分淮入沂整治工程宿迁市淮柴河闸枢纽拆建工程质量创优措施计划

1、目 录一、工程概况3（一）合同项目施工范围3（二）、工程难点分析3二、质量目标4三、质量保证体系4（一）、质量保证体系网络图4（二）、施工质量管理体系5（三）、施工质量控制体系5四、组织机构设置6（一）、组织机构网络图7（二）、岗位职责7（三）、 项目工作内容及职能分配表11（四）、管理人员基本情况统计表及资质证书11五、工程质量控制措施12（一）、资源的配备和管理12（二）、合同评审13（三）、与业主的沟通方式15（四）、物资采购15（五）、施工过程控制17（六）、标识和可追溯性20（七）、成品保护、工程交付21（八）、监视测量装置控制21（九）、不合格品的控制21（十）、纠正措施22（十一

2、）、预防措施22七、 工程验收标准和检验方法23（一）、验收依据23（二）、工程过程验收及检验方法23（三）、竣工验收23八、 工程回访和维修服务措施24（一）、保修期限和范围24（二）、维修程序24九、附件25（一）、附件1质量保证体系网络图25（二）、附件2施工通病、违反质量管理程序经济处罚实施细则表25（三）、附件3项目部组织机构图25（四）、附件4质量通病预防措施表25一、工程概况分淮入沂工程是淮河下游防洪体系的一个重要组成部分，是洪泽湖洪水出路之一，亦是淮河与沂沭泗流域洪水相互调度，综合利用的一项多功能工程。工程自洪泽湖边的二河闸起，沿线经淮安市的清浦、淮阴区和宿迁市的泗阳、沭阳县，

3、至沭阳西关与新沂河交汇，全长97.5km，设计行洪流量3000m3/s。淮柴河闸枢纽工程在泗阳县里仁乡境内，位于淮沭河西堤46+810处，由淮柴河闸、刘柴河南闸、刘柴河北闸和大涧河闸组成（其中大涧河闸已拆除重建）。本次淮柴河闸枢纽加固主要对淮柴河闸、刘柴河南闸、刘柴河北闸进行拆建，闸址及相对位置基本保持不变。（一）合同项目施工范围1建筑物：主要包括闸室、上下游连接段（包括翼墙、导流墙、上下游护坦等）、基础处理、启闭机房等土建施工；电气设备采购及安装；闸门及启闭机制作（含部分闸门维修）及安装；观测设施埋设安装等。2临时工程：主要包括施工图纸所示工程区场地平整、建筑物基坑降排水、施工场内临时道路、

4、施工临时房屋及设施、施工用电、用水、施工围堰的填筑与拆除、导流河开挖与回填等工程。（二）、工程难点分析1、主体工程工期紧，施工强度高本工程计划于2013年8月底开工，10月下旬完成施工围堰，2014年4月底具备水下工程完工验收条件；施工前期包括围堰施工、排水清淤，老闸拆除；施工后期包括砼等强、拆除脚手架，闸门、启闭机安装等；实际上主体建筑物施工期仅为3个月时间。因此，主体工程工期紧、工程量大、项目内容多，施工强度高，在施工中必须统筹考虑，细排进度计划，抓住关键线路，合理安排建筑物的先后施工顺序，同时配备足够的施工资源，从开工就要突出一个“抢”字，全员都要立足于抢工，才能确保施工进度一直处于受控

5、状态，才能保证工程按期、保质完成，为本工程水下验收及总工期目标的实现提供前提条件。2、施工高峰期资源保障要求高针对本工程主体结构施工主要集中在2013年12月至2014年2月期间，主体结构混凝土需要在这个阶段完成，混凝土浇筑量集中，施工强度高，劳动力、机械设备和周转材料需求量较大，效率降低。在各种技术保障、组织保障到位的情况下，各种施工资源也必须有足够的保障。因此必须制定详细的劳动力、机械设备和周转材料等资源的使用计划，有计划地对劳动力、施工机械设备和周转材料进行投入。提前考虑节假日期间的劳动力保障，在高强度施工的同时，合理安排好施工人员的休息，按规定给予补休或付酬。建立设备保障机构，加强设备

