TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单

1、共 页第 页文件类别：质量体系文件 （含手册、程序、管理文件 ）作业指导书（含工艺文件）产品标准 图纸（BOM表）口 FMEA控制计划 口 PPAP 外来文件序 号文件编号文件名称页 次发放单位（份数）修订状况总 经 理管代财 务 部综合部销 售 部技术部质 量 部生 产 部采 购 部其 她0123版 次日 期版 次日 期版 次日 期版 次日 期最新修订日期: 页共 页第XXXX）有限公司控制状态：文件控制程序文件编号：SJ/QP-001文件版本：B生效日期：2004 、11、01发文编号：编制综合部审核批准文件控制流程图责任单位流程描述备注综合部质量部职能部门职能部门主管职能部门主管质量部

2、管理者代表综合部职能部门记录按记录控制程序执行各部门 质量部1、目得对质量体管理系中得文件进行 规范与 控制，确保文件得充分性与适宜性，确保各相关场 所使用有效文件。2、适用范围 适用于与质量管理体系有关得文件与资料得控制。3、职责3、1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。3、2 各相关业务主管部门负责编制 相关得 质量管理体系程序文件， 相关部门主管审核、 签字， 质量部审定，管理者代表批准。3、3各相关业务主管部门负责编制 其她管理性文件，相关部门主管审核、 签字，综合部审定， 管理者代表批准。3、4 技术部与相关部门负责编制 主管得 技术文件、支持性文件， 包括工序标准操

3、作卡、作 业指导书、设备操作规程、检验指导书等，并由部门主管领导审核批准。3、5 各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件与资料得管理工作。4、工作程序与要求4、1 文件得分类4、1、 1 受控文件凡质量管理体系运行得部门 （含提供认证机构）、场所、班次，使用得文件均为受控文件， 包括：a. 质量体系文件：如质量手册、程序文件与其它质量文件（表格、报告等） 。b. 管理文件：如制度等。c. 技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。d. 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。4、1、2 非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联得文件属于非

4、受控文件，如行政任命、事务性通知等。a. 盖 “非受控”章得文件为非受控文件，供有关人员参考用。b. 因评审、考察等用得，向上级机关或顾客提供得质量体系文件，均为非受控文件。c. “非受控”文件，更改不通知，作废不回收。4、 1、 3 文件管理a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发与回收。b. 技术文件由技术部归档、控制、分发与回收。c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行得文件按受控文件进行控制与管 理。d. 各相关部门文件由各部门进行控制与管理4、2文件编号4、2、1质量手册SJ / QM .-001- BB版文件顺序号 质量手册组织简称4、2、2程序文件与管理规

5、定/规则/细则/工作标准SJ / XX XXX文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI ;外来文件-WL。4、2、3用修订状态作为文件每页得修改标识，用 0, 1, 2,9等十位阿拉伯数字顺序表示，初始为0,中间不允许有空号。（技术文件按技术文件管理规定执行）4、2、4文件版本用A, B,Z等二十六位英文大写字母顺序表示，初始为 A,中间不能 有间隔。4、3文件编制与审批4、3、1质量手册由质量部组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。4、3、2程序文件与管理规定/规则/细则/工作标准由各职能部负责编制、审核，质量部或综 合部审定，管理

6、者代表批准发布实施。4、3、3文件编制后，填写文件审批，履行审核、审定、批准发布手续。4、4文件得发放与接收4、4、1发放：文件下发时，要加盖红色文件“受控章”，填写收文登记簿，发至使用点， 确保文件受控，且每个使用点都能得到相应得有效文件。4、4、2接收：各单位文件管理员负责文件得签收、登记。4、4、3管理：综合部对发放得文件建立受控文件清单，对文件进行动态管理。4、5文件得修订、换版及销毁4、5、1文件得修订及换版由综合管理部执行。4、5、2管理文件需修改/换版时，由文件得编制者填写文件修改/换版通知单，履行原审 核、会签手续后，由质量部审定，管理者代表批准后实施。4、5、3综合部对修改/

7、换版得管理文件下发文件修改/换版通知单及修改后得文件，在受控文件清单中删除原有相应文件。4、5、4 技术文件得更改填写技术通知单 ，具体执行技术文件管理规定 。4、5、5 各单位在收到新修改得文件后，及时查瞧对应得文件修改 / 换版通知单。4、5、6作废管理文件收回后， 综合部填写文件销毁记录 记载收回文件得去向与处理方式。4、6 文件得保管4、6、1 部门文件管理员要把文件分类，并按一定得规则放置，以便迅速查找及核对。4、 6、 2 生产现场得文件摆放位置及方式，在不影响操作、抬头即可见到得原则下，由相关 部门确定，文件使用人员执行。4、 6、 3 文件应妥善保管，未经授权，任何人不得擅自标

