安全环保综合考核表

1、安全环保综合考核记录表 工程项目： 检 查业务 安全管 理 序 号 检查项 检查内容 检查依据 标准 分值 考评 得分 存在问题 备注 1 安全管理体系、安全生产领导 小组是否建立、健全 安全生产法 建设工程安全生产管理条例 中交二公局六公司安全生产管理规定 6 2 安全管理 机构和人 员 有无专门的生产安全监督管理 部门 中交二公局六公司安全生产管理规定 6 3 有无专职安全生产监督管理人 员，人数是否满足规定；安全 管理人员（包括领导层）的安 全意识是否到位 安全生产法 中交二公局六公司安全生产管理规定 7 4 有无安全生产责任制、检查、 培训、 事故报告、 考核等制度； 制度有无针对性、

2、内容是否健 全 中交二公局六公司安全生产管理规定 7 5 安全生产 规章制度 各项操作规程是否制定，针对 性强不强，是否严格落实 中交二公局六公司安全生产管理规定 3 6 是否定期召开安全生产会议， 已召开的会议是否有记录，记 录情况如何 中交二公局六公司安全生产管理规定 2 7 人员持证 上岗情况 “三类人员”持证情况 中交二公局六公司安全生产管理规定 3 8 特种作业人员持证情况 中交二公局六公司安全生产管理规定 3 9 安全方案 施工组织设计中有无安全措 施，措施是否齐全，有无针对 性或不可操作性； 有无危险性较大工程专项施工 方案，方案是否报批 中交二公局六公司安全生产管理规定 7 1

3、0 安全费用 有无安全生产费用使用台帐， 台帐是否真实；劳动保护用品 的配置情况； 安全费用的提取、 投入金额及比例能否确保具备 安全生产条件 中交二公局六公司安全生产管理规定 中交第二公路工程局有限公司安全费用 管理暂行规定 4 11 危险源及重大危险源的管理情 况； 新开工项目风险评估情况 中交二公局六公司安全生产管理规定 6 12 安全检查情况 中交二公局六公司安全生产管理规定 6 13 安全生产 风险管理 隐患整改情况 中交二公局六公司安全生产管理规定 4 14 事故报告及处理情况 安全生产法 建设工程安全生产管理条例 3 15 应急队伍建设和应急物资准备 情况 中交二公局六公司安全生

4、产管理规定 3 小 计 70 序 号 检查业务 环境管 理 1 2 环保管理 机构和人 员 环境管理体系、环境保护领导 小组是否建立、健全 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 有无专门的环境保护监督管理 部门 中交二公局六公司环境保护管理规定 2 3 4 环境保护 规章制度 本单位环境保护分级责任制落 实情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 2 国家、地方有关环境保护的标 准规范，企业规章制度以及应 急救援预案的执行情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 2 5 6 7 现场环境 管理 作业场所的环境评价情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 2 各项环境保护措施落实情况 中交二公局六公司

5、环境保护管理规定 3 过程控制记录及相关资料的整 理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 8 9 10 11 12 环境保护 风险管理 环境因素及重要环境因素的管 理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 环境保护检查情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 环境事故处理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 隐患整改措施落实情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 3 对协作队伍环境保护工作的管 理情况 中交二公局六公司环境保护管理规定 1 小计 30 合计 100 检查部门负责人： 公司主管领导（签字） 检查日期： 年月日 被考核部门：财务部 项目 安 全 职 责 50 分

6、安 全 管 理 目 标 50 分 中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表 年度 考核内容 标准分 考核明细 自评 分 考核得 分 1、贯彻落实安全生产法律法规 10 未按规定要求及时提取安全费用 或专款专用的不得分 2、按照国家有关安全费用规定提 取安全费用，保证足额使用，并 列入年度财务计划。建立安全费 用使用台帐。 10 1、发现有非安全费用列支安全费 用的每处扣 2 分。 2、立安全费用使用台帐扣 2 分。 3、加强库存现金定额管理， 防止 现金管理风险。 5 未进行库存现金定额管理扣 5 分 4、加强公司财务档案及计算机应 用管理，防止资料、数据丢失或 损坏，加强防火、防水

