各部门迎接审核准备工作参考

1、序号项目主要内容备注1.基本要求的进 一步熟悉理解基本概念原则包括 PDCA、八大原则等，过程方法（乌龟图，过程识别及关联），过程效率（目标 及指标体系，KPI ），方针、目标、指标体系，过程识别，手册程序2.新增三级文件2014年度业务计划2014新合同的顾客特殊识别，特殊特性识别标示及控制新产品（材料）标准、产品封样，图纸、工艺卡、作业指导书等，PFMEA、CP的更新使用1.1.体系运行记录 保持 文件图纸发放回收记录，产品的更改控制记录工装设备台账，保养点检记录 合同评审、合同整理生产日报记录进料检验、首件检验、过程巡检、入库发货检验、产品型式试验，不合格品管理产品交付记录、顾客退货分析

2、年度培训计划、培训及有效性验证记录（注意新入职或转岗培训）、员工满意度调查分析 量具校检SPC/MSA关键特性的工序能力计算，控制图的使用（如可行）MSA结果顾客满意度调查分析如无新产品，可用原先的 APQP,类似产品仅体现差别即可 每个质量目标的趋势图2.2.现场整理现场划线标识、设备工装整理，6S,平面定置管理图，仓库货位平面图3.3.内部审核-体系每年至少一次，重大顾客投诉退货或体系变更可增加频次，按计划实施。4.4.内部审核-产品产品审核计划按计划实施5.5.内部审核-过程所有的制造过程的审核计划及实施及情况，注塑（配料、注塑、后处理），冲压（冲压、倒盘、 包装。），注意包含所有的过程

3、。6.6.管理评审:至少进行一次管理评审（业绩趋势、质量成本、体系变更、顾客反馈、改进建议等）7.7.现场审核注意在审核前的客户审核计划要求。为迎接宏 联审核，各 部门参照 下列表单 准备文件。此次审核 按 照VDA6.1VDA6.1 过 程审核检 查表进行 审核。具体 见审核检 查表及VDA6.1VDA6.1 标 准。各部门：现场6S6S管理要到位；标识、区域要清晰硫化车间需准备工作参考：模具台帐模具维修保养记录模具履历表设备维护保养记录表、关键易损部件的管理设备CMKCMK产品作业指导书（参考控制计划编制）操作规程设备点检表（注意设备操作规程的要求）设备作业指导书工艺卡（注意工艺卡、机台、

4、监控记录的一致），确认监控相关记录投料记录（注意批号的规范） 生产日报硫化模具仓库帐卡物相符产品的图纸 控制计划、FMEAFMEA涉及产品出现问题的产品的文件及记录 产品重要尺寸、特性的 CPK/PPKCPK/PPK 除此之外注意程序文件、作业指导书中要求的记录注塑车间需准备工作参考：设备维护保养记录表关键易损部件的管理设备CMKCMK产品作业指导书操作规程 设备点检表（注意设备操作规程的要求） 设备作业指导书工艺卡（注意工艺卡、机台、监控记录的一致）工艺监控记录（注意有的表格空白不写的情况，不适用的工艺要识别出） 投料记录（注意批号的规范）生产日报冲压模具仓库帐卡物相符航天产品的图纸控制计划

5、、FMEAFMEA 涉及产品出现问题的产品的文件及记录 产品重要尺寸、特性的 CPK/PPKCPK/PPK 产品的图纸 控制计划、FMEAFMEA 现场关于回料情况的使用除此之外注意程序文件、作业指导书中要求的记录模具车间需准备工作参考：模具台帐模具保养维修记录模具履历表关键易损部件的管理相关作业指导书要求的记录仓库需准备工作参考：合同评审合同整理帐卡物相符先进先出产品防护安全库存注意仓库管理作业指导书要求（仓库温湿度记录、温湿度计） 所有来料的检验标识仓库平面图相关作业指导书要求的记录质控需准备工作参考：进料检验记录首件检验过程巡检记录入库、发货检验记录相关作业指导书要求的记录。），注意包含

6、所有的过程。综合部需准备工作参考：设备台帐设备保养维护记录年度培训计划培训有效性及验证记录（注意新入职或转岗、关键岗位培训，关键岗位人员能力矩阵表）相关作业指导书要求的记录质保部需准备工作参考：文件图纸发放回收记录产品的更改控制记录量具/ /设备鉴定自制检具的校准顾客满意度调查及分析MSAMSA分析内部审核每年至少一次，重大顾客投诉退货或体系变更可增加频次，按计划实施。产品审核：产品审核计划按计划实施（航天重要产品每年都要审核）过程审核：所有的制造过程的审核计划及实施及情况，注塑（配料、注塑、后处理。），冲压（冲压、倒盘、包装。管理评审：至少进行一次管理评审（业绩趋势、质量成本、体系变更、顾客反馈、改进建议等）不合格产品的记录及分析改进记录客户退货记录及分析改进记录客户投诉及改进记录注意体系、质量手册、程序文件、作业文件的要求技术部特殊特性、客户要求的识别APQPAPQP（关于航天产品的文件及时更新 ）北国风光，千里冰封,万里雪飘。问题产品的改进 沁园春望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银