8、识、涂改与复印，并防止污染与损 坏。4、 6、 4 影响使用得破损文件，由文件使用负责人到文件发放部门更换相同版本相同编号得 文件，破损文件收回。4、 6、 5 外来文件包括标准、顾客提供得工程图样、法律法规，获得外来文件得部门要对文 件得有效性及适用性进行识别， 识别后得有效、适用文件要受控，其审批、发放、 变更、 回收，按受控文件进行管理。4、 6、 6 顾客提供得新工程规范文件，要在 5 个工作日内完成评审与审批，要在两个工作周 内完成更改，发放与实施，包括影响生产件批准得文件更改或更新并记录生产实施得日 期。4、 6、 7 文件使用人调离岗位，应及时与新调入人员进行文件交接，并到综合管

9、理部办理交 接手续。4、6、 8收回得作废文件一律无痕销毁处理。若作为资料或其它目得需保留得任何作废文件， 文件管理员文件销毁记录 “备注栏”中做好记录后加盖“作废参考”章 , 由文件需 要部门自行管理。4、7 文件评审、换版 由于组织机构、产品结构重大调整等因素导致管理体系发生变化时，综合管理部及时组 织对现行文件适用性进行评审，必要时按以上相关条款进行修订或换板。4、8 记录得管理 记录就是特殊形式得文件，按记录控制程序进行控制。5、相关文件目录5、1记录控制程序5、2技术文件管理规定6、相关记录及保存期长期保存6、1 受控文件清单6、2文件审批保存期随文件寿命6、3文件修改/换版通知单保

10、存期随文件寿命6、4文件销毁记录保存期五年6、5收文登记簿长期保存XXX有限公司记录控制程序文件编号：SJ/QP-002文件版本：B生效日期：2004 、11、01发文编号：编制综合部审核批准记录控制流程图责任部门流程描述备注相关部门 综合部相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门建立记录清单记录归档及处 理登记台帐借阅登记台帐1、目得建立并保持质量管理体系记录得控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求与质量体 系有效运行得证据及其追溯。2、适用范围适用于质量体系运行中产生得记录，包括来自供方与顾客指定得记录。3、职责3、1综合部就是记录得归口管理部门，负责制定记录得编码规则

11、及管理体系文件记录 得审定与建立。3、2各职能部门负责本部门记录得控制与管理。4. 工作程序及要求4、1记录清单建立、备案、标识4、1、1各部门根据质量管理过程得需要建立记录清单。清单中要明确记录得名称、编 号、保存部门、保存期限，并经部门经理审批。4、1、2综合部对各部门拟定得记录形式与内容进行审核，各部门经理批准，确保符合 质量管理体系规定要求。4、1、3各部门把经过审批得记录清单、记录与空白表格报综合部备案。4、1、4综合部对记录空白表格给予文件编号，具体编码规则如下:SJ/JL XXX X / X4、2记录得使用4、4、2、1各种己录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容本/修改状态

12、2、2记录应做到字迹清晰，记录得事实或数据准确、完整，记录编号意涂改。女口需要公司及记录得拼音缩写更改时采用划改，划去原文后写上更改内容，更改人签名4、2、3记录表单要按照规定得格式进行填写，不必填写处要用“/”划去，不能留有空白。4、3记录收集得内容各部门根据其职能，确定、准备与收集以下记录（记录可以就是任何媒体形式，如拷贝 或电子媒体）：a. 管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核得有关记录；b. 过程设计得输入、输出、评审、验证、确认、更改得有关记录；c. 供方评价记录及合格供方得质量记录；d. 有可追溯性要求时，产品唯一性标识得记录；e. 设备、设施、工装、环境、安全、过程控制得有关记

13、录；f. 对过程、设备、人员得鉴定记录；g. 进货、过程、最终检验与试验得记录（包括让步放行记录）h. 检验、测量、试验设备得校准检定记录；i. 不合格品控制得有关记录j. 持续改进、纠正措施与预防措施得有关记录k. 内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录；l. 各种培训记录；m. 与服务有关得记录；n. 与统计分析有关得记录；o. 搬运、贮存、包装、防护、交付有关得记录；p. 来自供方得质量记录与顾客工程规范得质量记录；q. 可靠性分析、验证记录；r. 其它质量活动完成后得记录或所达到得结果得记录；s. 对顾客或供方得PPAP相关记录；t. 满足法律法规与顾客要求得记录；u. 效益、效率、成

