22环境和职业健康绩效监视和测量控制程序

1、中十冶集团有限公司企业标准环境和职业健康安全绩效监督和测量控制程序YB.CX.22 2013（B/0）1目的对所有影响公司环境和职业健康安全绩效的关键的指标或特性参数 进行监测测量和管理，以实现对整个环境和职业健康安全管理体系的有 效控制。1适用范围适用于公司环境和职业健康安全管理手册中确定的范围。2 职责2.1工程管理部a）负责目标、指标和管理方案的监测与测量；b）对运行控制的监测与测量；c）组织适用的环境法律、法规其他要求的符合性的监测与测量。2.2工会与人力资源综合部做好对职工劳动保护、职业病防治和酷署 季节的防暑降温工作情况进行监督检查，参与公司职业健康安全事故的 调查，并做好员工健康

2、档案。2.3项目经理部做好在公司工程项目管理中的环境和职业健康安全事 件的监视和测量.2.4各部门负责对各自部门承担的环境和职业健康安全管理体系过程 的运行情况进行监视和测量。3 控制3.1监视和测量的用途：a. 跟踪有关方针承诺的满足、目标和指标的实现以及持续改进的进 展；b. 监视有害暴露和环境影响，以确定适用法律法规和组织应遵守的其 他要求是否得到了满足；c. 监视事件、伤害和健康损害及环境关键特性和指标实际情况；d. 为评估运行控制措施的有效性，或评价改进或引入新的控制措施或方案的需求提供数据；e. 为主动性和被动性环境和职业健康安全绩效测量提供数据；f. 为评估环境和职业健康安全管理

3、体系绩效提供数据。g. 为能力评估提供数据。3.2监视和测量的实施3.2.1定性和定量测量421.1定性测量公司的定性测量包括：方针和目标满足要求的程度、体系有效性、培训效果、职业健康安全事务代表参与有效性、体系有效性、4.2.1.2定量测量公司的定量测量有:目标的实现程度、方案的进展情况、工作场所限值、 环境和职业健康安全投资情况、员工职业病状况、相关方满意度、重要 环境因素的物性或指标等；4.2.2对公司环境和职业健康安全目标满足程度的监视和测量 由工程管理部执行目标、指标及管理方案控制程序的要求， 进行测量，同时在内审和管理评审时，对目标的适宜程度进行定性的测量;4.2.3对控制措施有效

4、性的监视执行环境和职业健康安全运行控制程序和管理方案中的有 关要求，由工程管理部组织相关部门对公司运行措施采用定期评审的方 法进行监视，并填写控制措施评审记录和管理方案检查记录；4.2.4主动性绩效测量a. 工程管理部按照合规性评价控制程序的要求，做好对法律法规 和其他要求的评审，并形成合规性评价报告及相关的改进措施实 施记录；b. 由工程管理部或各部门按照公司有关规定进行的现场检查、环境和职业健康安全行为观察，可与质量检查活动相结合，并形成日常 检查记录或其他专项检查记录，如消防设施检查记录；工程管理部 作为体系的主管部门，每月检查不少于两次，工程管理部对项目部内部 检查每月不少于二次，项目

5、部要按照有关规定，对各承包方进行环境 和职业健康安全检查，各单位的内查随时进行。c. 由工程管理部和或项目部对环境和职业健康安全培训的有效性评 估，评估结果记录在培训记录中或培训效果评价表中；也可根据日 常检查对培训效果进行评估，记录在日常检查记录中；d .通过对顾客和员工发放调查表的形式，征求对公司环境和职业健 康安全管理的满意度，可与顾客满意度相结合（在调查中将公司开展环 境和职业健康安全的活动和业绩及顾客关注的问题列入调查），并对员工与过程的有效性进行评估；e. 按照内部审核程序的要求，对管理体系运行的有效性进行测量;f .由工程管理部按照目标、指标及管理方案控制程序，定期对管理方案执行

6、情况进行检查，形成管理方案检查记录。g .由人力资源部组织员工进行年度体检，形成职工健康体检登记 表，并对体检结果进行统计；如发现有异常现象，及时采取相应措施；h .公司定期请有资质单位对公司工作场所的尘、毒、噪和场界噪声、 污水排放情况等进行检测，确保工作场所限值不超标，确保员工健康不 受损害。3.2.5被动性监视和测量由工程管理部工和项目部根据对以往相关数据统计，实现被动性的监视和测量，包括：a .通过对以往发生的健康损害的统计，如：职业病发病率、中毒事 件等b .事件和健康损害的发生及比率；如年度轻伤率、死亡率、交通事 故率等c .事件时间损失率、健康损害时间损失率；1d .对环境特性进

