某高速工程工程项目质量管理保证体系(附责任制签认表)

1、第一章 总则1.1为了确保高速公路施工质量、充分发挥投资效益，促进工程质量管理向程序化、标准化、规范化、科学化方向发展，制定本办法。1.2项目部必须贯彻和执行国家、上级有关建设工程质量的法律、法规，坚持“百年大计、质量第一”的方针。1.3本办法依据国家建设工程质量管理条例、集团公司有关质量管理规定制定。1.4积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，开展科技攻关、“qc小组”等活动，采用先进的科学技术、管理方法、推广科技成果，不断提高工程质量水平。1.5认真贯彻实施“三标一体”管理体系标准，建立健全质量管理体系，按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的工程质量监督模式，使工程质量管理的全过程

2、处于有序可控过程。第二章 质量目标2.1工程质量必须达到国家和交通部现行的工程质量验收标准。2.2杜绝工程重大质量事故，消灭一般质量事故。2.3全部工程确保一次验收合格率100，对已完工隧道工程、路基工程、基桩、桥涵、浆砌片石及混凝土圬工、钢构件等的质量自检检测率达到100。2.4综合工程质量确保达到交通部部级优质工程标准，争创国家级优质工程，并满足全线创优规划及要求。第三章 项目质量管理体系3.1 质量组织体系为强化工程项目质量管理，项目部成立以项目经理、项目部书记为组长，副经理和总工程师为副组长，各部部长，试验室和办公室负责人，技术主管为组员的质量管理领导小组，负责管理、监督、检查、指导工

3、程质量。组 长：副组长：组 员：实行项目经理负责制，项目经理对标段内的工程质量全面负责，对所承担工程项目的质量负责。项目部成立质量管理组织机构，逐级负责，制定、落实本项目有关部门、人员质量责任制。质量管理组织体系见附表一质量领导小组机构图。3.2质量保证体系为了实现质量方针和目标，加强质量管理，预防质量事故发生，项目部建立健全质量保证体系，并有效运行。质量保证体系见附表二质量保证体系图。第四章 项目质量管理职责及权限4.1 项目经理的质量职责 1项目经理是工程质量第一责任人，对本项目工程质量负全面领导责任。履行合同规定的质量承诺，贯彻执行国家方针政策、法律、法规和强制性标准，执行企业管理制度，

4、维护企业的合法权益。2负责组建质量管理自控体系，组织实施并在运行中不断改进。3根据“三标一体”贯标要求，组织编制项目质量计划。4组织编写施工组织设计，合理进行资源配备（人员、设备、资金等）。5负责与建设、联合体成员各方、设计、咨询、监理单位的协调工作，并接受质量工作的检查、指导与监督。6根据项目管理人员岗位质量责任制对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。7进行现场文明施工管理，及时处理质量事故。8正确处理成本、进度与质量的关系，在确保质量的前提下抓好进度和成本管理。9建立项目的质量控制激励机制，根据集团公司、工程公司的有关要求组织制定具体的质量奖罚办法。10依法分包工程，依法使用外部劳务，充分

5、发挥职能部门作用，严格监管其工程质量。11正确处理质量与工期的关系，组织均衡生产，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量。12负责组织竣工验交工作。4. 2 项目书记职责 1在党工委的集体领导下，认真执行党工委大会决议，主持党工委日常工作。 2正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织的指示、决议、决定，组织发动党员和职工群众围绕项目生产经营献计献策，确保各项工作的正确开展，提高企业的经济效益。 3做好经常性的政治思想工作，关心职工疾苦，了解党员、群众的思想、工作和学习，做到政治思想工作与施工生产的有机结合，对项目的生产经营和各项经济指标的完成情况负重要责任。 4负责组织和召集工委会、党工

6、委大会和班子民主生活会，检查落实党工委工作计划决议的执行情况，对存在的问题和反应，及时向工委会、党工委大会和上级机关报告工作。 5经常与工委和行政领导沟通情况，支持行政领导依法行使职权，协调行政、工会、共青团的关系，充分调动各方面的积极性。 6负责工委和领导班子成员的政治理论学习，搞好班子团结，抓好工委自身建设，充分发挥党工委的战斗堡垒作用和班子的整体作用。4. 3 项目总工程师质量职责 1在项目经理的领导下对工程质量负全面管理责任。贯彻落实国家和上级有关质量工作的方针政策、法律、法规、制度、办法、技术标准和规范。2具体负责“三标一体”贯标工作，组织建立项目质量自控体系，协调质量相关部门的接口

7、工作，检查质量职责的落实情况。3组织建立项目质量责任制、考核评价办法和质量责任追究制度，组织建立施工过程工程质量检验、试验、测量管理办法与工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展工程质量预控活动。4组织审查设计图纸、技术文件，严格按图施工。组织审查施工方案，使方案经济、合理、安全可靠、便于实施。在自行设计和计算时，必须履行设计（计算）、复核、审定程序，三者缺一不可，以杜绝错误发生。5主持编写施工组织设计。贯彻技术交底制度，使管理层和操作层明确各自质量职责和具体工艺要求，审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用及实施方案。6全面负责技术、试验、测量、质检、计量工作，切实做好协调、指导和把关