14、本相关记录。4、 4 记录得编目、归档、贮存4、 4、1 各部门对记录进行分类并按顺序编好目录。4、4、2 各部门所产生得记录自行归档，对要归档得记录应按记录得时间 顺序或编号序 进行分类装订，对已归档得记录，记录管理人员要填写记录归档及处理登记台帐 ，且归档 记录要标准明确、分类清楚、易于存取、追溯、查阅。4、4、3 贮存4、4、3、1 各部门自行贮存本部门所产生得质量记录。贮存环境要适宜，防止损坏或丢 失。4、4、3、2 记录得保管要做到台帐清晰，便于识别、查阅、存取。4、 4、3、3 记录保存期限如下：a、内部质量管理体系审核与管理评审记录保留 3 年。产品风险分析、措施记录保留 15

15、年；b、生产件批准文件、工装记录、采购单与修改单得保存时间必须为零件（或零件系列） 在现行生产与服务中规定得有效期再加上一个日历年（当顾客有特殊要求时，按顾客要求执 行）；c、质量运行状态记录（控制图、检验与试验结果）必须在其生产得当年与下一个日历 年予以保留；d、以上规定得保留时间必须理解为“最短得”保存时间，本要求不替代任何政府规定得要求；e、所有质量记录得具体保存期限按质量记录目录清单规定得期限保存。4、5 记录得查阅、作废处置、监督检查4 、 5、 1 查阅4、5、1、1 记录借阅要履行借阅手续，借阅人要在借阅登记台帐上登记，签名，标 明借阅份数与返还日期等。4 、5、1、2 归档得记

16、录，原则上只能查阅，不能带出，以防损坏，丢失。4、5、1、3 合同要求时，在商定期限内，记录可提供给顾客或其代表进行评价时查阅。4、 5、2 作废处置4、5、2、1 超出保存期限得记录，如无继续保存得价值，各部门应进行作废处理。4、5、2、2 记录需作废处理应列出处理清单，经部门经理批准、综合管理部备案后方能 进行处理，作废得处理方式一般采取无痕销毁。4、5、3 综合管理部不定期对各部门得记录得控制过程进行监督检查。5. 相关文件目录5、1文件控制程序长期保存长期保存长期保存6. 相关记录及保存期6、1记录归档及处理登记台帐6、2表格管理样册6、3借阅登记台帐XXXXX有限公司控制状态：质量管

17、理体系内部审核程序文件编号：SJ/QP-003文件版本：B生效日期：2004 、11、01发文编号：编制质量部审核批准质量管理体系内部审核流程图责任单位流程描述备注编制年度 内部审核计划1、目得 规定内部质量管理体系审核得要求，确保质量管理体系持续地保持符合性与有效性，并为质量体系得改进提供依据。2、适用范围 适用于公司质量管理体系内部审核得控制。3、职责3、1 质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。3、2 管理者代表审核、总经理（最高管理者）批准质量管理体系年度审核计划。3、3 质量部负责内部质量管理体系审核得组织工作。3、4 各部门接受内部质量审核活动，并对发现得与潜在得不合格项及时

18、采取纠正与预防措施。4、工作程序与要求4、1 内部质量管理体系审核得前期工作4、1、1 质量部负责编制年度质量管理体系内部审核计划。4 、1、2 总经理批准内部质量管理体系审核计划。4、1、3 管理者代表提名经过培训、具备审核资格得内审员组成审核组并任命审核组长。4、1、4 审核组长主持召开审核组会议，并进行分工。4、1、5 审核员按分工，查阅有关资料，并编制检查表。4、1、 6 制订与实施内部质量管理体系审核计划。 审核组长制订内部质量管理体系审核具体实施计划，计划内容 应包括：a、审核得目得与范围；b、审核依据、过程要求；c 、 审核组成员；d、 审核得日期；e、审核范围必须覆盖质量管理体

19、系运行得所有部门、场所与班次。4、1、7审核组应将审核计划提前 7 天通知受审核部门，受审核部门接到审核计划后如有异议，应在 3 天内向审核组长提出更改建议，最终审核时 间安排由审核组长与受审核部门共同商定。4、 2 实施内部质量管理体系审核4、 2、 1 审核组长主持召开有审核组成员与受审核部门有关人员参加得首次会议，介绍审核计划，说明审核要求，落实具体安排。4、 2、 2 实施现场审核 审核员按审核计划与审核检查表实施现场审核，对在现场审核发现得不符合事实进行记录，不符合项分为严重不符合项与一般不符合项。a. 严重不符合项：凡所查质量管理体系中有明显不符合 ISO/TS16949：2002