7、、防盗工 作，防止意外事故发生。 10 1、本部门未装防盗设置扣 2 分， 发生盗窃扣 5 分 2、火灾事故扣 5 分 3、发生同以上的道路交通事故扣 2分 5、做好财务用章、 预留印鉴及各 类银行票据的管理和使用。做好 防伪税控系统和增值税发票等各 类经济业务往来空白票据的管理 使用。 10 1、未做好财务用章、预留印鉴及 各类银行票据的管理和使用一次 扣 2 分。 2、增值税发票空白票据的管理使 用不到位扣 2 分。 6、负责建立健全财务管理制度， 防止违反财经纪律的现象发生， 确保资产安全完整。 5 1、制度不健全一项扣 2 分 2、有违纪现象取消得分。 1、安全费用足额提取、 足额使用

8、， 合格率 100%。 10 未足额提取使用每月次扣 3 分。 2、部门风险控制符合要求， 合格 率 100%。 10 未进行风险管理出现事故取消得 分。 3、部门培训及安全活动全员参 与，合格率 100%。 8 全员安全活动、培训每人次不合 格扣 2 分。 4、健全部门管理制度， 严格执行 公司各项规章制度。 5 制度执行不严格每项次扣 2 分。 5、健全部门安全责任制， 责任书 签订率 100%。 5 责任书签订每缺一人扣 2 分。 6、部门安全事故率为 0 12 发生一起安全事故扣 12 分 考核总得分 : 分 考核结果 安全生产委员会 部门经理 考核单位 考核负责人 考核日期 20 年

9、 月 注： 1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。考核得分在 75 分以下为不合格。 中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表 年度 被考核部门：项目管理部 项目 考核内容 标准 分 考核明细 自评 分 考核 得分 安 全 职 责 50 分 1、贯彻落实安全生产法律法规 10 1、未按照国家法律法规开展安 全工作，扣 10 分。 2、负责组织对风险性较大的桥梁、隧道 工程进行安全风险评估，对涉及较大安全 风险的作业，要及时采取措施消除隐患； 。 10 未组织风险性较大的桥梁、 隧道 工程进行安全风险评估工作， 扣 5

10、分 3、负责公司、项目两级生产调度会的管 理，将安全生产内容列入会议议程，协调 生产进度与安全生产，保证施工安全 10 1、未按照规定召开生产例会， 扣 5 分。 2、例会未列入安全工作扣 5 分。 4、负责各类大临工装设施规划设计、施 工方案、专项方案的编制、审核和实施， 对项目各类安全技术措施的落实实施监 督 5 未组织专项方案的评审扣 5 分 5、组织开展安全生产竞赛等活动，对安 全生产工作开展好的部门、班组和个人予 以表彰，总结推广安全生产先进技术和先 进经验。 5 1、未组织开展安全生产竞赛等 活动扣 2 分。 2、未总结推广安全生产先进技 术和先进经验扣 2 分。 6、坚决贯彻“五

11、同时”原则，监督检查 生产职能部门安全职责履行和各项安全 生产规章制度的执行情况，及时纠正生产 中的失职及违章行为。 5 未监督检查纠正生产中的失职 及违章行为每项次扣 2 分 7、负责落实职权范围内的各部门安全生 产责任签订，考核工作。 5 未对部门进行考核扣 2 分。 安 全 管 理 目 标 50 分 1、生产计划完成率 100%。 10 未完成生产计划每月次扣 5 分。 2、实验设备仪表故障完好率 100%。 10 一项不合格每月次扣 2 分 3、产品质量合格率 100%。 10 产品质量出现顾客异议没次扣 2 分。 4、杜绝重伤及重伤以上人身伤害事故， 杜绝严重影响装置安全运行的直接财

12、产 损失事故； 10 出现事故每次扣 5 分，工伤每人 次扣 5 分。 5、部门培训及安全活动全员参与，合格 率 100%；健全部门安全责任制， 责任书签 订率 100%。 10 全员安全活动、 培训每人次不合 格扣 2 分。责任书签订每缺一人 扣 2 分。 考核总得分 : 分 考核结果 考核单位 安全生产委员会 部门经理 考核负责人 考核日期 20 年 月 日 注： 1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。考 核得分在 75 分以下为不合格。 中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表 被考核部门：安全环保部 年度 项

13、目 考核内容 标准 分 考核明细 自评分 考核 得分 安 全 职 责 50 分 1、贯彻执行国家、部门和上级有关安全生 产的法律、法规和规章制度、标准、规范， 对公司安全生产和分管业务工作范围内的 安全生产工作负主要责任。 3 及时进行法律、法规、标准 更新和获取，未及时获取扣 2 分。 2、在公司安委会直接领导下，协助总经理 做好企业的安全管理工作。直接领导公司 各厂安全部门的工作，定期听取汇报，及 时研究解决或审批有关安全生产中的重大 问题。对公司的安全生产工作负有领导和 监督检查责任。 3 未开展此项工作每项次扣 1 分。 3、组织制订、 修订企业内的安全规章制度， 安全技术规程和编制安