6、日常管理和维修保养工作，落实设备管理责任制，提高设备的完好率和利用率。3、特殊季节施工(1)本工程的砼浇筑主要在冬春季，必须采取有效的砼保温及温控措施，确保混凝土的强度、防止和减少砼温度裂缝的产生。(2)本工程由于施工工期非常紧，整个工程施工经历冬、春季节，为确保工程的顺利进行，必需考虑冬季及雨天施工的技术措施。二、质量目标1、质量方针：追求卓越建造精品，关爱生命确保安全；和谐发展致力环保，与时俱进顾客满意2、质量目标：单元工程质量合格率100%，优良率90%以上。为确保质量目标的实现，我们将严格按照水利水电工程施工质量验收规范与评定规程（sl176-2007）、水利水电基本建设工程单元工程质

7、量等级评定标准（试行）（sdj249-88）、水利水电建设工程验收规程（sl223-2008）、建筑工程施工质量验收统一标准（gb50300-2001）将本工程质量目标进行分解，在制定各节点、各分部工程的施工方案的同时制定相应的质量目标计划、质量保证措施，以保证工程总的施工质量创优目标计划的实现。三、质量保证体系根据本工程的实际情况，我部制订了确保实现质量目标的质量保证体系，制订了质量保证体系网络图。（一）、质量保证体系网络图见附件1质量保证体系网络图施工质量保证体系是确保工程施工质量的管理要素，整个质量保证体系又可分为施工质量管理体系、施工质量控制体系两大部分。（二）、施工质量管理体系施工质

8、量管理体系是整个施工质量能加以控制的关键，而本工程质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性的作用。施工质量的管理组织是确保工程质量的保证，其设置的合理、完善与否将直接关系到整个质量保证体系能否顺利的运转及操作，项目经理部在公司各职能部门的支持、监督下开展工作，项目经理对全部工程的施工进行集中管理，统一调度指挥土建、金属结构、机电安装等专业的施工。在本工程中，我们将严格按iso9001质量体系的要求，用公司的管理体系程序文件来全面的进行质量的管理和控制。（三）、施工质量控制体系质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的

9、保证质量达到要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有运转正常的质保体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量保证体系的正常动作必须以质量控制体系来予以实现。1项目质量控制体系的依据 （1）公司质量体系文件；施工前学习和熟悉质量体系文件，使每个施工人员对质量的控制体系有所了解； （2）本工程的合同文件；（3）工程施工图纸； （4）国家、部级、行业等现行的技术标准、规范； （5）公司管理规定； （6）招标、投标文件。2施工质量控制体系 施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是pdca的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营

10、和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的要求。 首先，以我们提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。 其次，在目标计划制定后，各施工现场管理人员编制相应的工作计划给施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。 再次，在实施过程中，无论是施工技术人员还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。 最后，在实施完成后，对成型的建筑产品或分

11、部工程分次成型产品进行全面检查，以发现问题、追查原因，对不同产生原因进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。 3. 施工质量控制体系运转的保证措施 项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系的正常运转，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。1）、配备强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。 2）、提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。 3）、结合生产例会定期召开质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。 4）、开展全面质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个

12、新的高度。5）、质量奖惩制度（见附件2施工通病、违反质量管理程序经济处罚实施细则表）为增强质量意识，使全体施工人员都关心工程质量，在进行质量教育，严格把关的基础上，制定质量奖惩制度，尽可能减少质量问题的发生。l 按全面质量管理进行评分打分，对质量管理出色的优秀班组优秀管理人员给予奖励。l 在奖金分配上，划出一定比例的质量奖，使奖金额与质量挂钩，质优加奖。l 检查整改不合格的工序，主要责任人和操作人员给予一定数额的罚款，并限期采取措施达到合格标准。四、组织机构设置项目机构、岗位设置与人员配备按照公司的有关规定和要求执行。项目配置项目经理、项目副经理、项目总工、质量负责人、安全负责人、材料负责人、

13、财务负责人、钢筋施工员、木工施工员、测量员、后勤、保卫人员。（一）、组织机构网络图见附件3项目部组织机构图（二）、岗位职责1、项目经理的岗位职责1）、作为公司在项目上的全权代表，负责协调业主、建设监理、分包商等各方的关系。2）、确保合同要求进行施工并完成合同规定的施工内容。3）、确定项目组织机构，选择合适人选并上报上级主管批准。4）、确定项目工作方针、工作目标和工作程序。5）、对重大问题包括施工方案、人事任免、技术措施、设备采购、资源调配、进度计划安排、合同及设计变更等会同上级主管部门进行决策，牵头并会同有关部门制定“工程质量计划”。6）、制定项目安全责任制。7）、协调各施工工种及分包商之间的

