工程变更控制程序

1、1. 目的：建立工程更改的控制程序,使更正后的技朮文件能適應并有效的指導和控制生產,提高生產效率和產品品質。2. 適用范圍適用于定型產品的技朮圖紙工藝文件檢驗文件的工程更改。3. 定義3.1.正式更改:對産品技術文件或工藝文件、檢驗文件進行長久性(三個月以上)的更改。3.2.臨時更改:在特殊紧急情况,對某特定批次産品進行的临时更改。3.3.工程部門:設計開發部工程部品管部的泛稱。3.4.定型產品:圖紙已定型的產品。3.5.更改受理部門:負責實施技朮更改的部門,即設計工程品管部。3.6 ecn:（engineer change note）工程更改通知。4. 權責4.1.需求部門:提出工程更改申請

2、;4.2.相關部門:參與工程更改評審,執行工程更改;4.3.更改受理部門:負責所轄工程文件的需作更改的受理確認評審及評審批准后技朮文件更改;4.4.總工或相當的職務:負責工程更改評審不一致的裁決。5. 程序內容5.1.工程更改的時機原因及對應需求部門a. 新工藝采用,由工程部提出;b. 新材料的採用由采購部提出;c. 産品的改進和改型,由設計部提出;d. 生産過程中出現的技術問題、品質問題的處理和改進措施,由工程部提出;e. 客戶要求産品變更,由市場部提出;f. 客戶對有關産品品質的投訴,由市場部csg提出;g. 品質標准規范修改,由品管部提出。5.2.工程更改的申請。需求部門根據更改的時機原

3、因,填寫工程變更申請單,并附上相關的資料,請部門經理或授權人審核簽名后,向工程更改受理部門提出更改申請。5.3.工程更改的受理審定。工程更改受理部門接收到工程更改申請單,對申請原因及內容進行審定,確定是否需作工程更改,如需要更改,則受理;確定不須更改則退回需求部門,并注明理由,如需求部門對退回原因持有異議,將工程更改申請單交總工或相當職務人進行最終裁決。 5.4.工程更改評審湖南高压限流熔断器www.jrt-湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器 湖南高压限流熔断器www.best-5.4.1.工程更改受理部門受理工程更改申請單以后,負責組織相關部門課長以上人員進行評審,采用會議評審或文件傳閱的

4、方法進行評審。設計部品管部工程部為工程更改評審的常設部門,其它參與評審部門由工程更改受理部門根據工程更改涉及的生產物料處理產品交貨等情況來確定。評審的日期不應超過兩個工作周。5.4.2.相關評審部門按權責對更改內容進行審查(申請人應附對更改內容所作的驗証試驗報告或參考資料,以供評估更改後對本單位及產品品質的影響);部門評審如有異議時,在工程更改申請單上提出理由或建議。5.5.工程更改核准 5.5.1.如各評審部門評審意見一致,經工程受理部門經理核准,即可實施工程文件更改;若評審意見不一致,工程更改受理部門將工程更改申請單交總工或相當職務進行最終裁決。如裁決為更改,工程受理部門應立即實施更改;5

5、.5.2.臨時工程更改申請依5.5.1執行。5.6.工程更改驗証:5.6.1.新材料、新工藝的採用及對産品生産工藝有較大變更的更改,工程更改受理部門在實施更改之前應進行試驗驗證;對産品性能有重大影響,且其影響程度無法預知的更改,也應進行試驗驗證。5.6.2.工程更改受理部門針對更改內容,確定試驗方案,必要時組成試驗小組,經部門經理或授權人批准後,通知相關參與部門,以使整個試驗協調進行。5.6.3.試驗人員應作好試驗記錄和總結,認真填寫試驗報告報部門經理或授權人審核、簽署意見(或結論)並批准。5.6.4.工程更改受理部門收到試驗報告,分析試驗結果,判定其是否達到預期效果,試驗如未達到預期效果應重

6、新擬定試驗方案,經部門經理或授權人批准後,重新執行5.6.1試驗程序,最終試驗報告存文控中心,並由其發至相關部門。5.7.工程更改通知5.7.1.工程更改申請單經核準後交工程更改受理部門,工程受理部門依更改內容,實施工程文件更改。更改完畢填寫工程更改通知單,并將更改后工程文件一并交部門經理審批后歸檔文控發行。5.7.2.客戶認可:凡是更改的結果將導致産品的質量與客戶要求不相符的更改,都必須經過客戶的認可,客戶認可后則可實施相應技朮文件的更改。5.7.3.確定更改的方式和範圍：.正式更改技術圖紙的更改,必須查明有無其他産品使用本産品的主要配料(如膠殼、膠片、pcb等),若有,則相應

7、産品也應做相應修改。工藝文件的更改,必須保證該更改與以前發佈的文件的相容性,若與以前發佈的文件有抵觸,採用廢除以前文件或對本次更改的適用範圍做出明確界定的方法,保證相容性。.臨時更改臨時更改,須在更改通知單上寫明更改內容.針對更改特定的訂單號生產單號或更改生效的時間段,生產完此訂單號生產單號或超出更改生效的時間,則臨時更改通知單自動失效。臨時更改通知單可作為更改作業執行的文件,臨時更改,不需作相應工程文件的更改。5.8.工程更改發行/回收/銷毀:文控中心依文件和資料控制程序作業。5.9.工程更改作業:5.9.1 工程更改實施日期以工程更改的生效日期為准。相關部門依更改內容配合執行

8、更改作業。在執行過程中發現工程更改后產生的異常信息及時反饋給工程受理部門。5.9.2.市場部須將工程變更內容通知客戶。5.9.3.采購部須將涉及材料的工程更改內容通知相關供應商。5.9.4.生產統籌部須依報廢處理流程處理工程更改涉及的相關物料。5.11.工程更改后的效果跟蹤與文件歸檔5.11.1.工程受理部門應持續跟進工程變更后的各部門執行效果,收集工程更改作業的異常信息,確認工程更改實施效果。5.11.2.工程受理部门对收到工程更改申请單以及本部门收到外部的客诉资料作為更改依据,隨工程更改通知單及更改后工程文件一起歸檔至文控中心受控發行保存。6. 相關文件6.1.文件與資料控制程序（wch/qp4.5-01 b/0）6.2.報廢處理流程（wi/pmc4.13-01 a/2）7. 相關表單7.1.工程更改申請單7.2.工程更改通知單8. 流程流程圖責任部門相關記錄工程更改作業工程更改核准okokngngng工程更改受理審定工程更改跟進歸檔工程變更通