不合格品控制管理程序.doc

1、版本编制日期编制记要备注2011/04新版编制批准审核编制文件编号版本/ 版次计算机等办公用品返工、纠正设备返工、纠正技能进货检验不合格品生产过程不合格品用户不合格品通知不合格品控制程序返工作业指导书返工纠正检验程序编制单位品质部不合格品控制管理程序编制日期检验员质管员总工技术员总质量师不合格品控制不合格品非预期使用管理过程和交付的控制复检合格率 100%用户不合格通知结案率100%不合格品管理控制过程乌龟图1. 目的：文件编号编制单位品质部版本/ 版次不合格品控制管理程序编制日期为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。2. 范围：本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品

2、出厂全过程， 以及在用户使用过程中发现不合格品时处置的程序。3. 职责：3.1 质量部3.1.1 是本程序的归口管理部门。3.1.2 负责按评审权限组织不合格品的评审；3.1.3 不合格品处置结果的监督；3.1.4 负责不合格品造成的损失的索赔的责任判定工作。3.2 总质量师负责不合格品评审人员的授权，监督不合格品控制的执行情况。3.3 技术部3.3.1 负责试制及小批产的不合格品评审。3.3.2 负责按 PPAP程序处理顾客特许工作。3.4 各车间3.4.1 负责按评审权限组织评审；3.4.2 按评审意见及时处置不合格品；3.4.3 负责不合格品造成的损失的索赔工作。3.5 采购单位责任3.

3、5.1 负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品；3.5.2 负责不合格品造成的损失的索赔工作。3.6 用户代表责任一旦发生不合格品被发运，负责立即通知顾客。3.7 交付前不合格品评审权限分配表序号不合格品分类评审单位审批单位1A 类铸造用原材料铸造车间总工、总质量师2B、C类铸造用原材料铸造车间铸造车间主任3生产用钢管、钢板冲焊车间冲焊车间主任4生产过程出现的不合格项目为非最终尺生产车间车间主任文件编号编制单位品质部版本/ 版次不合格品控制管理程序编制日期寸5 生产过程出现的不合格项目为最终尺寸试制、小批产的产品技术部技术部批产产品质量部质量部6采购、外协产品质量部质量部7质量损

4、失估计超过50 万元的不合格品质量部总工、总质量师4. 有关术语和定义：4.1 不合格品：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的产品。4.2 不合格品评审的处置1）进行返工，以达到规定的要求；必要时技术人员应编制返工指导书，包括重新检验的要求，并发放到检验员及生产者处。2）经返修或不经返修作为让步接收；必要时技术人员应编制返修指导书，包括重新检验的要求，并发放到检验员及生产者处。3）报废或拒收；4）降级改做他用。4.3 顾客通知一旦发现不合格产品被发运，应立即通知顾客。4.4 顾客特许无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，公司应获

5、得顾客的让步或偏离许可。5. 文件控制工作流程及工作流程说明：5.1 工作流程 ( 见图表一 )5.1.1 不合格品控制流程图产品交付前不合格品控制流程责任单位质量记录表单文件编号不合格品控制管理程序编制单位品质部版本/ 版次编制日期质量部检验报告单产品检验流转用 户质量部电话、口头不合格品通知销售部质量部销售部不合格品登记表登记、标识、隔离车间采购单位质量部不合格品评审表不合格品评审技术部返让降报车间报废单采购单位返工、返修作业指导书工步级返接使修收用废不合格品统计分析各单位不合格品月度分析报告纠正预防措施控制各单位5.1.2 不合格品控制流程说明文件编号编制单位品质部版本/ 版次不合格品控

6、制管理程序编制日期序号流程块工作内容或标准1产品检验1、检验员、生产工人依据检验计划对产品进行检验2、用户进货检验或用户使用反馈。2产品流转检验合格的产品按工艺流程流转。1、当生产工人在产品检验过程中发现不合格品时，应当立即停止生产，通知检验员确认。2、当检验员在产品检验过程中发现不合格品时，应当立即通知3不合格品通知生产工人停止生产，并根据不合格的严重程度， 通知车间质管员。3、当在用户进货检验或用户使用当中发现的不合格品，由销售部三包服务人员负责接收用户的反馈， 三包服务人员确认后， 通知质量部和生产单位。1、公司内发现的不合格品， 由检验员负责在 不合格品登记表登记，对不合格品进行标识；

7、生产单位负责对不合格品进行隔离。3标识隔离登记2、对用户反馈的不合格品，由销售部三包服务人员负责在不合格品登记表登记，确认不合格品批次和数量， 以及存放地点，在生产单位服务人员的协助下对不合格品进行隔离。评审结论有：返工、返修；让步接收；降级使用；报废四种结论。生产过程中1、对于简单能够直接判定为返工、返修或者报废的不合格品，由车间质管员负责作出评审结论。2、对于不能直接判定为返工、返修或者报废的不合格品，检验员填写不合格品评审单 转生产单位质管员， 质管员根据评审权限传递不合格品评审单。3、不合格品评审人员在接到不合格品评审单后，及时对报4 不合格品评审评审的不合格品作出评审结论。评审结论为

8、让步接收时由顾客代表负责传递不合格品信息给用户，并登记用户的处置意见， 将用户处置意见传递到公司内评审人员。交付后或用户使用过程中由用户按其不合格品处理的办法进行不合格品评审，销售部三包服务人员负责追踪用户不合格品评审的结论，及时通知生产单位对不合格品处置文件编号编制单位品质部版本/ 版次不合格品控制管理程序编制日期生产单位根据评审结论处置不合格品；对于返工、返修的产品，5不合格品处置必要时，由生产单位编制返工、返修工艺，交由生产者处置，检验员检验验收。返工、返修产品必须经过检验员的重新检验验收。6不合格品统计分每月各生产单位及质量部， 对当月的不合格品按数据分析程序进析行统计分析，作为持续改