14、工作。8）、监督各施工班组按设计要求施工。9)、监督执行质量检查规程，对不合格的分项、分部、单位工程负有直接责任，要及时制订纠正措施并找出失误的原因报告。 10)、审查并批准现场人员工资名单、工程费用报告及财务报告。 11)、安排竣工验收工作，以及竣工设施向业主移交的工作。12)、安排竣工后的结算工作。 2、项目副经理岗位职责 1)、负责项目工程技术管理工作。 2)、参加承建工程的设计交底和图纸会审，作好会审记录，参与项目的施工组织设计的编制及修订工作。 3) 、规划施工现场及临时设施的布局。 4) 、主持“工程质量计划”的编制及修改工作。 5) 、主持处理施工中的技术问题，参与质量事故的处理

15、和一般质量事故技术处理方案的编制。 6)、 负责项目承建工作的设计变更、材料代用等技术文件的处理工作。 7)、 核定分包商的施工方案，督促其配合总体方案的实施。 8) 、组织主持关键工序的检验、验收工作。 3、项目总工岗位职责1）、在项目部领导下，全面认真执行公司质量方针，环境、职业健康安全管理方针，建设处及合同规定的质量管理、安全管理、文明工地创建的规范细则，以及项目部各项规章制度，协调技术部门之间的关系，分管技术、质量和安全、环境工作。保证公司和项目部质量体系的正常运行。2）、对本项目的工程质量管理，技术管理、负主要责任，协助项目经理对工程质量、技术部门的工作进行管理，负责解决重大技术问题

16、。 3）、抓好以质量为中心的技术管理，协助项目经理全面推行和实施质量管理的各项措施，主持审定、审批重大施工组织设计（质量计划）特殊工程的技术措施方案。4）、主持推广运用新技术、新材料、新工艺和科技攻关项目评审，并负责实施过程中的技术指导，协助项目经理检查、督促质量技术、环境管理、职业健康安全规划的执行。 5）、负责和指导工程验收资料的归档整理工作。4、施工员、施工队长岗位职责1) 、参与施工方案的编制。 2) 、编制施工计划，报项目经理综合平衡。 3) 、熟悉并掌握设计图纸、施工规范、规程、质量标准和施工工艺，向班组工人进行技术交底，监督指导工人实际操作。 4)、 按施工方案、技术要求和施工程

17、序组织施工，制订工程测量、定位、抄平等工作的作业指导书，并负责指导实施。 5) 、合理组织劳动力，掌握工作中的质量动态情况，组织操作工人进行质量的自检、互检。 6)、 检查班组的施工质量，制止违反施工程序和规范的错误行为。 7) 、参与上级组织的质量检查评定工作，并办理签证手续。 8)、 对因施工质量造成的损失，要迅速调查、分析原因、评估损失、制订纠正措施和方法，经上级技术负责人批准后及时处理。 9) 、负责现场文明施工及安全交底。5、 质量管理人员岗位职责1)、认真学习质量管理和检验工作的业务知识，不断提高对施工质量的检测能力，贯彻执行现行国家、行业、企业颁布的各类技术标准、规程、规范及工程

18、建设标准强制性条文；2)、严格执行质量检测制度，熟悉有关检验工序的文件，掌握有关量具、仪器的使用方法；3)、督促操作者严格遵守质量检测制度，帮助分析施工质量问题的原因，对施工中发现的质量问题及时向有关部门和人员反馈；4)、对质量记录的完整性、正确性负责；5)、督促施工过程中的标识管理。6、安全员岗位职责 1) 、对进场工人进行安全知识教育，并在施工前进行安全技术交流。 2) 、在项目上督促执行安全责任制。 3)、 参与施工组织设计中的安全措施设计。 4) 、监督特种作业人员持证上岗工作。 5) 、在现场设置安全标志。 6) 、定期进行安全检查，对事故隐患督促整改。 7) 、协助上级主管部门处理