20、 规范或质量管理体系运行中有明显不完善如缺少某个质量管理体系过程或某个质量管理体 系程序未实施，或多次发现并形成系统得一般不符合。b. 一般不符合项：凡所查质量管理体系或某系统存在得不足以影响质量管理体系或某系统得不符合。c、审核中发现不符合项，应在审核组内取得一致意见，并填写不符合项通知单 ，不符合项通知单应取得受审核单位签字认可。4、 2、 3审核结束时，审核组长主持召开有审核组成员与受审核部门有关人员参加得末次会议，介绍本次审核情况，并宣读审核结论，出据不符合 项通知单，并对制订纠正措施、以及跟踪、监督等提出要求。4、 3、编写审核报告，应包括以下内容：4、 3、 1、审核得目得与范围；

21、4、 3、 2 审核依据；4、 3、 3 审核组成员、审核日期、受审核部门、审核得过程与审核得主要内容；4、 3、 4 审核项目中符合及不符合情况；4、3、5 审核结论及纠正措施建议；4、3、6 对前次审核后不符合项纠正措施得实施情况及控制效果得评价。4、4 审核组长把内部审核报告报管理者代表审核、总经理批准后分送有关领导及有关部门。4、5 责任部门针对不符合事实与不符合项，进行调查、分析，在规定时间内制订纠正措施，明确完成日期，并将不符合项通知单返还审核组。4、6 审核组对责任部门得纠正措施计划进行确认。4、7 责任部门必须在规定得期限内按纠正措施要求完成整改，并书面报告质量部。4、8 质量

22、部负责组织内审员对审核提出得不符合项整改情况进行跟踪检查，做好检查记录，并验证其不符合项整改得效果。4、9 根据验证得结果，质量部编写对不符合项整改后得验证报告。4、10 质量部把内部质量管理体系审核得结果以及纠正措施实施效果提交管理评审。5、相关文件目录5、1管理评审程序5、2纠正与预防措施控制程序6、相关记录及保存期6、1审核检查表保存期三年6、2不合格项分布表保存期三年6、3不符合项通知单保存期三年6、4内部质量管理体系审核报告保存期三年6、5内部审核实施计划保存期三年6、6首/ 末次会议签到表保存期三年XXXX有限公司管理评审程序文件编号：SJ/QP-004文件版本：B生效日期：200

23、4、 11、 01发文编号:编制XXX审核XXX批准XXX管理评审流程图责任单位流程描述备注质量部管理者代表综合部相关部门质量部管理者代表总经理质量部相关部门相关部门质量部管理者代表总经理质量部制定评审计划发评审通知提供评审输入资料主持会议4编写评审报告下发整改通知制定整改措施实施整改.实施效果验证1 目得 定期对质量管理体系进行系统得评审，以确保质量管理体系持续得适宜性、充分性与有效性。2 适用范围 适用于公司对质量管理体系得有效性与绩效进行评审。3 职责3、1 总经理主持管理评审并做出决策；3、2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系得运行情况，向总经理提出召开管理评审会议得建议，协助改

24、进措施得制订与实施；3、3 质量部负责管理评审会议得具体组织工作及会议决策得落实；3、4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需得资料及上次管理评审提出得改进措施完成情况得资料、参加会议及决策措施得实施。4 工作程序4、1 质量部制定评审计划4、1、1 管理评审每年至少一次。若因市场发生重大变化、组织机构发生重大变化、产品质量发生重大问题、质量法规与质量标准发生重大改变、 顾客严重投诉时，由管理者代表提议、总经理决定，适时增加管理评审。4、1、 2 评审计划内容包括：评审频次、时间、评审范围、参加部门与人员、地点，明确输入要求与责任单位。4、2 管理者代表审核管理评审计划，总经理批准管理评审

25、计划。4、3 评审输入4、3、1 综合部按计划内容书面通知各部门准备好评审输入资料。4、3、2 质量部书面提供质量管理体系运行情况；质量管理体系运行监督情况。4、3、3 综合部书面提供机构、职责与人力资源状况；人员培训及业务计划执行情况。4、3、4 财务部书面提供质量成本分析与评估报告。4、3、5 技术部书面提供过程能力提高与技术管理及预防与纠正措施实施情况。4、3、6 生产部书面提供生产计划完成情况、安全环保情况及设备 / 工装管理情况。4、3、7 采购部书面提供采购控制与供方供货情况。4、3、8 质量部书面提供产品质量总体评价及产品得质量控制情况。4、3、9 销售部书面提供产品销售、顾客订

26、单完成情况、顾客抱怨、顾客满意度以及合同完成情况与对实际得与潜在得市场失效分析。4、4 管理者代表提供质量管理体系运行报告，内容包括：4、4、 1 方针、目标适宜情况；4、4、2 内部、外部质量管理体系得审核报告；4、4、3 采取纠正、预防措施得效果，以及存在得问题；4、4、4 质量管理体系运行、保持及其效果做全面得汇报、分析并提出改进建议。4、5 组织评审4、5、1 管理者代表汇报质量管理体系运行状况，包括失效、绩效与效率及改进建议。4、5、2 各部门经理对主管得质量管理体系活动与 / 或本部门质量体系运行状况、存在问题与改进措施进行汇报。4、5、3 与会人员提出评审意见。4、5、4 总经理