7、行检测超标情况的统计；e .按监管机构评价所需采取的措施；f. 按收到的相关方意见米取的措施。工程管理部作为体系的主管理部门做好相关统计，并形成事件、事 故统计表、相关方意见处置记录并据此作为绩效改进的依据。3.3监视和测量设备本公司的噪声和污水排放的监视和测量以及工作场所的尘、毒、噪的 检测，均委托有资质的部门进行，不进行公司内部的监视和测量，所以 不需要监视和测量设备。4、相关文件4.1事件调查控制程序员4.2文件控制程序4.3记录控制程序4.4合规性评价控制程序5、记录5.1目标考核报表5.2日常工作检查5.3员工健康档案5.4事件、事故统计表5.5环境和职业健康安全投次统计表5.6施工

8、现场安全/环境管理检查表中十冶集团有限公司企业标准环境和职业健康安全绩效监督和测量控制程序YB.CX.22 -2013 ( B/0 )公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标考核报表目标类别：口年度目标季度度目标月度目标表号：22-01部门QES 目标目标、指标内容考核依据及考核办法考核结果备注公司总体目标质量目标环 境 目 标职业健康安全目标中十冶集团有限公司企业标准环境和职业健康安全绩效监督和测量控制程序YB.CX.22 2013(B/0)施工现场安全/环境管理检查表NO:22-02受检项目名称：受检日期:项目基本情况建筑面积：工程造价：开工日期：形象进度：建设单位：监理单位：资质等

9、级：项目分类序号检查项目检查情况评价标准该项得分(一)管理制度1安全/环境生产 责任制的建立及落 实情况已经建立安全/环境生产责任制，内容齐全， 责任明确落实到人，签订人符合要求。5已经建立安全/环境生产责任制，责任落实 到人。3已经建立安全/环境生产责任制，但责任未 明确到人或尚未制疋安全生产责任制。02重大事故应急预案制定及演练情况按规定制定重大事故应急预案，并已进行演 练。5基本按规疋制疋重大事故应急预案，演练基本达到要求。3没有按规疋制疋重大事故应急预案或未进 行演练。03在建工程项目施 工组织设计中的安 全/环境技术措施 制定执行情况，危 险性较大工程专项 施工施工方案制定 执行情况

10、按照要求和规氾制疋安全 /环境技术措施， 对危险性较大的工程按要求制定专项施工方 案。5已制定安全/环境技术措施，但未对危险性 较大的工程制定详细的专项施工方案。3未按照要求和规疋制疋安全/环境技术措施或对危险性较大的工程制定专项施工方案04作业人员及新进 场、转岗人员进入对所有作业人员及新进场、 转岗人员进入施 工现场进行有针对性的安全教育培训5施工现场安全教育培训情况对大部分作业人员及新进场、转岗人员进入 施工现场进行安全教育培训。3未对作业人员及新进场、 转岗人员进入施工现场进行有针对性安全教育培训0施工现场安全/环境管理检查续表1NO:22-02受检项目名称：受检日期:（二）人员配备5

11、专职安全生产管理人员配备情况配备足够数量的转制安全生产管理人员。5配备了专职安全生产管理人员，但数量较 少。3未配备专职安全生产管理人员。0（三）安 全防护 及文明 施工措 施费用6安全防护、文明 施工措施费用使 用情况安全防护、文明施工措施费用足额投入并 及时支付到位。5安全防护、文明施工措施费用足额投入， 支付基本到位。3安全防护、文明施工措施费用不到位，被 挪用。0（四）市场行为7在建工程项目 施工许可、质量安 全监督手续办理 情况施工许可证、质量安全监督手续齐全。10未办理施工许可证或质量安全监督手续。08是否存在无证 施工、越级承包、 非法转包及违法 分包等问题不存在无证施工、越级承

12、包、非法转包及 违法分包等问题。10存在无证施工，越级承包、非法转包及违 法分包问题。0（五）现场管理9安全防护用具 配备及使用情况按照要求配备齐全、合格的安全防护用具 并正确使用。5基本按照要求配备安全防护用具，并按要 求使用。3没有按照要求配备安全防护用具或为正确 使用。010建筑起重机械 设备安拆方案制 定和实施、安拆人 员资格等情况安拆单位及人员具备相应资质，按照要求 制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并 按照安拆方案进行拆除。5安拆单位及人员具备相应资质，基本按照 要求安拆建筑起重机械设备。3安拆人员不具备相应资质、没有按照要求 制疋建筑起重机械设备安拆方案或未按照安 拆方案进行拆

13、除。0施工现场安全/环境管理检查续表2NO:22-02受检项目名称：受检日期:11安全防护情况（包括 整体提升脚手架、临时 边洞口防护、施工用吊 篮、物料提升机、卸料 平台、基坑与土方支护 等）按照规范和要求进行安全防护。5基本按照规范和要求进行安全防护。3没有按照规范和要求进行安全防护。012施工临时用电及施 工机具的安全使用情 况（包括三级配电两级 保护、漏电保护器、电 锯、电刨、钢筋切断机、 钢筋弯曲机、卷扬机、 搅拌机等）施工临时用电及施工机具的使用符 合相应的标准规范。5施工临时用电及施工机具的使用基 本符合相应的标准规范。3施工临时用电及施工机具的使用不 符合相应标准规范。013施