19、各种工伤事故7、 试验员岗位职责1）、负责样品的取样、保管、试验工作，对样品的真实性和试验结果的准确性负责；2）、负责检验、测验、试验仪器设备的管理和保养，确保其准确性和正常性；3）、负责试验记录、试验资料的管理和存档。8、 材料员岗位职责1）、负责根据采购计划和有明确的技术质量和规范要求的订购单，选择合格的供应商，并按质、按量、按期采购；2）、负责与分承包方签订采购合同，合同中必须注明物资的品名、规格、技术条件和有关技术质量标准及供货期限，对有特殊要求的物资必须写明运输、装卸和开箱条件；对不按质、不按量、不按期、不符合相关要求的材料入场负责；3）、负责办理入库手续、分类保管、保养和定期检查，

20、应严格隔离经检验或复验不合格的材料，并做出明显标识；4）、负责经常检查库存的状况，对有保质期要求的物资要及时编制保质期清单提供给有关部门，对超期不及时报告，或对逾期未经检验合格就发放材料，造成质量事故负责。9、档案管理员岗位职责1）、认真贯彻执行公司质量方针，环境、职业健康安全管理规范、项目部的各项规章制度，以及通榆河北延送水工程指挥部质量管理、安全管理、文明工地创建实施细则，抓质量、管安全，保工期、促进度，并向生产科长负责。2）、严格按程序办事，认真做好上传下达工作，把有关文件资料及时上报（下发）给相关单位（部门），确保工程施工的顺利进行和各种资料的连续性、及时性和准确无误。并发挥桥梁纽带作

21、用。3）、每月底及时编排下月的施工进度计划，并做好月工程计量工作；做到计划切实可行，确保施工进度。计量要求做到准确无误，真正反映施工进度情况。4）、结合贯标工作，对各种资料程序要求认真按进行整理、分类和管理，做到资料多而不乱、随手可取。5）、配合其它部门，做好人员、机械、设备材料的统计工作，确保施工质量和按期完成施工任务。6）、经常反映图纸和工艺的实施情况，并提出修改意见。7）、团结同事，协助做好本部门的各项日常工作。10、测量放样人员岗位职责1）、认真贯彻执行公司质量方针，环境、职业健康安全管理规范、项目部的各项规章制度，以及建设处质量管理、安全管理、文明工地创建实施细则，抓质量、管安全，保

22、工期、促进度，并向工程科长负责。2）、努力学习和刻苦钻研业务知识，服从管理、顾全大局、勤奋工作、勇于创新、积极进取。 3）、按照项目经理部的施工进度计划合理安排施工，确保各种测量数据的及时、准确、无误。4）、分类整理资料，写好测量记录，并认真制定放样计划，填写报验单，即时向现场管理人员及各工种队发放施工样图。5）、爱护仪器、设备，并负责维护和保养，确保测量设备的完好性和可靠性。6）、对现场的安全生产工作进行跟踪监督和管理，搞好安全防护工作，保障员工按照作业规程作业，并及时发现和纠正违章作业行为，排除隐患，保证安全生产。7）、严格执行施工组织设计和施工技术规范及其程序组织施工。8）、完成项目部安

23、排的其他工作（三）、 项目工作内容及职能分配表工作内容项 目 经 理项目 总工项目 副经理工程科长质量及技术管理人员材料员测量组作 业 班 组施工准备阶段接收技术资料审批主办编制总体计划审批主办协办参加参加参加参加现场测量控制网点审批主办参加主办协办编制施工组织设计决策审批主办参加参加图纸自审会审督促审批主办参加参加参加参加协办技术交底审批主办参加参加参加参加参加协办施工阶段建立工序管理点督促主办参加执行开展qc活动督促审批主办参加协同执行组织技术攻关协同主办决策主办参加参加组织均衡施工决策协办主办主办督促参加执行工序交接管理督促主办班组自检督促督促督促主办专检督促参加执行主办联检参加参加参加

24、参加主办待添加的隐藏文字内容2参加材料检验督促督促参加参加主办参加施工技术问题处理审批主办决策参加督促协办执行计量管理审批协同协同协同协办质量信息管理决策协办主办参加执行质量诊断参加主办决策参加会审竣工阶段工程资料督促主办协同协同协同协办创优工程检验督促协办主办协办协办参加工程质量评定督促参加决策参加主办参加参加参加组织工程交工主办协助协助参加技术总结主办督促主办协同服务用户回访督促协助参加主办维修决策协助主办督促主办执行（四）、管理人员基本情况统计表及资质证书见附件4金湖站项目部管理人员清单五、工程质量控制措施（一）、资源的配备和管理1资源的配备 （1）本工程的施工机械设备主要包括土方机械、