14、全技术措施计划， 并认真组织实施。 5 未及时修订管理制度、安全 技术规程并组织实施每项次 扣 1 分。 4、组织全公司安全生产综合大检查；专业 安全检查；节假日、季节性专项检查工作。 按期对各分厂的关键装置重点部位、重大 危险源进行安全检查，督促各单位对不安 全因素及时采取措施，消除事故隐患，确 保安全生产，落实整改安全生产上存在的 问题和事故隐患 5 未组织各种安全检查并落实 整改每项次扣分。 5、建立健全公司安全管理网络，指导基层 安全工作，加强安全基础建设，组织安全 生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进 经验，奖励先进单位和个人 3 此项工作未完成每项次扣 1 分。 6、积极宣传倡导企

15、业安全文化建设，及时 布置和检查安全管理部门的工作，经常对 全公司员工进行安全形势和安全技术知识 教育，并定期向总经理汇报。 3 此项工作未完成每项次扣 1 分。 7、监督安全经费的提取与使用，确保安全 经费足额提取和专款专用。 3 未按规定要求及时提取使用 安全费用或专款专用的不得 分。 8、定期召开安全生产工作会议，分析公司 安全生产形势，及时解决存在的问题，负 责总结推广安全生产先进经验，组织开展 安全生产竞赛、安全教育、安全技术培训 和应急预案演练工作。 3 未定期召开安全全生产工作 会议每月次扣 1 分。未组织 开展安全生产竞赛、安全教 育、安全技术培训和应急预 案演练工作。 每项次

16、扣 1 分。 9、负责公司安全三级教育、安全培训、安 全技术交底工作，按要求组织进行安全教 育培训、安全技术交底 3 未按要求开 展安全三级教 育、安全培训、安全技术交 底工作每项次扣 1 分。 10、按照发生事故“实事求是、尊重科学” 和“四不放过”的原则，组织对各类事故 的调查处理，拟定防范措施和处理意见， 采取防范措施，防止事态扩大，并及时向 上级安全管理部门报告 4 未组织对各类事故的调查处 理，拟定防范措施和处理意 见，采取防范措施。 扣 2 分。 11、积极推进公司安全标准化建设工作， 要求各项基础管理工作沿着安全标准化程 序走、标准做，提升企业安全管理水平。 3 未积极推进公司安

17、全标准化 建设工作扣 2 分。 12、负责组织各职能部门编制、修订事故 应急救援预案，及应急预案评审备案，落 实应急预案赋予的职责，并定期组织进行 预案演练和评审。 3 组织各职能部门编制、修订 事故应急救援预案，及应急 预案评审备案，并定期组织 进行预案演练和评审。每项 次不合格扣 1 分。 13、负责协调、衔接政府各安全管理部门 对公司安全管理检查指导工作，对政府各 安全管理部门检查提出的安全问题，负责 组织落实整改工作。 3 此项工作未及时完成每项次 扣 1 分。 14、负责组织公司安全生产许可证到期换 证及各项安全评审工作，并对评审过程中 提出的不合格项进行落实整改。 3 此项工作未及

18、时完成每项次 扣 1 分。 安 全 管 理 目 标 50 分 1、杜绝重伤及重伤以上人身伤害事故，杜 绝严重影响装置运行的直接财产损失事 故。 10 出现重伤及严重财产损失事 故取消得分，出现轻伤及一 般财产损失事故每项次扣 2 分。 2 杜绝出现较大社会不良影响和经济损失 的环境污染事故。 10 出现严重事故取消得分。一 般事故每项次扣 2 分。 3、安全生产培训教育参加率达100%。 10 全员安全活动、培训每人次 不合格扣 2 分。 4、全面推行安全标准化工作。 10 未全面推行安全标准化工作 扣 5 分。 5、做好工业卫生防护和职业病预防工作。 10 工业卫生防护和职业病预防 工作开展

19、不得力，未组织职 工定期职业 卫生查体扣 5 分。卫生防护设施管理不到 位每项次扣 1 分。 考核总得分 : 分 考核结果 考核单位 安全生产委员会 部门经理 考核负责人 考核日期 20 年 月 日 注： 1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。考 核得分在 75 分以下为不合格。 中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表 年度 被考核部门：市场开发部 项目 考核内容 标准分 考核明细 自评 分 考核得 分 安 全 职 责 50 分 1、贯彻落实安全生产法律法规 30 未按规定在投标中明确安全费用 不得分 2、加强档案