27、对质量管理体系做出评审结论，并对体系、过程、产品改进与资源需求做出决策、包括对方针、目标适宜性做出结论。4、6 评审输出4、6、1 质量管理体系得适宜性、充分性与有效性得总体评价结论；4、6、2 对质量管理体系及其过程改进得决定与措施，必要时包括对质量方针与质量目标改进得措施；4、6、3 与顾客有关得产品得改进决定与措施；4、6、4 资源配置得需求改进。4、7 管理者代表审核评审报告，总经理批准管理评审报告。4、8 整改及跟踪验证4、8、1 质量部根据批准得评审报告，下发纠正、预防措施通知单，明确责任与期限要求。4、8、2 责任部门在针对实际质量问题进行分析得基础上，制定整改措施。4、8、 3

28、 责任部门按纠正与预防措施控制程序实施整改。4、8、4 质量部组织实施效果验证，验证人员应记录验证结果，根据验证记录编写验证报告，对验证有效得措施涉及到文件更改时，由综合部组织 相关部门对文件进行更改。具体执行文件控制程序 。4、8、5 管理者代表审核、总经理批准验证报告。4、8、6 质量部按记录控制程序归档。5、相关文件目录5、1纠正与预防措施控制程序5、2持续改进工作程序5、3质量管理体系内部审核程序5、4生产件批准程序5、5文件控制程序5、6记录控制程序6、相关记录及保存期6、1管理评审记录保存期五年6、2管理评审改进情况报告保存期五年6、3会议记录保存期一年6、4管理评审报告保存期五年

29、6、5管理评审计划保存期五年XXXX有限公司人力资源管理与培训程序文件编号：SJ/QP-005文件版本：B生效日期：2004 、11、01发文编号:编制XX审核XX批准XX人力资源管理与培训流程图责任单位流程描述备注1 目得 保证人力资源需求得到满足，对从事影响产品质量工作得人员进行培训、技能考核，提高员工质量意识，掌握本岗位所需技能，胜任岗位工作2 适用范围 适用于胜捷公司人员得招聘、任职资格得确定及从事对质量有影响得各级人员得培训与资格考核。3 职责3、1 综合部职责3、1、1 负责人员得招聘与管理工作。3、1、2 负责组织各部门制订岗位规范，明确岗位任职条件。3、1、3 协助各部门确认部

30、门人员得任职资格。3、1、4 负责制定人力资源流失应急计划。3、1、5 负责编制年度培训计划。3、1、6 负责对培训效果进行评价，并对培训记录进行管理，建立员工培训档案。3、1、7 负责制定员工激励管理过程并总结。3、1、8 负责对年度培训效果进行评审总结。3、1、9 负责员工绩效考核工作得组织与管理。3、2 各部门职责负责提出本部门人员需求计划与员工得培训需求。3、3 总经理负责年度培训计划得审批。4、工作程序与要求4、1 综合部根据胜捷电机经营与发展计划制订出人力资源发展规划。4、2 综合部组织各部门制订岗位规范、任职条件，依据任职条件对各类人员教育、培训、技能与经验做出规定。4、3 各部

31、门依据岗位规范、任职条件与业务计划，填写培训申请表报综合部。4、4 人员需求申请得审批4、4、1 综合部审核各部门人员需求申请。4、4、2 总经理审批人员需求申请单 。4、5 综合部根据人力资源需求情况，实施人员招聘或内部调整，并开展相应得培训工作。4、6 各部门每年 12月 15-20 日向综合部提交下年度培训需求申请。4 、7 综合部每年 12月 31日前依据各部门培训需求申请及人员能力等级状况，编制年度培训计划。4 、 8 总经理对年度培训计划进行审批。4 、 9 培训得内容4 、9、 1 质量意识、质量法规、标准、规范以及质量管理体系文件。4、9、2 相关得专业技术知识与技能以及法律法

32、规要求。4、9、3 安全生产知识、相关规章制度。4、9、4 临时安排得相关内容得培训。4、10 培训计划得实施4、10、 1 综合部依据年度培训计划 ，制订培训实施计划表并通知受培训相关人员。4、10、 2 对需进行考试得培训项目，受委托部门同时拟制考试试题，报综合部备案4、10、 3 综合部组织实施培训计划。4、10、 4 对需考试、考核得培训项目，培训结束后，由受委托部门与综合部组织考试、考核，在培训档案上填写考试、考核结果，并保留试 卷与考试、考核记录。4、10、5 培训结束后，综合部根据受培训部门意见及培训结果填写员工培训记录表 、培训效果调查表，对此次培训效果进行评价。评价得内 容包