25、拌和系统、运输系统、运输机械、排水机具等。（2）本工程需用工种有木工、机电工、驾驶员、水石工、普工、钢筋工、安保员等，具体人员的需求根据施工进度和工作内容的变化而有所变动.2资源的管理 （1）人力资源 a) 培训为使人员不断地满足岗位的能力及不断变化的需求，应通过多种形式对职工进行有效的培训，尤其是与产品质量有关的人员，必须参加必要的教育与培训。培训工作按下述步骤进行： -识别培训要求。职能部门或主管人员通过对职员进行技能的考究或考核，向人力资源部门提出培训需求。 -人力资源部门制订培训计划。 -具体责任部门根据下达的培训计划安排和组织开展培训工作。 -对培训的效果进行考核和评价。 -建立培训

26、档案。 b) 意识 为提高人员的参与意识，项目要让职工充分了解工作的背景和工作所要达到的目标，为此，须向职员介绍： -企业基本情况； -企业的经营方针、质量方针； -部门工作内容及作用； -个人工作内容和目标，以及工作中所要使用的资源； -个人所承担的工作的重要性。a) 职责 项目器材科-执行国家、地方及上级有关设备管理的法规、条例和规定； -负责机械设备的例行保养、维修、检验、鉴定； -负责填写收集机械设备的维修、保养、鉴定等质量记录； -负责进场机械的鉴定验收； -制订机械设备机具需用计划。 机械作业人员 -严格执行持证上岗的规定，无相应操作证的人员不能作业； -严格按照安全操作规程作业，

27、并接受有关方面的检查； -如实填写维修、保养记录； -执行机械日常保养与检查。b）设备的使用管理 项目根据施工组织设计的要求和工程实际需要选配设备，确保设备的施工能力。 凡设备进场，使用前必须进行鉴定验收，不合格的设备机具均不得投入使用。 项目器材科、各专业队监控使用的设备，发现问题，及时处理，确保设备正常使用。 与工程新产品直接相关的生产部门，如搅拌站、加工车间等，对使用的设备必须进行鉴定验收，检查合格方能投入使用。 设备的使用必须按照国家法规、国家标准、行业规范、产品说明书的要求进行。c）设备的维修 对机械设备采取点检项维修方式。 严禁设备带病作业。凡发现设备出现或可能出现故障，必须停止作

28、业，检查分析原因并及时进行维修。 设备维修后，必须进行鉴定验收，确认设备的生产能力、技术性能和安全性能合格后，方能投入使用。（二）、合同评审 1合同评审工作由公司经营科负责，经营部门是公司的下属机构，负责其管理范围内的合同评审工作。 2项目经理的合同管理职责 （1）理解合同要点和合同的全部内容，确保合同在项目经理部能够被正确地履行。 （2）对合同中有争议的地方要尽快向上级经营部门反映，会同有关人员积极、主动地与业主协商并达成共识。 （3）组织审查重大的设计变更，经业主方确认后实施。 （4）安排收款和工程的索赔工作。 3其它有关人员的合同管理职责 （1）预算员-审核工程报量，办理与甲方的结算，收

29、集有关合同资料，为索赔提供依据； （2）技术负责人-制订施工方案并征得甲方同意，签发设计变更； （3）质检员-监督施工质量，主动向甲方报告工程施工质量情况； （4）施工员-认真作好施工日志，准确反映真实情况，随时提供作为甲方了解工程情况的资料； （5）材料员-提供符合合同、图纸设计要求的材料样品，供甲方确认。 （6）安全员-按合同要求，检查和维护施工现场安全设施，确保安全生产。4合同的签定 （1）合同的起草工作由经营部门负责，并将起草好的合同送交主管经理审核，在经理的参与或授权后，由经营部门负责人员进行合同草案的评审并和业主方面进行合同的谈判工作； （2）在合同谈判达成一致后，由经营部门牵头，