20、及计算机应用管理， 防止资料、数据丢失或损坏，加 强防火、防水、防盗工作，防止 意外事故发生。 20 1、本部门未装防盗设置扣 2 分， 发生盗窃扣 5 分 2、火灾事故扣 5 分 3、发生同以上的道路交通事故扣 2分 安 全 管 理 目 标 50 分 1、投标中安全费用合理， 合格率 100%。 10 未足额提取使用每月次扣 3 分。 2、部门风险控制符合要求， 合格 率 100%。 10 未进行风险管理出现事故取消得 分。 3、部门培训及安全活动全员参 与，合格率 100%。 8 全员安全活动、培训每人次不合 格扣 2 分。 4、健全部门管理制度， 严格执行 公司各项规章制度。 5 制度执

21、行不严格每项次扣 2 分。 5、健全部门安全责任制， 责任书 签订率 100%。 5 责任书签订每缺一人扣 2 分。 6、部门安全事故率为 0 12 发生一起安全事故扣 12 分 考核总得分 : 分 考核结果 考核单位 安全生产委员会 部门经理 考核负责人 考核日期 20 年 月 日 注： 1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。考 核得分在 75 分以下为不合格。 中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表 年度 被考核部门：总经理办公室 考核负责人 考核日期 20 年 月 日 项目 考核内容 标准分 考核明细 自评分

22、 考核 得分 安 全 职 责 50 分 1、协助公司领导贯彻上级有关安全生 产的文件、 指示， 及时转发上级和有关 部门的安全生产文件、 资料， 对安全部 门的有关材料及时组织汇审打印、下 发。 10 未及时转发上级和有关部门的 安全生产文件、资料，对安全 部门的有关材料及时组织汇审 打印、下发。每项次扣 2 分。 2、负责参观人员的接待、陪同及安全 注意事项的告知和防护工作。 5 未对安全注意事项进行告知和 防护工作。每人次扣 1 分。 3、搞好本部门的安全工作，制定和健 全安全责任制和规章制度。 10 未健全制度和制度执行不严格 每项次扣 2 分。 4、在安排、总结工作时，同时安排总 结安

23、全工作。 5 缺少安全工作总结每月次扣 2 分。 5、贯彻执行上级有关交通安全规定， 负责机动车辆的年检和驾驶员的年审、 安全教育和考核工作； 负责车辆维护保 养，确保安全行驶。 15 此项工作未完成每项次扣 3 分。 6、会同有关部门负责交通安全管理， 负责维护厂区交通安全及各类交通事 故的调查、处理、统计、上报工作。 5 此项工作未完成每项次扣 2 分。 安 全 管 理 目 标 50 分 1、机动车辆年检；车辆维护保养驾驶 员的年审、安全教育完成率 100%。 10 未完车辆维护保养驾驶员的年 审、安全教育， 每月次扣 5 分。 2、部门人员管理风险控制符合要求， 合格率 100%。 10

24、 未进行风险管理出现事故取消 得分。 3、文件管理合格率 100%；部门培训及 安全活动全员参与，合格率 100%。 10 文件管理每项次不合格扣 2 分；全员安全活动、培训每人 次不合格扣 2 分。 4、健全部门管理制度，严格执行公司 各项规章制度。 10 制度执行不严格每项次扣 2 分。 5、健全部门安全责任制，责任书签订 率 100%。 10 责任书签订每缺一人扣 2 分。 考核总得分 : 分 考核结果 考核单位 安全生产委员会 部门经理 注： 1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。考 核得分在 75 分以下为不合格。

25、中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表 年度 被考核部门：党群工作部 考核负责人 考核日期 20 年 月 日 项 目 考核内容 标准分 考核明细 自评 分 考核 得分 安 全 职 责 50 分 1、贯彻国家及党、总工会有关安全、劳 动保护和职业卫生的方针、政策、并监督 执行。 10 未开展此项工作每项次扣 2 分。 2、督促并协助公司开展劳动安全卫生宣 传、教育与培训； 依法组织职工加入工会， 维护职工参加工会的权利；加强对安全生 产的监督，对于任何单位和个人违反安全 生产法律、 法规的行为， 有权检举和控告。 10 未维护职工参加工会的权利； 未履行安全生产的监督，每项 次扣 2

