监理程序文件-不合格服务控制程序

1、XX监理公司不合格服务控制程序1、 目的：对监理服务不合格进行控制，以确保不合格服务的终止和改正。2、 适用范围：适用于公司所监理的工程项目在监理过程中发生的监理服务不合格的控制。3、 职责：3.1 公司技术部负责本程序的制定、修改并指导实施。3.2 公司总工程师负责组织对顾客投诉或反映的监理服务问题的评审和处置工作。公司技术部参加对顾客投诉或反映的监理服务问题的评审和处置，负责跟踪验证。项目总监负责对处置方案组织实施。3.3 公司技术部负责组织对在定期或不定期监理工作检查中发现的监理不合格的评审、处置工作。项目总监负责对处置方案组织实施，并进行跟踪验证。3.4 各项目部负责对各自所监理的项目

2、在监理过程中发生的不合格组织评审、处置、验证。4、 工作程序：4.1监理服务不合格的发现和记录：4.1.1 凡不符合监理大纲、监理细则等监理服务要求的监理过程和监理服务均视为不合格。4.1.2对业主、被监理单位在现场投诉或反映的监理服务问题，有项目总监记录并填写监理服务不合格评审处置记录，上报公司技术部。若直接投诉或反映到公司，则由公司技术部负责进行记录并填写上述表格并向公司总工汇报。4.1.3公司各部通过对各监理项目及各阶段检查发现的不合格进行记录，并填写监理服务不合格评审处置表。4.1.4各项目总监在对监理工作中发现的不合格服务进行记录，并填写监理服务不合格评审处置表。4.1.5监理人员自

3、查的不合格服务，应报告项目总监，有项目总监处置。4.1.6对因监理人员失误或失职而引起的后果比较严重或性质恶劣或负面影响较大的不合格监理服务，驻现场监理工程师要立即报告项目总监，同时做好记录并收集有关资料。项目总监接到报告后要立即进行调查，并将情况上报公司技术部，同时做好记录，并填写质量记录表。4.2监理服务不合格的评审和处置4.2.1对业主及被监理单位投诉或反映的监理服务问题，、由公司总工程师负责组织公司技术部等有关部门对其进行评审，提出处置方案，由公司技术部督促指导，项目部具体实施，技术部跟踪验证。4.2.2 对公司各部通过检查发现的不合格的监理服务，由公司技术部负责组织进行评审，提出处置

4、方案，经公司总工程师批准，由项目部具体实施，技术部跟踪验证。4.2.3对项目总监在巡视中发现的不合格监理服务，由项目总监组织有关人员进行评审，提出处置方案，由项目总监填写质量记录，由项目监理部实施，项目总监跟踪验证。4.2.4对公司质量通报中的不合格监理服务，由项目总监填写监理服务不合格评审处置记录上报公司技术部。4.3监理服务不合格处置方法：4.3.1对于各类监理服务不合格情况，根据评审结果做相应的处置：a、重新进行监理不合格服务的环节或过程，按有关监理规程或合同的约定进行监理服务。b、对无法弥补的不合格监理服务和不可靠的监理资料，应进行文字说明和记录。c、对造成不合格监理服务的监理人员，经过再培训合格后可继续从事监理工作；否则将进行撤换。4.4对监理工作不合格的评审、处置记录按记录控制程序的有关规定执行。5、 相关文件：5.1建设工