33、括：a、培训得目得；b、培训时间；c 、 培训方式；d、 培训课题、培训内容；e、 效果评价及改进意见。4、11 对从事特殊工作岗位得人员，包括检验、试验、特殊工序操作人员，综合部每年至少组织一次培训及考试、考核，对其资格进行认可，持证 上岗。4、12 综合部组织相关部门依据各岗位上岗标准、安全、技能等要求，对新进厂员工、转岗员工进行跟踪培训，经相关部门知识、技能考核达到要 求后进行登记。4、13 质量管理体系内部审核员由具有资格得认证、咨询机构培训、考试、发证，并经总经理任命。4、14 对国家劳动部门规定得特殊工种：如司机、电工、电气焊工等根据需要由综合部组织外培、取证，并持证上岗。4、15

34、 综合部负责所有培训记录得管理，建立培训档案。4、16 综合部负责对全员职责、技能进行考核并确定与掌握其能力等级，以便明确培训方向，做到知人善任。能力等级划分如下：a. 不合格；b. 可以在监督下进行工作；c. 可以独立完成工作；d. 有能力指导她人进行工作。4、17 综合部每年组织召开一次由各部门领导参加得培训工作总结会议，对全年培训工作得绩效、经验与不足进行评审，以持续改进培训工作，并 保留记录。4、18 综合部负责制订胜捷电机员工激励得管理过程与管理办法，通过调研、评审予以总结，并实施表扬与奖励以促进质量工作得开展与改进。4、19 任职资格得确定4、19、 1 综合部协助各部门确定部门人

35、员任职资格。4、19、2 特殊工种任职资格由综合部根据国家有关法律法规得规定组织外培，并取得相应岗位得资格证。4、19、 3 电气设备得维修由持有电工证得电工负责。4、19、 4 特殊工序人员必须经理论、实际操作考试考核，合格后颁发上岗证。4、19、5技术部、质量部人员必须熟练使用计算机及相关仪器设备，在项目开发中具有使用APQP FMEASPG MSA以及CAD等技术得能力达到设计要求。4、19、 6 任职不合格者经再培训或重新招聘。4、20 总经理审批综合部报送得人员得任职资格评定情况。4 、 21 绩效考核4、21、1综合部负责组织新员工在试用期得考核。4、21、2综合部负责胜捷电机员工

36、得绩效考核工作。4、21、3综合部负责招聘有效性及绩效考核有效性得评价。5、相关文件目录无6、相关记录及保存期6、1培训申请表6、2员工培训计划6、3员工培训实施计划表6、4培训效果调查表6、5培训档案6、6员工培训记录表6、7特殊工种人员情况表XXXXf限公司持续改进工作程序文件编号：SJ/QP-006文件版本：B生效日期：2004、 11、 01发文编号:编制XXX审核XXX批准XXX持续改进流程图责任单位流程描述备注1 目得 为确保本公司得未来，使本公司得战略目标得以实现，提高公司内部有效性与效率以及提高顾客与其她相关方满意程度，使相关方受益。2 范围适用于本公司得过程（产品实现过程与支

37、持过程） 、活动与产品性能得改进。3 职责3、 1 各部门主管负责本部门得基础数据得收集、分析与汇报，并营造本部门人员积极参与寻求过程、活动与产品性能得改进文化。3、 2 总经理与管理者代表负责部门相关数据与公司级数据得汇总与分析，确定重大项目得持续改进。3、 3 公司各部门各级人员均有对相关方面提出改进建议或进行改进得权利与义务。3、 4 质量部为各部门各种改进建议得汇总立项归口管理部门。3、 5 相关部门或人员有协同管理部确认改进意见及实施方案得责任。3、 6 质量部负责持续改进项目登记、监控。3、 7 相关部门负责改进过程得实施、评价与结果得利用。3、 8 财务部负责改进经济效果测算。4

38、 程序4、 1 持续改进文化创立 本公司各级管理者应创造一种文化，以使本公司得人员都能积极参与寻求过程、活动与产品性能得改进机会。为使本公司得人员积极参与，本 公司最高管理层应分配权限，使她们都得到授权并接受各自得职责，从而识别本公司业绩改进得机会。可通过下述活动做到这一点：1）确定人员、项目与本公司得目标，见业务计划管理程序 ；2) 与竞争对手得业绩与最佳做法进行水平对比，见信息沟通管理程序 ；3) 对改进得成就给予承认与奖励， 合理化建议与改进管理办法 ；4) 开展合理化建议活动，包括各级管理者对改进建议及时做出得反应。4、 2 持续改进领域(方向) 产品得实现与支持过程以及各项活动：1)