26、 分。 3、协助和督促公司做好劳动报酬、劳动 安全卫生和保险福利等方面的工作，监督 有关法律法规的贯彻执行；帮助和指导职 工与公司签订劳动合同 , 调解劳动争议。 5 未开展此项工作每项次扣 2 分。 4、组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、 等群众性活动；对职工进行思想政治教 育，组织职工学习文化、 科学和业务知识， 提高职工素质；办好职工文化、教育、体 育事业，开展健康的文化体育活动。 10 未组织职工开展劳动竞赛、合 理化建议、等群众性经济技术 创新等相关活动。每项次扣 3 分。 5、关心职工劳动条件的改善，保护职工 在劳动中的安全和健康。组织从事有毒有 害作业人员进行预防性健康疗养，做好

27、女 工劳动保护工作。 10 此项工作未完成每项次扣 2 分。 6、参加重大事故的调查处理，提出处理 意见，并协助行政做好伤亡事故的善后处 理工作。 5 未组织开展此项工作每项次扣 2 分。 安 全 管 理 目 标 50 分 1、维护职工权益；调解劳动争议；监督 安全管理；组织开展合理化建议。合格率 100%。 15 未完成此项工作扣 5 分。 2、部门人员管理风险控制符合要求，合 格率 100%。 10 未进行风险管理出现事故取消 得分。 3、参加企业有关安全规章制度、操作规 程和劳动保护条例的制定。合格率100%。 15 未参与此项工作扣 2 分。 4、健全部门安全责任制，责任书签订率 10

28、0%。 10 责任书签订每缺一人扣 2 分。 考核总得分 : 分 考核结果 考核单位 安全生产委员会 部门经理 注： 1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。考 核得分在 75 分以下为不合格。 中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表 被考核部门：审计室 年度 项 目 考核内容 标准 分 考核明细 自评 分 考核 得分 安 全 职 责 50 分 1、认真组织贯彻执行国家有关的安全法律、 法规以及上级颁发的有关安全条例、规程、 规定、细则等各项安全管理方面的规章制 度； 10 及时进行法律、法规更新和获取， 未及时获取

29、扣 2 分。未执行安全 生产规程、规定扣 2 分。 2、根据有关法律法规， 依照公司管理要求， 结合部门专业实际、 编制完善公司内部审计 制度及管理规定，并认真组织实施。 5 未建立本部门安健全制度和制度 执行不严格每项次扣 2 分。 3、依据政策要求，对安全费用的提取及使 用情况进行监督检查，督促做到专款专用， 保证安全基础设施建设。 10 未按规定要求及时提取使用安全 费用，专款专用进行监督检查。 此项工作每项次不合格扣 2 分。 4、负责对公司所属各单位、经营、管理等 相关部门的内部经济运行中成本核算、 供销 业务管理、制度建设与执行等方面进行审 计、监督、检查，促进企业规范管理，提高

30、企业经济效益，降低与防范经济运行风险。 10 对公司所属各项目、经营、管理 等相关部门的内部经济运行中成 本核算、供销业务管理、制度建 设与执行等方面进行审计、监督、 检查，促进企业规范管理，此项 工作每项次未完成扣 2 分。 5、协助安全主管部门开展安全检查，监督 检查作业现场安全状况及安全措施的健全 和落实情况； 15 未协助安全主管部门开展安全检 查，每项次不合格扣 2 分。 安 全 管 理 目 标 5分 1、对公司内部经济运行中成本核算、业务 管理、 制度建设与执行等方面进行审计、 监 督、检查，合格率 100%。 10 对公司内部经济运行中成本核 算、业务管理、制度建设与执行 等方面

31、进行审计、监督、检查， 每项次不合格扣 2 分。 2、对公司工程项目建设的决算审计，参与 建设项目工程量的确定收方，合格率100%。 10 对公司工程项目建设的决算审 计，参与建设项目工程量的确定 收方，每项次不合格扣 2 分。 3、对安全费用的提取及使用情况进行监督 检查，督促做到专款专用。 10 未对安全费用的提取及使用情况 进行监督检查，每月次扣 3 分。 4、健全部门管理制度，严格执行公司各项 规章制度。 10 制度执行不严格每项次扣 2 分。 5、健全部门安全责任制，责任书签订率 100%。 10 责任书签订每缺一人扣 2 分。 考核总得分 : 分 考核结果 考核单位 安全生产委员会 部门经理 考核负责人 考核日期 20 年 月 日 注： 1、考核得分在 90 分以上为优秀；考核得分在 80-89 分的为良好；考核得分在 80-75 分为合格。考 核得分在 75 分以下为不合格。 中交二公局第六工程有限公司 安全环保综合考核记录表 年度 被考核部门：人力资源部 考