14、工用钢管、扣件是 否具有检验证明；承重 支撑架体系的搭设是 否符合规范要求施工用钢管、扣件有检验证明；承重 支撑架体系符合规范要求。5施工用钢管、扣件检验证明基本齐 全；承重支撑架体系基本符合规范要 求。3施工用钢管、扣件检验证明不齐全； 承重支撑架体系不符合规范要求。014生活区及办公区设 施使用情况（包括职工 食堂、宿舍、厕所、办 公室等设施）以及使用 临时围墙的搭设情况职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设完全符合有关标准规范的要求。5职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设基本符合有关标准规范的要求。3职工食堂、厕所、饮水、浴室、生

15、活 垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设 违反有关标准的要求。0（六）环境管理15防大气污染情况施工应搭设封闭倒垃圾室或米用容 器吊运、迎有方杨晨措施、搅拌机应按 规定安装除尘装置、茶炉、大灶整洁符 合有关标准规范要求。8施工应搭设封闭倒垃圾室或米用容 器吊运、应有防扬尘措施、搅拌机应按 规定安装除尘装置、茶炉、大灶整洁基 本符合有关标准规范的要求6施工应搭设封闭倒垃圾室或米用容 器吊运、应有防扬尘措施、搅拌机应按 规定安装除尘装置、茶炉、大灶整洁违 反有关标准规范的要求0附表1施工现场安全/环境管理检查续表 3NO:22-02受检项目名称：受检日期：16防水污染搅拌机前台及运输车冲洗应设沉淀

16、池、乙炔污水应经沉淀池沉淀后外排 水、食堂污水按规定设隔油池，除油后 夕卜排、油料库应有防渗漏措施符合有关 标准规范的要求。6搅拌机前台及运输车冲洗应设沉淀 池、乙炔污水应经沉淀池沉淀后外排 水、食堂污水按规定设隔油池，除油后 夕卜排、油料库应有防渗漏措施基本符合 有关标准规范的要求。4搅拌机前台及运输车冲洗应设沉淀池、乙炔污水应经沉淀池沉淀后外排水、食堂污水按规定设隔油池，除油后0外排、油料库应有防渗漏措施违反有关标准规范的要求。防噪声污染强噪声机械设备应有控制措施、人为 活动噪声应有控制措施、低噪声小区噪 声监控符合有关标准规范的要求 强噪声机械设备应有控制措施、人为活 动噪声应有控制措施

17、、低噪声小区噪声 监控基本符合有关标准规范的要求 强噪声机械设备应有控制措施、人为活 动噪声应有控制措施、低噪声小区噪声 监控违反有关标准规范的要求总体评价项目经理:项目管理部部长:受检单位主管经理和部门负责人签字项目副经理:项目总工：安全员：环境员：检查人员签字项目管理部主任工程师: 项目管理部质量科科长: 项目管理部安全科科长: 项目管理部环境科科长:日常工作检查记录表号:22-03被监督、检查部门：记录编号检查人员：日 期监督、检查内容：监督、检查结果1检查部门：检查人员：确认：日期:改进要求及建议检查部门：检查人员：确认：日期:验证结果及评价：一.处理意见：措施:三效果验证:日期;验证

18、人员:中十冶集团有限公司企业标准环境和职业健康安全绩效监督和测量控制程序YB.CX.22 -2013 ( B/0 )员工健康体检登记表记录编号：22-04序号姓名性别检查结果备注(2011 )年度(2012)年度()年度()年度体检医院结果体检医院结果体检医院结果体检医院结果1董巨才男陕西省中医药研究院附属医院V陕西省中医药研究院附属医院V2张彦云女陕西省中医药研究院 附属医院V陕西省中医药研究院 附属医院V3陈锁华男陕西省中医药研究院 附属医院V陕西省中医药研究院附属医院V4张涛男陕西省中医药研究院 附属医院V陕西省中医药研究院附属医院V5苏景齐男陕西省中医药研究院 附属医院V陕西省中医药研究院 附属医院V6何世昌男陕西省中医药研究院 附属医院V陕西省中医药研究院附属医院V7马和平男陕西省中医药研究院 附属医院V陕西省中医药研究院附属医院V8周振同男陕西省中医药研究院 附属医院V陕西省中医药研究院 附属医院V9孟广军男陕西省中医药研究院 附属医院V陕西省中医药研究院附属医院V年公司环境、健康安全管理投资情况（月-月）