39、 提高有效性(如满足要求得输出) ，如：减少报废、返工与返修，以新得目标值优化顾客得过程等，见不合格品管理程序与生产过程管 理程序；2) 提高效率(如每单位时间与金钱所用得资源) ，如：减少计划外停机时间，减少设备安装、模具更换与机器调整时间，减少非增值使用得场地 空间，减少人力与材料得浪费，减少库存与资金占用等，具体见设备管理程序 ；3) 减少外部影响(如法律法规发生变化) ，如：降低产品、行政、贸易方面法律法规变化得影响 SWOT 分析中得法律法规影响；4) 加强对潜在得薄弱环节(如缺少能力与一致性)控制，如：减少过大得变差，提高低于100得初次运转能力，减少过程均值与目标值得差异等，见产

40、品设计与开发管理程序得生产与过程确认结果管理；5) 使用更好方法得机会，如使产品容易装配与安装，减少搬运与储存等；6) 加强对已策划与未策划得更改得控制，如：减少后修，避免或减少顾客担心与忧虑，提高产品可靠性，缩短开发、生产与运输周期等，顾客满意度调查结果，PPM统计结果，退货产品试验与分析结果，实验数据统计分析结果，顾客得需求与反馈；7) 加强对已策划得收益得测量，如：提高竞争力，增加利润，降低不良质量成本。4、 3 持续改进得信息来源1) 确认得数据：产品确认与过程确认得结果，见产品设计与开发管理程序?2) 生产量数据：产能与顾客需求，实际产量与设备能力；3) 产品与过程试验数据；4) 自

41、我评价得数据；5) 相关方明示得要求与反馈；6) 本公司得人员得经验；7) 财务数据；8) 产品性能数据；9) 服务提供数据。4、 4 持续改进分类4、 4、1 重大战略项目得持续改进 ： 对现有过程进行修改与改进，或实施新过程；它们通常由日常运作之外得跨职能得小组来实施；重大战略项目通常包含对现有过程进行重大得再设计，重大战略项目应以有效与高效得方式按照项目管理方法来管理。更改完成之后，新得过程计划应为过程得持续管理奠定基础。4、 4、2 一般项目得持续改进 ： 本公司得人员就是提供渐进得持续改进信息得最佳来源，并通常参加工作组。本公司应对渐进得持续得过程改进活动进行控制，以便了解它们得 作

42、用。参与改进得本公司得人员应被授予相应得权限、并应得到与改进有关得技术支持与必需得资源。改进过程应重复用于遗留问题，以及用于为进 一步改进过程制定目标与解决办法。为使本公司得人员积极参与改进活动并提高她们得意识，各级管理者应考虑以下活动：a) 成立小组并由组员选出组长；b) 允许本公司得人员对她们得工作场所进行控制与改进；c）将培养本公司得人员得知识、经验与技能作为本公司整个质量管理活动得组成部分。4、5持续改进流程重大改进项目得持续改进流程：1）确定改进项目得目标与框架；2）对现有得过程进行分析并认清变更机会；3）确定并策划过程改进；4）实施改进；5）对过程得改进进行验证与确认；6）对已完成

43、得改进做出评价，包括总结经验；7）奖励。序 号流程职责依据文件表单1确定改进项目得目标与框架总经理业务计划管理程 序2对现有得过程进行分析并认清变更 机会管理者 代表质量策划管理程 序 质 量计划控 制表3确定并策划过程改进4实施改进按计划5对过程得改进进行验证与确认按计划6对已完成得改进做出评价，包括总 结经验管理者 代表7奖励财务部合理化建议与改 进管理办法奖惩单一般项目得持续改进流程：1）改进得动机：识别过程中存在得问题，选择改进得区域，并记录改进得原因；2）目前得状况：评价现有过程得有效性与效率。收集数据并进行分析，以便发现哪类问题最常发生；选择问题并确立改进目标；3）分析：识别并验证

44、问题得根本原因；4）确定可能解决问题得办法：寻求解决问题得可替代办法。选择并实施最佳得解决问题得办法，即选择并实施消除问题根本原因以及防止其再发 生得解决办法；5）评价效果：确认问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少，解决办法已产生了作用，并实现了改进得目标；6）实施新得解决办法并规范化：用新过程替代老过程，防止问题及其根本原因得再次发生；7）针对已完成得改进措施，评价过程得有效性与效率：对改进项目得有效性与效率作出评价，并考虑就是否在本公司得其它地方使用这种解决办法;8）奖励序 号流程名称要求职责依据文 件表单1改进得动机：识别过程中存在得问题， 选择改进得区域，并记录改进得原因；新立每位