8、工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。7及时处理来自内、外部的质量信息，组织落实有关质量指令。对质量监督机构、建设、咨询、监理、设计单位提出的质量问题，分析原因，制定措施并检查实施整改情况。8负责开展工程创优活动，制定具体管理办法和实施措施。组织项目工程质量经验交流会和工程质量现场会。检查监督工程样板制落实情况。9、签审本项目工程质量报表及质量评定，并报上级部门核定。质量评定由项目和劳务分包单位共同确认，并以此作为结算依据。10组织质量事故的调查处理，分析原因，分清质量责任，实施责任追究，制定并落实处理方案。11负责组织竣工验交、竣工资料移交及编制施工技术总结。4. 4 项目副经

9、理的质量职责 1项目副经理对工程质量负领导责任。贯彻执行国家质量工作方针政策，落实执行工程建设技术标准和规范。2全面负责项目施工组织设计和质量目标实施计划的落实。3监督检查各部门质量职责的执行情况，协调和处理有关接口工作。4贯彻“预防为主”的方针，抓好各种生产要素的合理配置。5项目经理缺席时代行其职责处理施工生产管理工作。4.5 安质环保部的质量职责1在项目总工的领导下负责质量管理的具体事务，全面贯彻落实各项质量工作的方针政策、法律、法规、制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。检查各施工队对技术规范、质量标准、操作规程、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执

10、行情况。2根据项目质量计划，制订项目质量实施计划，确定项目的质量控制点、关键工序及其控制方法，并定期检查落实情况。3编制分项、分部工程的质量保证措施，制定冬、雨季施工的质量保证措施。对潜在的质量问题及时制订预防措施，以便消除质量隐患，杜绝质量事故的发生。4监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况，对违章操作、野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止，并向项目部领导建议给予相应的经济处罚。5及时收集、整理、审查施工原始记录，分类妥善保管，并确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。负责建立项目质量通病档案、质量事故档案、交工验收档案。6制定并实施成品保护方案。配合监理工程师进行工程质量检查和中间

11、交工验收。7参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制订处理方案，报项目总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。8组织工程质量管理工作经验交流会和工程质量现场会。参加上级组织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验收工作。4. 6安质环保部部长的质量职责1在项目总工程师领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实工作，对工程质量负直接管理责任。2组织编制工程创优规划和质量保证措施，制定使用新技术、新工艺、新方法、新材料的有关质量控制暂行标准。3制定项目工程质量内控标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行工程质量奖罚制度。4明确质检（技术）人员、操

12、作工人质量职责，评价工序质量控制效果。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动。监督项目各级管理人员、班组做好各项质量记录。5负责收集工程质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设、咨询、监理、设计单位和项目总工的有关指令并组织实施。对质量监督机构、建设、咨询、监理、设计单位提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。6组织召开工程质量分析会，讲评质量状况，实施预防和纠偏措施。参加分项、分部、单位工程的质量验收。7对项目分部（工区）、施工队质量部门进行业务指导，落实培训计划。8组织工程质量事故的初步调查，分析事故原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，编写质量事故报

13、告。4.7 质检工程师（质检员）的质量职责 1在安质环保部部长领导下开展工作，具体负责工程质量检查、监督工作。对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关，对外做好协调工作。2认真贯彻执行国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技术规范、技术标准、合同技术条款等规定。落实质量保证措施，检查规范、标准、指南、作业指导书执行情况，发现工程质量问题按规定实施处罚。3熟悉操作规程、验标，监督、检查、指导操作层施工。4深入施工现场，履行监督检查职责，检查重难点和关键部位质检（技术）员履行职责情况。督促施工队技术人员规范检查行为，做好本职工作。抽查施工队工序质量控制、检查作业计划执行情况，评价工序质量控制效

14、果，必要时进行剥离或开孔检查。5制定并检查成品保护方案的落实情况。6对工班（组）自检合格的分项工程或重点工序进行抽检，对关键工序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报监理工程师检查签认。抽查施工队检验批、施工日志等工程质量记录填写情况，发现问题及时提出整改意见。7配合监理工程师做好工程质量检查工作，及时完成有关指令。对不按规定施工或违反施工程序的提出整改意见，下达停工或返工通知，并向领导报告处理意见。发生下列情况之一时，行使纠正、停工、返工等质量否决权：(1)不按图纸施工，变更设计未经审批的工程；(2)不按批准的施工工艺和操作规程作业；(3)工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范、图纸要求；(