30、约定时间，双方领导签字。5合同的管理（包括设计变更） （1）经营部门将中标的工程资料复印留底后，移交给项目经理部，并作合同履约前的交底； （2）项目完好保存合同的基础资料，包括招投标文件、与业主来往信函、会议纪要、工程报量、设计变更与现场签证。 （3）各相关部门按照合同中的要求，每月完成好本部门的应做工作在施工中如发现与合同有矛盾的地方，应立即引起重视，与业主共同协商，取得业主的支持和认可，并做好书面的证实工作。 （4）在合同规定的时间内，向业主代表汇报如下事项： -工程进度计划和每月报量工作； -变更情况、合同外的项目单价要与业主协商重新定价； -工程费用支付情况； -自然灾害损失； -索赔

31、事项； -业主及代表要求的其它事项。6合同分析 项目针对施工总承包合同，从合同范围、质量要求、工期要求、付款方式、成本计算、决算方式和甲、乙双方责任权利等方面，结合工程实际深入分析，明确各方面责任和指标，找出重点和难点，合理安排部署，为顺利履行合同指标创造有利条件。 7项目内部承包合同（责任状） 项目根据合同要求、工程实际情况和人员组织特点，由项目经理部与施工队长、施工班组签定承包责任状，明确各部质量责任目标和奖罚办法，提高施工队长和施工班组责任心和质量意识。（三）、与业主的沟通方式 1施工前与业主的协调管理 针对工程实施过程的特点，与业主建立起良好的关系，想业主所想，真正做到“业主、业主、再

32、业主”的精神。 充分作好施工准备工作； 及时发现图纸问题，并通知业主，协助设计单位解决设计中的疑问； 把自己的难处和困难及时与业主沟通，在业主和监理单位的大力协助下解决可能碰到的困难。2施工中的协调 施工中随时与业主保持好联系，并积极参加每旬、月的例会，把施工中的问题解决。 并且还可用施工联系单，向业主和监理汇报施工中碰到的问题，并且向业主、监理单位提供了施工现场管理人员名单和联系电话。 3施工后的协调管理 详见：工程回访和维修服务措施。（四）、物资采购 1采购控制 （1）物资分类 a) 采购量大、单位价格高，对工程质量有重大影响的物资为a类，这类物资主要有：用于工程结构的钢材、水泥、大型购配

33、件、安装材料等； b) 采购量大、单位价格稍低或采购量小而单位价格高、对工程质量有一定影响的物资为b类，这类物资主要有：砂、石、砌体材料、砼外加剂、木材、装饰材料等； c) 零星采购的量小价低的其它物资为c类。 （2）供方的评价 a) 考察供方。采购a、b类物资前必须对供方进行考察，考察工作由采购人员负责，考察结果须经负责人认可。一方面严格审核各种有关资料（营业执照、生产（经营）许可证、产品检测证书及企业实力和信誉的有关资料），另一方面进行实地考察（考察生产（经营）规模及能力、生产过程和工序的检测办法、采用执行检测产品的标准、对产品的检测能力、仓贮运输能力及办法等）。b) 合格供方名册。经考察

34、并确认合格的供方，由考察人填写供方考察报告、负责人审核认可后，纳入合格供方名册，以备采购物资时选用，合格供方名册中同类物资的供方应保证在三家以上。 c) 合格供方评估。采购人员每年终要对合格供方名册中的供方进行评估，填写供方评估表，经部门负责人审批。只有经评估合格的供方，其名单及相关信息才能转入下一年的合格供方名册。 （3）物资计划 a) 物资需用计划。项目根据施工方案、施工预算、施工进度、设计变更等有关资料编制总体物资需用计划、月度物资需用计划和临时物资需用计划，由负责人签发；物资需用计划要明确物资的名称、规格型号、数量、质量标准（国家标准、行业标准、企业标准等），特殊要求要提供图纸或样品（

35、甲供物资要予以注明）。 b) 物资采购计划。根据不同时期的物资需用计划，进行平衡利库，按时间要求、物资类别等编制采购计划。 （4）供方选择 a) 采购人员接到采购计划后，查阅合格供方名册，找出35家符合条件的供方，进行选择比较。 b) 大宗物资的采购须经过招标方式选择供方。参加招标的供方必须是合格供方名册中的供方。大宗物资指：工程所需的钢材、水泥、混凝土、大宗木材以及模板材料等，采购总金额达到10万元的砂、石、砌体材料等。 c) 除大宗物资外，其它物资对供方的选择、价格的确定等须由负责人、采购人员及有关人员共同参与。 （5）物资采购合同（协议书） a) 根据评审小组意见同供方签定物资采购合同，