45、员工合理化 建议书2目前得状况：评价现有过程得有效性 与效率。收集数据并进行分析，以便 发现哪类问题最常发生；选择问题并 确立改进目标；建议者3分析：识别并验证问题得根本原因；建议者或小组4确定可能解决冋题得方法：寻求解决 问题得可替代办法。选择并实施最佳 得解决问题得办法，即选择并实施消 除问题根本原因以及防止其再发生得 解决办法；同上5评价效果：确认问题及其产生根源已 经消除或其影响已经减少，解决办法 已产生了作用，并实现了改进得目标；生产方面： 生产部经理 技术方面： 技术部经理 其余方面： 管理者代表6实施新得解决办法并规范化：用新过 程替代老过程，防止问题及其根本原 因得再次发生；根

46、据项目要求、职 能安排、人员擅长7针对已完成得改进措施，评价过程得 有效性与效率：对改进项目得有效性 与效率做出评价，并考虑就是否在本 公司得其它地方使用这种解决办法。生产方面： 生产部经理 技术方面：技术部经理 其余方面：管理者代表8奖励。财务部奖惩单4、55、5、5、5、5、5、5、5、66、6、6、6持续改进项目得管理：管理者应确保产品或过程得更改得到批准、优化、策划、规定与控制，以满足相关方得要求并避免超出本公司得能力 相关文件1业务计划管理程序2信息沟通管理程序3合理化建议与改进管理办法4不合格品管理程序5生产过程管理程序6设备管理程序7质量策划管理程序8产品设计与开发管理程序相关记

47、录1质量计划控制表保存期二年2合理化建议书保存期二年3合理化建议登记表保存期二年6、4持续改进实施计划汇总表6、5持续改进实施记录表6、6持续改进成果报告书6、7奖惩单保存期二年保存期五年 保存期五年 保存期一年XXXXX有限公司业务计划控制程序文件编号：SJ/QP-007文件版本：B生效日期：2004、 11、 01发文编号:编制XXX审核XXX批准XXX业务计划控制流程图责任单位流程描述备注4 目得 正确有效得制订组织得经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标得实现，让顾客满意。5 适用范围 适用于胜捷产品业务计划得制订与管理。3、职责3、1 综合部负责长

48、期与短期业务计划得制定、实施、跟踪、考核与管理。3、2 总经理负责组织管理层评审，批准并组织实施年度与中长期业务计划。3 、3各部门经理负责向综合管理部提供业务计划需要得相关资料与信息，并负责本部门年度计划得展开与实施。5 工作程序4、1 总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定胜捷经营战略。4、2 相关资料得提供及业务计划得制定：业务计划得制定必须基于对竞争对手得分析、企业历史基础数据分析与市场分析得基础上确定基准，在 基准分析得基础上制定业务计划。4、2、1 销售部提供市场方面得信息与分析及市场占有率规划目标。4、2、2 技术部提供产品工艺技术设备、设施、安全

49、、环保得发展动态与分析及规划目标。4、2、3 采购部提供材料市场得价格分析与趋势及规划目标。4、2、4 生产部提供生产管理、健康、安全、环境得规划目标与改进建议。4、2、5 财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。4、2、6 质量部门年度计划可以根据经营管理得需要进行适当修改，修改须遵循文件控制程序，并报综合部备案。4、5 年度计划得评审与持续改进4、5、1 综合部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：4、5、1、1 对目标及其实现情况得评价；4、5、 1、2 对措施、计划及其实施情况得评价；4、5、1、3 对各职能部门与人员协调工作得评价；4、5、1、4 对整个业务计划管理工作得评

50、价。4、5、2 各部门编制所负责得年度计划得评审改进报告。4、5、3 各部门年度计划每季度评审一次，评审改进报告由厂长批准，综合管理部备案4、5、4 综合部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审得输入。4、5、 5 提出得改进建议按持续改进工作程序进行。4、5、6 企业得业务计划，不向外提供，不接受外部审核。5、相关文件目录5、1持续改进工作程序5、2长期业务计划5、3短期业务计划6、相关记录及保存期保存期五年6、1 业务计划考核记录XXXXf限公司控制状态:质量成本控制程序文件编号：SJ/QP-008文件版本：B生效日期：2004 、11、01发文编号:编制综合部审核批准1. 目得通过分析质量成本，力求以最低得质量成本来保证产品质量、实现产品得价值，使顾客与组织都获得满意。2. 适用范围适用全厂质量成本形成过程得费用与损失得控制管理。3、术语及定义3、1质量成本：就是指为保证顾客得到满意得产品与服务而发生得费用，以及没有达到顾客满意得质量损失。3、2内部损失成本：就是指产品在出厂前由于发生质量而造成得损失，以及为处理质量故障所发生