2020年梁山公共资源交易服务中心预算公开

1、2020年梁山县公共资源交易服务中心预算公开目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2020年部门预算表一、2020年收支预算总表（功能分类科目）二、2020年收支预算总表（经济分类科目）三、2020年收入预算表四、2020年支出预算表五、2020年财政拨款收支预算表六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2020年政府性基金支出预算表八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表九、2020年政府性基金安排的基本支出预算表十、2020年政府采购预算表十一、2020年政府购买服务预算表十二、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表十三、2020年预

2、算政府经济分类科目表第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分部门概况 一、主要职能负责县公共资源交易平台的建设、管理工作；负责县政府集中采购服务工作；负责县公共资源交易服务工作；按照市场要求，依法向社会提供招标服务；承办县委县政府交办的其他工作。二、部门预算单位构成梁山县公共资源交易中心部门预算包括：梁山县公共资源交易中心本级第二部分2020年部门预算表表1. 2020年收支预算总表（功能分类科目） 表2. 2020年收支预算总表（经济分类科目）表3. 2020年收入预算表表4. 2020年支出预算表表5. 2020财政拨款收支预算表表6. 2020年一般公共预

3、算财政拨款支出预算表 表7. 2020年政府性基金支出预算表表8.2020年财政拨款安排的基本支出预算表表9. 2020年政府性基金安排的基本支出预算表表10.2020年政府采购预算表 表11.2020年政府购买服务预算表表12. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表表13. 2020年预算政府经济分类科目表（详表附后）第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明一、2020年部门收支预算总体情况（一）收支预算总体情况2020年收入预算为202.44万元，其中：财政拨款152.44万元；政府性基金拨款：50万元。2020年支出预算为202.44万元，其中：基本支出152.44

4、万元，项目支出50万元。（二）财政拨款收支情况2020年当年财政拨款收入预算为202.44万元，其中：一般公共预算拨款152.44； 政府性基金拨款：50万元。 2020 2020年财政拨款支出预算为202.44万元，具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）152.44万元万元。2、招投标项目开评标运转支出：50万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为202.44万元，比上年减少11.29 %，主要是财政开源节流，节约资金缩减支出，具体情况如下：1、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）152.44万元，主要用于商品和

5、服务支出，在职人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。2、项目运转支出：招投标项目50万元，用于开评标运转支持主要包括：开评标场地、设备系统的升级及维护、网络设备的运转、物业管理、专家评审劳务费、办公耗材供应、业务培训、代理机构的管理和评价等。（四）政府性基金支出预算情况2020年政府性基金支出预算为50万元。（五）财政拨款安排的基本支出情况2020财政拨款安排的基本支出预算152.44万元，其中：人员经费145.53万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、年终奖金、绩效

6、工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 商品和服务支出6.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、委托业务费、工会经费。二、重要事项说明（一）政府采购情况2020年政府采购预算2.5万元，其中：政府性基金安排2.5万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.1万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2020年 4月13日，梁山县公共资源交易服务单位共有公车0辆。（四）绩效目标设置情况2020年梁山县财政局项目

7、支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款 50 万元。其中招投标运转项目绩效目标如下：2020年财政支出项目绩效目标表项目名称招投标项目开评标运转费预算部门梁山县公共资源交易服务中心资金情况金额（万元）：50总体目标年度目标（2020年）对交易中心网站进行升级改造，对网站功能进行优化，启用了全市统一的建设工程招投标、政府采购、国土出让、产权交易电子运行系统，网站和服务器由市交易服务中心统一维护。实现网上发布公告、上传文件、投标、开标、评标、公示与济宁市互联互通、资源共享。完成了两个电子开标室、三个个电子评标室改造，实现所有项目从传统现场交易方式到全程电子化的转变。升级电子监控系统，安装42

8、路高清摄像头，全面覆盖公共资源交易开标区、评标区、专家抽取室及办公区域，全方位、多角度对交易活动现场进行音视频实时监控，并对开、评标过程中产生的音视频资料进行下载备份。该项目作为常态性项目存在，有效保证单位职能的正常运转，使我县政府采购及工程建设项目的招投标工作越来越健康有序的发展，并不断在招投标环节有接约财政资金。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标支付各项开评标相关费用，如期完成政采项目个数180项质量指标保障开评标的正常运转，提高招标成功率90%时效指标开标评标工作准时顺利完成95%成本指标预计支付专家评审费及开评标场地、设备维护及项目相关运转费用50万元效益指标经济效

9、益指标提高政采效率，预计节约财政资金0.8亿元社会效益指标为招投标人提供公开公正透明的交易服务平台，提高群众满意度90%生态效益指标维护招投标健康有序的发展90%可持续影响指标形成公开公正透明的招投标环境，使招投标活动可持续良性发展90%满意度指标社会公众或服务对象满意度指标努力提高受益人满意度和上级主管部门满意度90%如以上有指标不涉及，请删除行。（五）政府预算支出经济分类有关情况2020年，公共资源交易服务中心支出202.44万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出145.53 万元，机关商品和服务支出56.91万元。表1.2020年收支预算总表部门（单位）：交易服务中心单位