36、采购人员应严格按物资采购合同的有关规定组织物资供应。 b) 采购合同由采购人员签定，负责人签发，重要物资要经主管领导签批。 （6）采购物资的验证 a) 用于工程结构的物资必须进行验证，合格后方能放行，在合同约定的验证地点进行验证。 b) 对采购物资须验证验收单、材料单、合格证、磅码单、定货合同等有关资料。 c) 资料验证无误后由材料人员进行外观检测。 d) 外观检测合格的物资，由试验部门取样做性能复检，出具复检报告，材料人员对复检合格的物资才能办理进场验收手续。 （7）采购物资不合格的控制 a) 采购人员在采购物资时，须严格把关，采购物资经检验为不合格，采购人员应负相关责任。 b) 进场物资经

37、外观检测或性能检测后，确定为不合格时，材料验收人员应填写采购物资不合格记录，同时通知采购人员进行处理。采购物资不合格记录应逐级上报材料主管部门。 c) 采购人员在接到采购物资不合格通知后，应及时同供方联系退货更换。 （五）、施工过程控制 依据公司质量管理体系文件施工过程控制程序jhec/cx12-2005，对施工过程进行控制1施工一般性质量控制措施 施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。 （1）事前控制阶段 事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系

38、，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验及试验计划。 进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术新结构新工艺新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。并且事先进行施工技术交底、编制作业指导书和施工方案等。 （2）事中控制阶段 事中控制阶段是指在施工过程中进行的 质量控制，是施工过程控制的关键。主要有； 完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓

39、住影响质量的关键问题进行处理和解决。 严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检的落实，对达不到质量要求的前道工作必须采取纠正措施，直至质量符合要求为止。所有工序均实行三检制度。 对完成的部分分项工程，按相应的质量验收标准和办法进行检查、验收。 审核设计变更和图纸修改。 施工中出现特殊情况，如隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的 工程材料，或擅自变更替换工程材料等， 项目技术负责人有权向项目经理建议下达停工令。 （3）事后控制阶段 事后控制阶段是指对施工过的产品进行质量控制。按规定的质量验收标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收和评定。 整理所有的技术资料，并编

40、目、建档。 在保修阶段对段，对本工程进行维修。 2关键过程和特殊过程的质量控制措施 （1）施工计划的质量控制 作为总承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。 在施工中应树立其工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应该把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。 综上所说，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管

41、理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。（2）施工技术的质量控制措施施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量优劣。发放图纸后，施工技术人员会同施工队长先对图纸进行消化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进摘录，并组织有关人员深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对

42、此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中进行改进。 施工技术人员在熟悉图纸，施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人。而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作始终按要求施工，杜绝质量问题的出现。在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。 第一级为项目技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等项目向全体施工管理人员，

43、特别是施工队长、质检人员进行交底。第二级为施工队长向班组进行分项专业工种的技术交底。 在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制： 施工图纸； 原材料的材质证明，合格证，复试报告； 各种试验分析报告； 基准线，控制轴线，高程标高的控制； 沉降观测； 混凝土，砂浆配合比的试配及强度报告。 （3）施工操作中的质量控制措施 施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均应有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳

44、动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。 其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按程序规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。 再次，施工管理人员，特别是队长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容，过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，按质量标准进行检查，对达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。 最后，在施工中各工序要坚持自检，互检，专业检制度，在整个施工过程中做到工前有交底，中有控制、后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。（4）施工材料的质量控制措施 施工材料的质量，尤其是由于结构施

45、工的材料质量，将会直接影响到整个工程结构安全，故在各种材料进场时，一定要求供应商随货提供产品的合格证或报告书；同时对钢材，水泥等及时作复试和分析报告，只有当复试报告、分析报告等全部合格方能允许用于施工。 对不合格的材料，坚决退货。 为保证材料质量，要求材料管理部门严格按公司有关文件、规定及相关质量体系文件进行操作及管理。对采购的原材料构（配）件半成品等，均要建立完善的验收及检验制度，杜绝不合格材料进入现场，更不允许不合格材料用于施工。 在材料工艺和使用过程中，必须做到“四验”，“三把关”。即“验规格，验品种，验数量，验质量”，“材料验收人员把关，质量试验员把关，操作人员把关，以保证用于本工程上