15、4)未经检查的工序交接和施工质量不合格；(5)隐蔽工程未经检查签认。8建立创优工程档案，建立质量工作台帐，按时上报各类质量报表。9参加工程质量事故的调查、分析和处理。对质量事故直接责任者及违反操作规程、隐瞒质量事故的人员、班组，及时提出处理建议。4.8工程技术部的质量职责 1制定项目技术管理办法，组织有关人员审查和现场核对施工图纸、编制标段实施性施工组织设计，组织重大施工技术方案的审查。负责有关科研课题研究工作和四新项目的推广应用工作。2根据设计技术交底，负责对施工队的技术交底工作，检查指导施工队对操作层的技术交底。依据有关技术标准，编制关键工序施工作业指导书。检查各施工队对技术规范、操作规程

16、、施工技术方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。3负责图纸、资料的分发工作，及时向建设、监理、设计单位报送变更设计资料。4及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。5组织专业技术培训、技术交流。组织做好测量及其复核工作，指导试验室的技术工作。6配合监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。7参加工程质量事故和质量问题的调查工作，协助制订处理方案。8参加上级组织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验收工作，参加单位工程质量验收，做好竣工文件编制移交工作。4.9 工程技术部部长的质量职责1落实项目技术管理规划，执行项目部技术管理

17、制度，制定项目技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。2负责组织施工图纸审查和现场核对，主持编制施工组织设计、施工方案，组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。3检查指导技术交底实施情况；检查指导检验和试验的技术工作，组织做好测量及其复核工作；组织做好测量放样、试验、隐蔽检查及预检等施工记录，督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，审查施工技术资料。4按项目部要求组织专业技术培训和职工技能培训。5配合安质环保部做好对质量问题和质量事故的初步调查，组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。6参加分项、分部、单位工程质量验收，做好工程竣工验

18、收准备。4.10 技术人员的质量职责 1掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。2认真执行技术复核制度和技术交底制度。负责对施工队、班（组）长和全体操作人员进行现场书面技术交底。3适时对施工队进行技术指导，履行施工过程技术指导和质量控制职责。4协助对原材料、半成品、成品的质量检查，制止不合格材料、半成品、成品用于工程实体中。5严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，对施工中的工程质量进行有效的控制，发现和解决质量问题。7积极参加qc小组活动，运用四新技术，努力提高工程质量。8认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质

19、量信息，发现工程质量隐患和质量缺陷及时上报。4.11 资料员的质量职责 1核查设计文件、图纸资料是否齐全，是否存在错误、矛盾之处，如发现问题及时书面向建设、设计单位报告，并取得书面答复。对工程内业资料的准确性和正确性负责。2分类登记、管理各类文件、技术资料，如：原始记录、检查证、报验单，与建设单位、监理工程师的来往文件、函、电传、批示及其他单位的信息资料。3负责图纸、资料的分发工作，及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。4对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与工程质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。5负责竣工文件的

20、编制移交工作。4.12 试验室的质量职责 1根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。2根据试验工作任务、检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按照规定周期进行检定，确保计量单位统一、量值准确。3负责施工过程中的施工控制与检验工作。负责各种原材料、半成品、成品的进场检验工作，杜绝不合格品进入施工现场。4配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。5严格按照合同文件、技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程检验及各种混合料配合比设计工作，并监督施工现场按配合比规定实施计量。6制订主要试验项目和主要试验仪器设备的操作规程。建立试验设备使用保管制度，确保试验设备在适宜的环境下工作。7建

21、立试验报告审核制度，按规定保存试验记录。8建立试验人员台帐，建立试验仪器、设备台帐。4.13 试验室主任的质量职责1在项目总工的领导下，全面负责本项目的试验工作。对检验试验结果负直接责任。2根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划，制订试验项目、试验仪器设备的操作规程。建立试验报告审核制度。3根据试验工作任务与检测技术要求选购适用的仪器和设备，并按照规定周期进行检定。建立试验设备使用保管制度，确保试验设备在适宜的环境下工作。4配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。5负责施工过程中的施工控制与检验工作。6对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因并妥善处理，重大问题及时

22、向项目总工或项目经理报告。4.14 试验检测人员的质量职责1恪守职业道德，刻苦钻研技术，严格执行各项试验规程、试验设备操作规程，认真进行各项试验检测工作，确保试验结果的真实性。对检验试验结果负直接责任。2负责对取样、试件的保护、留置工作，负责拌合站砼施工配合比换算及砼的出场检验，负责现场、原材料、构件检验试验工作。3认真填写试验、检测记录和试验报告，确保记录清晰，结论明确。4认真鉴定施工中使用的材料、半成品、成品有无出厂证明或试验报告，凡未经检验的或性能不清楚的材料、半成品或成品应及时向试验室主任报告，并提出处理意见。5迅速反馈检验试验结果。当试验检测过程中出现异常现象时，发现试验结果不符合设