10、：万元收 入支 出项 目2020年预算项 目2020年预算一、财政拨款或补助收入202.44 一般公共服务支出152.44 其中：公共预算拨款152.44 政府办公厅（室）及相关机构事务152.44 政府性基金拨款50.00 事业运行152.44 国有资本经营收益城乡社区支出50.00 罚没收入安排的拨款国有土地收益基金安排的支出50.00 二、财政专户管理资金其他国有土地收益基金支出50.00 三、事业收入(不含财政专户管理资金)四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计：202.44 本年支出合计：202.44 六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转收

11、入总计：202.44 支出总计：202.44 表2. 2020年收支预算总表（经济分类科目）部门（单位）：交易服务中心单位：万元收入支 出项目2020年预算项目2020年预算一、财政拨款或补助收入202.44 工资福利支出145.53 其中：公共预算拨款152.44 基本工资51.57 政府性基金拨款50.00 津贴补贴24.72 国有资本经营收益奖金4.30 罚没收入安排的拨款绩效工资23.34 二、财政专户管理资金机关事业单位基本养老保险缴费12.69 三、事业收入（不含财政专户管理资金）职业年金缴费6.34 四、事业单位经营收入职工基本医疗保险缴费5.67 五、其他收入公务员医疗补助缴费

12、0.79 其他社会保障缴费0.95 住房公积金15.16 商品和服务支出56.91 办公费13.10 印刷费1.50 电费4.00 邮电费1.50 物业管理费2.50 差旅费3.00 维修（护）费1.27 培训费2.20 公务接待费0.10 劳务费26.50 委托业务费0.08 工会经费1.16 本年收入合计202.44 本年支出合计202.44 六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转收入总计202.44 支出总计202.44 表3. 2020年收入预算表部门（单位）：单位：万元预算单位编码预算单位名称总计财政拨款或补助收入合计财政预算内拨款(补助)纳入预算

13、管理的行政性收费安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入*12345678202.44 202.44 152.44 50.00 226梁山县公共资源交易服务中心202.44 202.44 152.44 50.00 表4. 2020年支出预算表部门（单位）：单位：万元科目编码预算单位编码预算单位名称(科目)总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出类款项*123456202.44 152.44 50.00 201152.44 152.44 03152.44 152.44 50152.44

14、 152.44 226梁山县公共资源交易服务中心152.44 152.44 21250.00 50.00 1050.00 50.00 9950.00 50.00 226梁山县公共资源交易服务中心50.00 50.00 表5.2020年财政拨款收支预算表部门（单位）：交易服务中心单位：万元收 入支 出项 目2020年预算项 目2020年预算一、财政拨款或补助收入202.44 一般公共服务支出152.44 财政预算内拨款(补助)152.44 政府办公厅（室）及相关机构事务152.44 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款事业运行152.44 专项收入安排的拨款城乡社区支出50.00 国有资源(资产)

15、有偿使用收入安排的拨款国有土地收益基金安排的支出50.00 纳入预算管理的其他收入安排的拨款其他国有土地收益基金支出50.00 纳入预算管理的政府性基金收入50.00 国有资本经营收益 上级转移支付 罚没收入安排的拨款收入总计：202.44 支出总计：202.44 表6. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表部门（单位）：单位：万元科目编码预算单位编码预算单位名称(科目)总计基本支出项目支出类款项工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出*123456合计152.44 145.53 6.91 201一般公共服务支出152.44 145.53 6.91 03政府办公厅（室）及

16、相关机构事务152.44 145.53 6.91 50事业运行152.44 145.53 6.91 226交易服务中心152.44 145.53 6.91 表7. 2020年政府性基金支出预算表部门（单位）：单位：万元科目编码预算单位编码预算单位名称(科目)总计2020年预算类款项基本支出项目支出*134合计50.00 50.00 212城乡社区支出50.00 50.00 10国有土地收益基金安排的支出50.00 50.00 99其他国有土地收益基金支出50.00 50.00 226交易服务中心50.00 50.00 表8.2020年财政拨款安排的基本支出预算表部门（单位）：单位：万元科目编码

17、科目名称2020年预算金额财政预算内拨款(补助)合计152.44 152.44 301工资福利支出145.53 145.53 30101基本工资51.57 51.57 30102津贴补贴24.72 24.72 30103奖金4.30 4.30 30107绩效工资23.34 23.34 30108机关事业单位基本养老保险缴费12.69 12.69 30109职业年金缴费6.34 6.34 30110职工基本医疗保险缴费5.67 5.67 30111公务员医疗补助缴费0.79 0.79 30112其他社会保障缴费0.95 0.95 30113住房公积金15.16 15.16 302商品和服务支出6

18、.91 6.91 30201办公费3.10 3.10 30202印刷费0.50 0.50 30207邮电费0.50 0.50 30211差旅费1.00 1.00 30213维修（护）费0.27 0.27 30216培训费0.20 0.20 30217公务接待费0.10 0.10 30227委托业务费0.08 0.08 30228工会经费1.16 1.16 表9.2020年政府性基金安排的基本支出预算表部门（单位）：单位：万元科目编码科目名称2020年预算表10. 2020年政府采购预算表部门（单位）：单位：万元科目编码科目名称总计资金来源计划投入使用时间类款项财政拨款（补助）财政专户管理资金事业收入(不含财政专户管理资金)事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计财政预算内拨款(补助)纳入预算管理的行政性收费安排的拨款专项收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款纳入预算管理的其他收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入国有资本经营收