46、的各种材料均是合格优质的材料。 （5）施工中的计量管理保证措施 计量工作在整个质量控制中是一个重要的措施，在计量工作中，我们将加强各种计量设备的检测工作，并请当地权威的计量工具及检测机构（经业主及监理的同意）进行了标定，按公司的计量管理文件进行周检管理，使整个计量工作符合国家的计量规定的要求，使整个计量工作完全受控，从而确保工程的施工质量。（六）、标识和可追溯性 1原材料、半成品的标识 （1）项目部器材科对现场物资进行标识并记录和保存材料验收和发放阶段的可追溯性标识。 （2）现场堆放物资和库存物资均要求分类堆放整齐，现场物资堆放应符合施工平面设计要求。 （3）现场堆放物资和库存物资按标识和可追

47、溯性控制程序 （jhec/cx18-2005）的相关规定标识。（4）标识牌的制作应统一并符合标识和可追控制程序要求。 （七）、成品保护、工程交付 用于工程施工的原材料、半成品及完工后的工序产品、单位工程都须得到有效的保护。 1进场的原材料、半成品项目部材料员安排在指定的地点堆放。有特殊堆放要求如防潮、防火等材料场地按材料的使用说明书，并由材料员负责交底和进行现场监督。2对于完工的工序产品要按施工组织设计或有关规范的要求进行保护。必要时，需制定成品保护措施或方案。 3工序产品保护的责任人是专业队长，并由工长按照方案或措施安排成品保护工作，指定人员进行保护。 4最终产品由项目生产负责人指定人员负责

48、保护，直到产品交付为止。（八）、监视测量装置控制1监视测量设备按照公司监视测量装置控制程序 （jhec/cx15-2005）的要求进行控制。2建立每台设备的技术档案，其内容包括：设备规格、性能、精度鉴定、损伤记录、修理记录、周期鉴定证书及购新验收和移交验收记录。 3仪器设备的申购、封存、报废等均应有审批手续。 4使用设备必须由专人负责，操作者应熟悉设备的性能、构造及部位作用，熟练掌握其操作方法。 5设备入库时，必须严格进行检查和登记。 （九）、不合格品的控制 1不合格品包括：经外观检验或物理力学性能试验发现的不能达到国家、行业质量标准的原材料、半成品；在施工过程中发生的不能满足工艺、设计要求及

49、国家、行业质量标准规定的工序产品；工程回访和业主投诉中发现的影响工程结构安全及主要使用功能的问题。 2对施工生产中出现的不合格品按“不合格品控制程序”（ jhec/cx25-2005）要求进行处理。 （十）、纠正措施 纠正措施依据纠正和预防措施控制程序jhec/cx28-2005要求进行处理。1不合格信息的收集和传递 项目各部门收集本部门的不合格信息，并及时向上级主管部门传递。 2不合格信息的评审 发现不合格的检验、检查、审核人员对不合格的影响程度进行评审。 （1）必须采取纠正措施的不合格； （2）视情况采取纠正措施的不合格，若对后续工序有着重要的影响，则须采取纠正措施，若对产品特性、质量活动

50、有着轻微影响的不合格，则可仅按“不合格品的控制”予以处置。 经评审后，检验、检查或审核人员提出是否采取纠正措施的结论。 3纠正措施的采取 凡评审须采取纠正措施的，责任单位、部门或指定人员须组织调查分析原因，制定和采取纠正措施。 4纠正措施要求 （1）制定纠正措施时应认真分析原因，有几条原因，纠正措施也应有几项具体措施；所有措施均应明确具体，避免纲领式或口号式的提法。 （2）公司责任部门在规定的时间之后迅速组织对纠正措施的实施情况进行验证。 （十一）、预防措施 根据工程特点并结合以往施工经验，找出潜在的不合格因素，并对其采取相应的控制和预防措施，防止潜在因素成为事实。 1潜在不合格的信息来源 （1）工序产品的分析； （2）内审和外审信息的分析； （3）业务系统质量活动的分析； （4）顾客满意度分析； （5）质量体系的综合评价； 2预防措施的采取 各相关部门调查分析应控制环节的影响因素，提出和制定相应的预防措施并发布。 3预防措施的验证 责任部门对预防措施的实施情况进行验证，提出验证的结论。4本工程质量通病预防措施表见附件5七、