23、计要求时，立即向试验室主任报告。6爱护试验仪器、设备，熟悉相关仪器、设备的使用、保养、维护等方面的规定，保证仪器、设备始终处于正常状态。4.15 测量队的质量职责1根据项目工程和合同技术规范的要求，选择配置相应精度等级的测量仪器设备，并按照规定周期进行检定，制订项目测量实施细则。2参加设计单位的现场交桩，负责导线点、水准点的复测与加密，以及日常施工测量放样工作。3负责编制大中型构造物控制测量方案，实施控制网的外业观察及平差计算，负责全线主要点位（中线、水准点、桥隧及沿线构造物控制点）定位放线，负责本标段的竣工测量工作，负责控制桩的保护和恢复。4建立测量成果报告制度、测量仪器使用保管制度。建立施

24、工控制测量和成果计算复核制度，并负责测量原始资料和记录的保管、归档。5负责向各施工队提供测量成果和现场交桩，并对施工队测量工作进行指导和监督。对永久性导线点、水准点定期进行监测、复核，发现变化应及时调整并书面通知各施工队。6配合监理工程师进行日常工程质量检查和交工验收工作。7及时向项目总工和工程技术部汇报测量中发现的异常情况。8建立测量仪器档案和台帐。4.16 测量队队长的质量职责1认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核检算制度、测量成果审核和应用程序。对测量成果质量负直接责任。2负责交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。3接受工点技术主管技术指导和测量资料审查，配合工点技术负责人做好对

25、施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。4按规定做好控制桩橛的复核测量和保护工作，负责测量资料的收集、分类和归档管理工作。5按规定做好测量仪器、工具的校核工作，不得使用未经检定的测量仪器和工具。4.17 测量人员的质量职责1依据设计文件要求进行各项测量放样工作。对测量成果质量负直接责任。2熟悉各种测量作业方法，规范操作测量仪器。3严格执行测量操作规程和测量复核制度，确保测量成果的准确。4妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，保证测量记录、原始资料齐全、清晰、准确、规范，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，并及时整理成册。5熟悉本标段导线点、水

26、准点的布设情况，根据实际需要确定加固保护方法，并负责控制桩的保护。6爱护测量仪器设备，精心操作，妥善保管，经常核对检修。4.18 物资设备部的质量职责1根据合同文件、施工组织设计和材料供应计划进行市场调查、取样试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。2对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与其签订采购合同。保存合格供应商的有关资料，对采购材料进行有效的质量控制。3加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止进场。4做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。5负责选择、配置本项目施工需要的各类生产设备。6负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保设备的正常

27、使用性能。7负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的培训考核，确保持证上岗。8参加调查处理因材料质量、设备故障造成的工程质量事故。4.19 材料员的质量职责1适时、适地、按质、按量地保证材料供应。对采购的材料质量负直接责任。2收集质保证明材料，并负责归档保存。负责进场材料的数量和外观验收。3建立物资收发台帐，及时将进场材料送交试验室进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。4经试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号、日期、试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。未经检验收的材料不允许使用。5通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实

28、现产品的可追溯性。6应做好以下记录：标识牌；顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；进场材料通知单；月/季需用材料采购计划表；年度需用物资申请计划表；进货、检验记录表；点验单；发料单；物资明细帐。420 财务部质量职责1.宣传、贯彻、监督、检查本项目执行国家有关财务法律、法规，落实上级部门考核的各项经济指标。2.负责编制和执行项目财务收支、施工计划，检查、分析计划执行情况，如实反映财务状况。3.负责制订具体的项目财务管理办法。4.协助项目主管领导对生产经营和业务管理等问题作出决策，审查验工计价、工程价款拨付、工资分配方案，具体落实和监督各单位民工工资发放与管理。5.负责建立健全责任成本控制

29、制度，定期进行考评并进行经济活动分析，及时为领导提供决策资料。6.负责财务、经营档案资料的保管工作。421 计划合同部质量职责1.宣传、贯彻、监督、检查本项目执行国家有关经营统计法律、法规，落实上级部门考核的各项经济指标。2.负责编制和执行项目施工计划，检查、分析计划执行情况，如实反映经营及财务状况。3.负责制订具体的项目验工计价管理办法。4.汇总编制项目成本费用计划，牵头并配合有关部门落实成本费用管理办法。负责组织成本费用核算，如实反映项目经营成果。5.执行成本费用预测、控制、监督和分析，做好成本管理的各项基础工作，负责检查和考核成本费用计划执行情况。6.协助项目主管领导对生产经营和业务管理

30、等问题作出决策，审查验工计价。7.负责建立健全责任成本控制制度，定期进行考评并进行经济活动分析，及时为领导提供决策资料。8.按照变更设计程序进行变更设计，及时完成清概计价工作。9.参与工程竣工验交并及时办理本工程竣工结算及竣工审计工作。10.负责经营档案资料的保管工作。422 办公室的质量职责1对从事各种质量活动的人员进行宣贯教育，提高职工的质量意识。2合理安排特种工、新工艺岗位人员、新上岗人员的业务培训及不合格人员的再培训。建立职工培训记录档案。423 施工队队长质量职责1接受项目部质量指令，认真执行项目质量管理制度，严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图、验标组织施工。对工程施

