行政部工作流程

1、Word文档仅供参考行政部工作流程一、办公用品领用1、 领用人依照有关办公用品清单及实际需要见附表1,向本部门兼职内勤提出 申请，由内勤统一向行政部签字领取。2、办公用品采购原那么上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由 部门领导及主管副总签字接受后另行购置。3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该 部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出局部。4、职员离职时，应仔细清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时刻如急需领取办公用品须部门 经理签字确认。二、印签治理1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部

2、凭公司介绍信统一到公安机关办理刻 制手续。2、下属企业和部门依照实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，别能托付 他人代管。4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。5、经分管副总裁在该表上签批前方可盖印。三、复印1、公司所有复印文档工作原那么上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门别 得私自拿到公司外复印。2、复印操作人应自觉在行政部复印治理台帐上登记。3、复印用纸、用墨费用依照实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用依照 比例每季度摊销。4、如行政部觉察复印操作人未填写复印数量或数量别

3、符，除责成其重新填写外， 将限制该部门使用复印机，直至降实责任及相关处分。5、任何人别得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经觉察，有权依照公 司有关规章制度，通知人事部进行处分。四、 收发1、公司与外界联系需对方发送 时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以 便行政部及时分发。2、行政部收到 后，在 接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签 字确认。3、行政部每月或每季度依照 使用比例摊销费用至各部门。五、信件收发1、 公司所有收发治理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、 报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。2、收发人员须依照相关文件资料填写收件登

4、记簿、发文登记。3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行特意登记，并及时通知个人签字领取。5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。六、名片治理1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。2、 印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方法等需确认 无误。4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。6、名片印制费用每季度摊销一次。七、公司设备申请流程为加强我公司固定资产治理， 标准治理工作程序，提高资

5、产的使用效率，杜绝白费;参照?行政事业单位国有资产治理方法?国管财字【2000】32号规定，结合我公司实际事情，特制定我公司设备申请流程：一原那么：说究打算性和本钱效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按打算完成：1. 配发过程中，是否供给，供给多少，要以客观需要为依据， 而别是单纯的级别；2. 要思考实际可能的收益对工作的推动，而别是别计工本，别咨询效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在刀刃上；3. 要使库存保持合理的限度都是无闲置的资产，注意提高资金的有效利用率。二八具体流程：1 各部门依照各自工作的实际事情和预算打算，提出切实可行的申请要求内容 具体翔实、理由充分，经部门

6、经理和分管副总签字接受后，抄送给行政部。2 行政部依照各部门现有的设备资产事情对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求动身，遵循设备申请原那么，提出解决建议和意见调拨或购置。3 假设采取 调拨程序，行政部将调拨打算上报行政部主管副总签字确认后实施；4假设采取 购置程序，行政部将参照 江苏大XX软件股份财务审批流 程暂行规定苏股财字02第003号有关规定具体执行。5 采购由行政部统一申请费用、组织购置、费用摊销，过程遵循价廉物美的原那么，在满脚各部门需求的根底上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节省。设备采 购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，

7、 责任到人。6 所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备 治理员处登记。八、午餐饭票1. 职员到职，由本部门内勤依照其到职日期向行政部领取饭票。2. 每月30 - 31日，各部门内勤依照本部门正式职员实际人数领取下月饭票。3. 每月1 - 2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票事情并向行政部提供详细 名单。如遇周末，顺延两天。行政部别同意个人零星领取及退票。4. 如浮现帐款别齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭 领用申请单，并由部门经理签字确认。5. 非正式职员实习生等领用饭票由本人全额付款，研究生按正式职员标准领用 饭票。九、订餐、订票、订房申请

8、流程为方便公司全体职员，表达行政部的效劳性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门依照各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申 请表内容具体详实，部门经理签字确认。2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政 部办好后马上将现金或支票交与行政部结款。3、各部门承当在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承当 退票费、退房费等。4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。5、 订餐、订票、订房工作需一定的提早量订票普通提早23天知会行政部，订 餐、订房普通提早12天。6、各部门申请别得提高出实际需要的要求。

9、十、 礼品1、 礼品由行政部负责依照别同档次挑选订购，挑选原那么为高雅、慷慨、有用，能体 现公司形象。2、 各部门依照礼品清单见附表2领用公司礼品，需向本部门经理提出申请， 填写礼品领用单，签字确认费用来源。3、各级部门经理必要时由总裁或分管行政副总签字后到行政部领取礼品。4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部 门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出局部。十一、 宣传品1、公司宣传品包括手提袋长、短、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。2、领用宣传品在 5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。3、领用宣传品在 5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部

10、门经理签字确认 后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部 暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出局部。5、 如行政部觉察其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外, 并向其部门经理投诉及进行相关处分。十二、会议治理1. 公司行政部统一治理会议制度，所有会议均须及时通知行政部，便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。2. 会议承办人需提交会议时刻、会议地方、所需预备等见附表3，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。3. 除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政

11、部整理、立卷、存档。4. 会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。5. 会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。十三、车辆治理1、公司现有车辆要紧供公司重要活动及要紧业务活动使用，公司人员如要用车, 请遵循以下治理条例：2、公司车辆由行政部门负责治理，分别按车号设册登记治理。3、公司车辆的使用实行 派车单制度。职员应仔细填写派车单，交由所在部门一级部门经理签字。假设有预计用车需要，应提早23天向行政部门提交 派车单申请。4、派车单经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。车辆使用实际事情记录单，交行5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写 政部备案。6、行政部门每月将耗油量及行驶旅

12、程记录签报分管副总查核一次，以防白费，如 超过耗油标准时指别正常应送请调整修理。7、公司车辆内部使用费用如下 ： 市内用车：一般轿车里程费 1.5元/公里；面包车里程费 2元/公里。等候计费：等候时刻在半小时内，免计费用，超过半小时局部，按0.5元/分钟计费。 长途用车：一般轿车里程费 1.0元/公里；面包车里程费 2元/公里。直接费用如汽油费、过桥过路费、停车费等，由各用车部门自理。 各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。十四、设备维修流程1 报修人员先将报修信息反应给各部门的设备治理员；2. 部门设备治理员初步检查后，填写?设备报修单?提供设备编号和故障现象，部门经理

13、批准后送交行政部；3 行政部设备治理员依照编号，联系厂商，组织及时维修；4 经过暂借、调拨等方式，将临时别用的设备给报修者使用；5 机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；6. 涉及到的维修费用，由各部门承当。十五、电子屏使用标准一原那么电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，公布时刻合理等，特制定本使用标准。一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及治理权。2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息公布，制定信息公布时刻表，制定信息更新打算，电子屏信息公布的汇总整理，电子屏日常维

14、护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。二、公布内容1、电子屏的公布内容分为日常型信息和特别型信息。2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。三、公布时刻1、 电子屏的使用时刻为每个工作日的上午8 : 30至下午6： 30 有特殊事情的除 外。2、 日常型信息公布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4 6时段公布；公司新闻动态每日2小时，分46时段公布；业内新闻动态每日1小时，分24时段公布。3、特别型信息公布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的公布时刻普通为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的公布时刻普通为1个工作日，每日2小时，分24个时段；活动贺词的公布时刻普通为活动开始前1小时至后2小时。四、公布信息确认1、电子屏公布的信息须经有关人员确实认方可公布。2、日常型信息由行政事业部经理确认。3、日常型信息的更新打算由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。4、特另悝信息由出处单位的分管副总确认。5、 特别型信息公布，须由出处单位填写电子屏信息公布申请表见附件，经分管 副总确认后交由行政事业部组织公布。附表：行政部工作人员职能划