9、进 / 纠正预防的输入。7纠正预防措施控各生产单位和质量部，对发生的不合格品按持续改进和纠正预防制程序进行改进控制。6. 相关文件 / 资料：序号文件编号文件名引用处1QG/PJ229检验管理程序2QG/PJ213顾客沟通和服务管理程序3QG/PJ231数据分析管理程序4QG/PJ232持续改进控制程序5QG/PJ233纠正和预防控制程序7. 质量记录：序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ63A不合格品登记表检验员一年检验员2TSJL/PJ64A不合格品评审单检验员一年检验员 / 生产单位 / 品质部3TSJL/PJ65A报废单检验员一年销售部4TSJL/PJ66A不合格品月度

10、分析各生产单位 /一年各生产单位 /报告质量部品质部二、在任何事情上都不要觉得自己受了多大的委屈，哭哭啼啼和别别扭扭改变不了糟糕的现状。心子开一点，认真地该干啥干啥，反倒走得顺畅许多。扛得住多少东西，最后就会得到多少东西，大致就是这么个理儿吧。三、生命本没有意义，你要能给他什么意义，他就有什么意义。与其终日冥想人生有何意义，不如试用此生做点有意义的事。四、爱怕沉默。太多的人，以为爱到深处是无言。其实，爱是很难描述的一种情感，需要详尽的表达和传递。文件编号编制单位品质部版本/ 版次不合格品控制管理程序编制日期五、有些路，只能一个人走。六、有一种落差是，你配不上自己的野心，也辜负了所受的苦难。七、

11、有些决定，只需要一分钟，可是，却会用一辈子，去后悔那一分钟。八、 “忽然想通了 ”,这五个字说来简单，要做到可真不容易。我佛如来在菩堤树下得道，就因为他“忽然想通了”达.摩祖师面壁十八年，才总算“忽然想通了”无.论什么事，你只要能“忽然想通了 ”,你就不会有烦恼，但达到这地步之前，你一定已不知道有过多少烦恼。九、如果他总为别人撑伞，你何苦非为他等在雨中。十、我对前任的感觉很简单，哪怕他的女朋友来我面前秀恩爱，我也不会觉得烦。就像在看别人吃一碗很香的卤肉饭，吧唧嘴巴弄得很大声，但我自己心里是明白的：我吃过那种饭，其实没那么好吃。十一、为什么我们总是不懂得珍惜眼前人？在未可预知的重逢里，我们以为总

12、会重逢，总会有缘再会，总以为有机会说一声对不起，却从没想过每一次挥手道别，都可能是诀别，每一声叹息，都可能是人间最后的一声叹息。十二、我在最好的时候碰到你，是我的运气。可惜我没时间了。想想，说人生无悔，都是赌气的话。人生若无悔，那该多无趣啊。我心里有过你。可我也只能到喜欢为止了。十三、我说不出来为什么爱你，但我知道，你就是我不爱别人的理由。十四、当你在转圈的时候，这个世界很大，当你勇往直前，这个世界就很小。十五、现在男女之间的恋爱，总是答应太快，结果分手也快。人性的规律是容易得到的就容易放弃。凡是通过努力得到的，不管是感情还是物品，都会使人顿生珍惜之感。所以在感情上，当文件编号编制单位品质部版

13、本/ 版次不合格品控制管理程序编制日期有人追求时，内心的一份矜持是必要的，即使心里很爱，也需要给追求者时间和难度，这样两人走到一起才会珍惜感情、地久天长。十六、我从来不会在分手很久后才会哭，因为不值。十七、高兴呢，就允许自己高兴一天；难过呢，也允许自己难过一天。关键是这一天过去了，你得继续往前走。十八、对于世界而言，你是一个人；但是对于某个人，你是TA 的整个世界。十九、我们渐渐的放开了对方的手二十、为爱投入不应该被苛责，只是忘记自己却是爱情里的最大弊病，也许，爱情里最好的状态不是牺牲与忍让，而是站在可以看到彼此的位置里，在对方的眼里可以看到最真实的自己。二十一、人生一世，总有个追求，有个盼望

14、，有个让自己珍视，让自己向往，让自己护卫，愿意为之活一遭，乃至愿意为之献身的东西，这就是价值了。文件编号编制单位品质部版本/ 版次不合格品控制管理程序编制日期二十二、 “做自己 ”很难，但更难的是遇到能接受你“做自己 ”的人。二十三、只有在你最落魄时，才会知道谁是为你担心的笨蛋，谁是形同陌路的混蛋。二十四、老天在送你一个大礼物时，都会用重重困难做包装。二十五、很奇妙的一种感觉是，曾经的陌生人，突然之间成为了你的整个世界。我们不可能再有一个童年；不可能再有一个初中；不可能再有一个初恋；不可能再有从前的快乐、幸福、悲伤、痛苦。昨天，前一秒，通通都不可能再回去。 生命原来是一场无法回放的绝版电影！二十六、有时阳光很好，有时阳光很暗，这就是生活。二十七、再多的“我爱你 ”也抵不过一句“分手吧 ”二十八、失望，有时候也是一种幸福。因为有所期待，所以才会失望。因为有爱，才会有期待。所以纵使失望也是一种幸福，虽然这种幸福有点痛。二十九、当生活给你设置重重关卡的时候，再撑一下，每次地咬牙闯