31、工质量负直接责任。2拒绝使用资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。3坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员、监理工程师的检查指导，为检查人员提供方便，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。4带领职工学习操作规程、施工指南、规范、验标、作业指导书、质量控制要点。5如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。6制定并落实成品保护措施。424 工班（组）长的质量职责1接受工程队质量指令，认真执行项目质量管理制度。对工序作业过程质量负直接责任。2熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技

32、术交底书及测量放样成果组织施工。对图纸、交底资料、测量有疑问时，及时向技术人员反映。3做好开工前的准备工作，并组织本工班（组）操作人员参加技术交底，学习施工工艺，掌握施工要点和操作技能，执行工程质量保证措施。4接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。5坚持施工程序，开展班组自检、互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6落实成品保护措施。7积极参加技术革新和qc小组活动。8如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。425 操作人员的质量职责1接受工程队、班（组）质

33、量指令，认真执行项目质量管理制度。对工程质量负直接操作责任。2认真学习掌握本工种的基本知识和应知应会要求，积极学习科学文化知识，掌握与本工种相关的技能技巧，不断提高岗位操作技能水平。3参加技术交底。严格执行岗位操作规程，接受上级领导、技术和质检人员、队长、工班（组）长的监督检查、指导。注意保护现场测量标志及其他施工标志。4坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。按规定认真做好自检工作。不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。5积极参加技术革新、质量改进和qc小组的活动。6熟悉设备的基本原理和操作规程，实行规范化操作，并按规定进行维护保养，确保设备正常运转，杜绝野

34、蛮操作和设备带病工作。7发现有关质量方面的异常情况时，及时向工班（组）长、队长、技术人员报告。第五章 项目施工现场质量管理制度5.1施工测量复核制度1、工程施工测量包括工程定位测量、基槽放线、标高测量、变形观测等。2、施工队组建测量组，测量人员应持证上岗，施工测量人员的能力和技术水平应满足施工测量内容的要求。测量人员要学习先进的施工测量技术，掌握新的施工测量仪器的使用方法。3、施工测量仪器的配备应满足测量内容和精度的要求，施工测量仪器应按计量管理要求进行定期检定，同时还应定期校注和维护，发现问题及时处理，保证测量工作的准确性。4、交接桩测量交接桩时，按设计部门提供的线路控制桩表、基线桩表、水准

35、点表等逐个进行点交，进行桩点交接时相应的资料必须齐全，一切测量数据、附图和标志必须是正式、有效和原始文件，接桩完毕后，填写交接桩记录，并经双方负责人签认。在接桩过程中，对所有控制桩和水准基点桩应按测量要求埋桩，所有控制桩周围应用砼固定保护，水准基点桩应埋入冻结线以下。所有控制桩和保护桩要有桩位示意图。复核后控制桩要设标桩，并有测工经常检查保护。由基线坐标控制的铁路站线、建筑物必须与测定的线路中线核对限界或满足设计要求的距离。接桩后由测量组对桩点进行复测校核。复核设计院提供的基线，基平，复核无误后，以设计院提供的基线及水准点控制站场建筑物、构筑物位置及标高，确保定位准确，中线、水平符合设计要求。

36、发现问题及时上报建设、设计、监理单位。校核内容包括桩点高程、边长、方向角、坐标及非桩点定位依据的几何关系，复测资料要保存。有条件在交接桩过程中应以仪器复核，复核精度符合测量规范有关规定，办理交接桩手续。5、主要控制采用三角网进行控制测量，并设置控制桩和护桩，同时做好标识及记录。控制测量要以规范要求进行，做好平差计算，同时对测量成果编制测量报告报告上级并存档。施工测量要以控制测量桩位及水准点为依据进行并做好记录及标识，且留存资料。6、各工区对管内工程全面复测，并做复测记录，重点工程报分部复测。7、施工测量应依据设计院提供的测量资料、施工设计图纸及变更文件、临时水准点。施工测量必须严格审核测量起始

37、依据文件的正确性。施工测量人员应全面了解设计意图，对各专业图纸进行审核，及时了解工程设计变更，确保测量放样数据的准确可靠。坚持测量作业与计算工作步步有校核的工作方法。8、施工场地布置应提供施工测量工作要求的通视条件。施工测量场地内的各种测量点应采取有效的防护措施，标识要准确、清楚和醒目、严禁盖压、碰动和毁坏，竣工后仍需保存的永久性场区控制点、高程点应按规定执行。9、设在变形区域内的控制桩要采取相应的加固措施，防止由于地基变形对桩位产生不利影响。10、施工测量过程中遇到问题应及时会同技术部门进行处理。施工测量必须遵守先整体后局部的工作程序，即先测设精度较高的整体控制网，再以控制网为依据进行局部定

