厂商及单价经主管领

7、导批准后，由采购员负责实施。B、采购员必须具备一定的专业知识和能力，应了解所采购物资的性能、质量要求、环保和职业健康安全要求。C、编制物资采购计划应填写“物资采购计划表” ，如有特殊要求应在备注栏加以说明。4.2.5采购计划的调整A、物资计划员根据技术部门的申请计划调整通知，向采购员下达物资采购调整单，由采购员通知供方，并做好调整记录。B、采购计划有重大变更时，应与供方重新签订合同，物资采购计划的更改，需经原批准人批准。4.3采购合同4.3.1各生产经验单位实行物资集中招标、分散采购的管理模式即主要材料由各单位统一招标，确定2-3家中标候选厂商，经压价谈判后，由项目经理部订货付款执行合同。采购

8、原材料、能源、半成品均应在合格供方名册中选择供方并签订采购合同。4.3.2招标范围参照中铁建工集团招标采购管理办法执行，所有形成批量采购的物资，必须进行招标并报分公司/子公司主管领导批准。采购订货合同应按照中铁建工集团制定的合同范本格式进行签订，明确完整地说明所购物资名称、规格、质量等级、通用性（如有特殊要求也要写明）、数量、产地、厂家、采用技术标准规范名称及合同生效日期、交货时间、违约责任等。4.3.3原则上由项目经理部签定采购合同，采购批量大或与供货商、有协作关系的厂商，也可以由分公司/ 子公司签定合同，交项目经理部执行。采购、加工、订货合同应经物资主管批准后生效，除主管部门保存外，还应传

9、递给财务、经营、施工技术部门各一份。4.3.4对于招标范围以外的采购物资，由采购员比质比价报主管领导审批后实施。4.4采购物资的检验和验证4.4.1实行谁采购谁负责收集、整理、提供技术证件的原则。4.4.2物资进场的检验和验证按产品检验和试验程序执行。4.4.3 合同规定需要在供方货源处进行验证，应由采购员负责到供方货源处按合同要求，对所需监控的物资进行监控，对“高、大、精、细”产品的验证由技术部门派专业技术人员进行验证，并做好记录。4.4.4 委托加工的产品，物资主管应组织有关技术人员，到受委托单位货源处，根据委托加工合同、图纸、技术标准及实际样品，进行验证。4.5分公司、子公司能源、资源的

10、管理4.5.1分公司、子公司通过黑板报、宣传栏、知识竞赛等多种方式对全体员工进行节约能源、资源教育。4.5.2物资部门和工程技术部门根据集团公司下达的三大材节约率指标和能源消耗定额指标分解下达到各项目经理部，并每半年对项目经理部节约情况进行检查监督，每一年向集团公司工程技术部上报项目工程竣工后的节约完成情况。4.6项目经理部能源、资源管理4.6.1 施工技术部门根据上级下达的节约指标，并根据本项目具体情况制定出施工现场水、电、油、钢材、水泥、木材等能源、资源的节约措施，确定工程项目能源消耗总量的控制指标和能源支出金额的控制指标 . 物资部门拟定三大材节约指标，定期对现场料具的使用和管理进行监督检查。对用水用电量大的工序，制定出专项节水、节电措施。4.6.2 积极推广节电、节油、节煤、节水专项技术，淘汰高耗能机具和设备，禁止新购和转让国家淘汰的高耗能产品和设备。4.6.3技术、物资部门分别建立水、电、油、钢材、木材、水泥的消耗台帐，每月统计，并分阶段对工程主要材料的实际消耗情况进行盈亏分析。4.6.4技术部门在进行工艺和设备选型时，应考虑资源节省和污染预防，优选采用技术成熟，质量可靠，资源和能源消耗低，对环境污染少的工艺技术和设备。4.6.5定期检查设备完好程度，建立维修保养制度。4.6.6优先选用节能型照明