内审总结报告

1、内审总结报告内审总结报告尊敬的总经理/各部门负责人：自 2011年06月28日导入iso9001:2015质量管理体系以来，并于2011年9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：一.内审目的：依据iso9001:2015标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司iso9001:2015之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取iso9001：2015证书。二.内审范围：本公司质量手册覆

2、盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素三.内审依据：iso9001:2015标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单 四.内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。 五.内审日期：2011年10月7日。 六.审核结果：1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题产品标识及检验标识方面应加强; b) 对相关记录填写的及时性应加强。5)体系有效性评价：从 2007年10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为

3、有效，但尚存在以下问题和需进一步改进的内容：a) 各种品质记录应及时填写，特别是生产安排、各环节检验、监控的表单; b) 对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强;c) 文件执行的力度方面应加强落实已发出纠正与预防措施单no. qcar200901。2)人事部已发出纠正与预防措施单no. qcar200902。7. 总结:7.1不符合项趋势年度 内审不符合项 外审不符合项 轻微 严重 轻微 严重 2009年紙箱部1 无 人事部1无7.2质量管理体系方面：本公司按iso9001:2000质量管理体系 要求标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了

4、较详细、具有一定指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，保持并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可提供质量管理体系各过程的运行证据。本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发,目前7.3设计和/或开发该条款不适用本公司。本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。 7.3管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要

5、形成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告gd-f-008-0.07.4资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并保持适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的能力要求。7.5产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够达到产品技术标准规定的要

6、求，满足了顾客要求。7.6测量、分析和改进方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，符合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改进的实施。7.7通过对本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审,公司qms在审核范围内基本符合审核准则并得到实施已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规能力已初步具有持续改进的机制。但由于内审是一种抽样性的检查,可能仍有许多不符合项未能发现,因此要求各部门主管要认真学习文件,领会文件的精神,培圳本部门员工,使人人都能以质量体系文件规定作为工作的准绳,从而使质量体系有效的运行,及时发现问题,采取纠正和预防措施