38、位、放线。11、实测时应做好原始记录，施工测量工作的各项记录应真实、完整、正确、工整、并妥善保存，每次施工测量放线完成后，按施工资料管理规程要求，测量人员应及时填写各项施工测量记录，并安排另一组测量人员进行复测自检。复测前应对施工测量记录进行复测检查，复测完成无误后报请监理验收。对于需要归档的各种资料应按施工资料管理规程整理及存档。12、施工测量放线验收通过后，由测量人员向下一工序的班组进行交接，办理交接检查记录。5.2 施工图现场核查制度1、收到设计图纸后，由项目技术负责人组织技术、预算、测量等有关部门和人员对项目设计文件审查。2、图纸审查依据：依照设计规范、施工规范、铁路基本建设工程设计概

39、算编制方法以及国家、部、上级的有关文件和规定等。3、审查内容图纸和设计资料审查的重点是审查施工图的有效性，对施工条件的适应性、各专业之间和全图与详图之间的协调一致性等。主要包括两大内容，一是图纸自身存在及相关联内容的一致性；二是根据图纸内容，对施工现场调查核对，确认施工设计的可行性和整体性。（1）各阶段的设计是否配套齐全，概算是否符合有关规定（2）了解和弄清水文、地质特征，新技术、新工艺的应用是否便于施工。（3）了解主要材料、成品、设备清单能否满足订货需要。（4）对施工图要进行仔细审查。主要有，图与图，设计说明书与图，相关联工程的设计图之间有无矛盾，各主体工程尺寸是否有误，施工注意事项及各项要

40、求能否实现，各种数量计算，各部位尺寸，标高，限界是否正确。4、图纸审查形成记录，审查出的问题，由工程部按专业整理、汇总，同时报送建设、设计、监理单位进行落实，提交给设计单位做设计交底准备，对处理结果做好记录。5、收到建设单位签发的设计变更通知书或设计变更图纸时，参照上述做认真的审查。5.3 施工技术交底制度1、技术交底包括施工组织技术交底、专项施工方案技术交底、分项工程施工技术交底、“四新”技术交底和设计变更技术交底等。2、总工程师召开专题会议，向项目全体技术人员技术交底。主要内容是承担的工程规模、工期要求、主要施工方法、重点工程主要施工措施、安全质量要求、增收节支措施及季节性施工措施。3、技

41、术人员向领工员、工班长进行具体专项施工方案、“四新”技术、设计变更等的技术书面交底，交底后，双方必须互相签认。交底的主要内容为：图纸、技术标准、工程量、施工准备、现场情况、工程难点、施工部位、劳动组织、责任分工、操作方法、施工顺序、工种间配合、配合比要求、测量桩位、标高控制桩点、安全质量措施、消防、临时用电、环保、工期要求及其它注意事项等。4、分项工程的施工技术交底是将批准的施工组织设计所确定的施工方法向操作者进行交底，是施工方案的具体细化，领工员、工班长应组织施工人员认真学习，讨论技术交底，明确分工，制定保证措施。5、技术交底必须在该交底对应项目施工前进行。并应有施工留出足够的准备时间，技术

42、交底不得后补。6、技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解，交底人和被交底人应履行交接签字手续，技术交底应及时归档。7、技术交底应根据工程施工过程的变化，及时补充新内容，施工方案、方法改变时也要及时进行重新交底。8、各施工队应负责其承建工程范围的技术交底资料的收集整理，项目部负责对各施工队技术交底工作进行监督检查。5.4开工报告申报制度1、开工报告按建设项目、单位工程、重点工程分别申报、经项目负责人审批并加盖联合体公章后报送监理单位和建设单位审批。2、开工报告未批准前，正式工程不得开工。3、严格审批制度，开工报告由工区的技术负责人组织办理。4、填写工程开工报审表，附开工报告、人员、机械设备进场

43、表、原材料检测试验单、施工组织设计、测量报告等文件。5.5 材料、设备、构配件进场检查验收及储存管理制度1、材料、设备进入现场，作业队物质设备管理人员、技术人员、质检员应共同对照产品出场合格证、订货合同及进料凭证进行检查，检查应有书面记录和签字。2、材料、设备、构配件进场后，要将清单报送监理工程师，待监理工程师审查、验收签字后方可使用。3、凡渉及结构安全、使用功能的有关产品（材料、设备），技术人员、质检人员应按相关专业质量验收规范的规定组织复验，在进行复验时，其批量的划分、试样的数量、抽取的方法等，都应按相关产品检测标准的规定进行，复验应在具有相应资质等级的质量检测单位进行。4、质量检查中发现

44、不合格项时，按公司程序文件中的“不合格品控制程序”处置。5、一般物资应在24工作小时验收完毕，特殊情况在规定时间内验收完毕，发现问题及时向有关部门反馈信息，及时处理问题。6、项目部要把好物资质量关，严格按照“三标一体”程序文件要求对进场物质进行检验、试验，防止不合格物质流入工地。7、项目部的物资储备应符合有关规定，加强防火、防洪、防盗工作，确保物质的完好无损。8、积极探索零库存物质管理的新模式，定期盘点、及时对帐，帐物相符。9、项目部对租用公司或外租设备进场前要进行质量认可，作业队、设备技术人员对租用的设备进行质量验证，确认能满足施工质量、安全，方可上场。.10、设备进场后，认真执行操作人员持

45、证上岗，交接班制度，润滑制度、设备保养、修理、检查、安全使用等方面的相关规定。56样板先行制度1每道工序、每个单位工程施工前都应先做出一个样板，项目总工程师组织各部门负责人、质检工程师参加对样板工程的鉴定。2组织施工人员召开现场会，参观样板工程，明确该工序的操作方法和应达到的质量标准。3样板需有样板计划，各阶段有目标地进行样板施工，由建设单位、监理共同参加确认，必要时请设计院参加。4在房建装修工程开工前，要先做出样板间。样板间应达到竣工交验的标准。制作样板间，不仅可以确定各种材料、设备的选择，还可以确定各专业交叉施工时应注意的事项。做好样板间对装修工程的顺利展开至关重要。5.7定期工程质量检查

46、制度1、建立工程质量定期坚持制度，项目部每月一次。检查内容有施工质量情况、技术资料、以及执行验标、规章制度、安全文明施工、发现问题，按照“纠正和预防措施”程序进行处置。并以总结通报等形成促进工程质量的不断提高。2、在施工过程中，做到资料完整无缺，建立健全各种质量管理台帐，严格按照施工工艺和操作堆积执行质量三检制。（1）自检：施工队各班组负责人对操作人员在施工过程中应随时进行检查，发现问题立即纠正。（2）互检:同一或多工种间,由工地负责人组织相互检查。（3）交接检：上下工序之间的交接检查。下道工序施工负责人应按规定仔细检查核对上道工序，达到标准后，方可进行下一道工序。上下工序负责人须共同填写记录

47、并签认，明确双方责任,下道工序负责人有权拒绝上道工序施工质量不符合规定而继续施工。否则下道工序负责人对造成损失负责。3、隐蔽工程及关键部位检查签证制度(1)工程在隐蔽前必须进行质量检查,经该作业队的技术人员自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师和设计人员检查签证，未经检查签证不得进行隐蔽作业。(2)隐蔽工程检查证应有负责项目的技术人员填写,签认齐全,作为竣工文件保存。(3)隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐蔽，在复工前应重新进行检查签证。(4)桩基、梁体、衬砌等关键部位施工过程中要严格按照有关规定进行自检、专检、互检、交接检，必须经监理工程师检查签证后，方可进行下一道工序施

48、工。（5）隐蔽工程和关键部位检查手续须及时办理，不得后补。4、加强对施工工序的质量控制，并做到：(1)严格执行工艺要求、质量标准。落实对质量因素的控制措施（人、机械、材料、方法、环境）。(3)强化对工序质量的检验，强调工序“三检制”（自检、专检、交接检）。重视岗前培训。5、施工过程中质量检查内容及要求：工测量放线精度满足规范要求；照施工图设计文件，技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合要求；更设计履行审批程序；工程日记、隐蔽工程检查证等施工原始记录填写及时真实、准确、完整、签认齐全。工程质量保证措施的落实情况；建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验，试验合格；施工中“三检制”落实情况。6、

49、各作业队加强质量自检，自检不合格不报请监理检查，未经监理检查签认不转入下道工序。5.8成品保护制度针对工程特点，项目部在施工及竣工交付阶段对产品提供防护。具体包括1、生产过程中对半成品、成品和立体交叉作业过程制定防止产品损坏、保证质量状态和人身安全的防护措施，进行防护。2、立体交叉作业时，上、下道工序之间制定防护措施，防止干扰和破坏。3、防护措施要明确防护对象、防护目的、防护人员及其责任、期限、具体内容和措施。4、防护期间，成品发生损坏或破坏，作业队应查明原因，采取措施予以修补。5.9 工程质量验收制度1、工程项目的质量检验评定按照中华人民共和国交通部发布的土建工程施工质量验收标准及合同的特殊

50、条款要求执行。2、工程质量评定应按规定填写检验批；分项、分部和单位工程质量检验评定表。3、经检验评定不合格的项目，按“不合格品控制程序”处置。4、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。5、对渉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。6、参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。7、工程质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。8、工程质量验收时应按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。分项、分部和单位工程施工质量的验收，在检验批质量验收合格的基础上进行 。9、验收工作按所处阶段分别由监理公司的监理工程师或建设单位组织。10、专业监理工程师组织检验批、分项、分

51、部工程的质量进行验收。11、建设单位组织施工单位、监理单位、勘察设计单位进行单位工程的质量验收。5.10 培训上岗制度1、质量检查人员上岗前要进行岗前培训。培训内容：质量法律、法规，管理体系文件、质量管理知识、质量检验标准，质量检查方法。2、对特殊工种，如测量工、电焊工、试验员、抹灰工、混凝工、木工、架子工等要结合施工现场的实际情况进行岗前教育培训。测量工、电焊工、试验员等特种人员必须持证上岗。3、所有进场人员上岗前由各作业队进行安全质量等方面的教育培训，并进行考试。未经岗前培训或考核不合格人员一律不得上岗作业。4、教育培训的内容：各工种专业知识、本工程的专业特点、特殊、关键工序、技术标准、要

52、求、重点控制质量方法、质量通病的防治等。5.11 质量事故报告调查和处理制度1、工程质量事故发生后，事故发生单位立即上报上级主管部门，同时必须在12小时之内向建设管理单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。2、发生质量事故必须在12小时内上报公司安全质量部，并及时填写“质量事故报告”。3、发生质量事故后，施工单位现场负责人应立即采取有效措施，防止事故扩大、并保护事故现场。4、工程质量特别重大事故的调查处理按照国务院特别重大事故调查处理程序暂行规定办理。5、工程质量事故调查组有权向事故相关单位了解事故有关情况，索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝和隐瞒。6、依据建设工程质量管理条例，对质量事故直

53、接责任单位的负责人、直接责任人给予处罚。触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。有下列情况之一者，按隐瞒事故论处：（1）事故发生后，不按规定时间上报，谎报或隐瞒不报并擅自处理者；（2）事故发生后，故意破坏现场，阻碍干扰调查工作以及提供伪证者；（3）有意缩小事故损失、降低事故等级者。7、处理事故时要按照“四不放过”即：事故原因不清不放过，事故责任人未受到处理不放过。职工没受到教育不放过，无防范措施不放过的原则进行。8、隐瞒质量事故，经举报查证属实，对事故责任单位及其责任领导，责任人加重处罚。9、发生重大工程质量事故的单位、个人，当年不能参加评先，取消事故单位领导班子当年五好班子的评选资格。5.12

54、施工工艺流程设计、试验制度1、对关键工序、重难点工程、高新技术的施工工艺流程设计、试验制度等应有具体措施。2、结构工程，对工艺的操作程序、技术要求、质量标准、审批程序、试验步骤、测试数据等有明确的规定，认真制定实施性施工组织设计、施工方案或作业指导书，进行工程质量的预先控制。3、对结构的制作，安装焊缝的检查严格按规定执行。5.13质量信息管理制度1、信息分类信息分外部、内部信息两类（1）外部信息：建设单位、监理提出的工程质量的检查通知、质量检查结果，质量监督部门的检测、检查结果。供方提供的原材料质量状况。上级有关部门对质量的要求。（2）内部信息：集团公司要求的质量目标实现情况、工程进度和自检质

55、量情况、质量大检查、日常检查质量情况。2、信息交流、沟通的方式信息可采用书面文件、通知、检查总结、日例会要求、电话通知等方式予以传递、交流、沟通。3、内部信息的沟通和处理正常的施工生产信息由项目部在每日例会上通报。日常质量情况由项目部有关人员在例会上通报，由主管生产项目副经理安排责任单位处理。重大质量、安全信息由安质部收集，及时向主管领导汇报，在每日例会上通报，责任单位负责人处理。4、外部信息沟通和处理有关单位接到外部质量信息，汇报主管领导，由责任部门解决.对项目实施保修过程按施工工程控制程序、检验和试验控制程序要求进行。保修合格交验后，由施工单位填写“保修记录”，经顾客代表签认后交回工程部，

56、与原“顾客意见调查表”一并保存。各部门接到的有关质量信息应及时处理并做好记录。5.14质量技术资料管理制度1、要按规定做好质量技术资料的收集、整理和归档，保证竣工文件的真实、完整。2、质量技术资料包括以下主要内容：（1）质量管理的各项制度、措施执行、落实及保证体系运转情况资料；（2）施工图核查资料；（3）各种测量记录资料；（4）实施性施工组织设计及申报、审批、执行情况资料；（5）开工报告；（6）技术交底资料；（7）技术培训及持证上岗情况资料；（8）各种质量试验、检验、检测资料及材料、设备、构配件使用部位资料；（9）施工日记、施工记录等；（10）隐蔽工程检查及检验批、分项、分部、单位工程验收资料；（11）变更设计资料；（12）质量问题整改及质量事故调查、分析、处理资料；（13）工程竣工报告及竣工资料等。3、备齐国家、铁路行业的有关建设工程质量法律、法规及相关施工规范、验收标准、强制性标准、经审核的施工图、标准图、通用参考图等资料，应熟悉其相关规定和要求。4、及时编制和移交竣工资料，确保真实、完整、整洁、规范。5、严格按