公司食品质量安全管理办法

1、XXXX有限公司 食品质量安全治理手册 版 本：第A0版 编 希9: 审 批： 2016-12-30 2017-1-1 实施 XXXX有限公司公布 食品质量安全治理手册颁布令 本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合本公司实际情况 编制本手册，本手册是本公司质量安全治理的法规性文件，自公布实施之日起， 本公司各级职员应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。 总经理: 2016 年12月30日 1 / 50 质量负责人任命书 本公司任命 xxx 为食品质量安全第一责任人，其职责为：确保食品安全治 理体系得到有效策划及其完整性 , 确定组织机构对要紧职能部门负责人进行任免 批

2、准质量目标和食品质量安全治理手册 , 为食品安全治理体系的有效运行提供资 源保障 , 传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 任命 xxx 为本公司的质量负责人， 其在食品安全治理体系中的职责和权限 如下： 1 、确保食品安全治理体系的过程得到建立和保持。 2 、向最高治理者报告食品安全治理体系的业绩，包括改进的需求。 2 / 50 3 、在整个组织内促进食品安全意识的形成。 4 、就食品安全治理体系有关事宜对内对外联络。 法人： 2016年 12 月 30 日 目录 食品质量安全治理手册颁布令 1 质量负责人任命书 2 第一条 、质量方针、质量目标及质量目标分解 5 第二条、检验治理 6 第三

3、条、检验规范 9 第四条、质量纠正和预防措施治理制度 12 第五条、采购、进货查验制度 14 第六条、生产过程质量操纵制度 19 第七条、仓库治理制度 22 第八条、车间卫生治理制度 25 第九条、生产设备治理制度 28 第十条、化验室治理制度 30 第十一条、不合格品治理制度 31 第十二条、产品召回制度 34 第十三条、突发食品质量安全事件应急预案 36 第十四条、回收食品处理制度 41 第十五条、产品留样治理规范 43 第十六条、食品贮存运输治理制度 45 包装材料消毒规范 46 第十七条、食品购销台帐治理制度 47 第一条 、质量方针、质量目标及质量目标分解 一、质量方针 全员参与，规

4、范治理，以优质求进展，争取给客户最中意的产品 二、质量目标 （一）成品一次性检验合格率 98% （二）成 品 出 厂 合 格 率 100%。 （三）顾客意见及时处理率 100%。 三、分解目标 （一）质检员： 1、产品错检率为 0； 2、计量器 具检定率为 100%； （二）办公室： 1、 确保文件按时发放、有效文件发放率达100%； 2、文件 100%受控；职员培训合格率为 100%. （三）供应部： 1、生产任务执行率98%; 2、生产过程质量合格率为 98%以上； 3、生产现场卫生合格率 98%; 4、确保采购产品检验合格率 99% 5、供方评价率为10 0%; 6、进料合格率为10 0

5、%; 7、发货数量准确率为100% （四）销售部： 顾客意见及时处理率 100%。 第二条、检验治理 一、检验作业流程图 （一）原材料检验流程 （二）成品检验流程 二、范围 适用于对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行检验。 三、工作程序 （一）质检员负责编制各类物料检测规程，明确检测点、检测频率、检 测项目、检测方法、判不依据、使用的检测设备等。 （二）进货验证 1、原料：要紧原辅料例如各种主料，各种配料，包装材料等要求外观检 查及供应方提供检验合格证书，仓管员先安排放在待检区，然后通知质 检员进行检验。经检验合格之后，仓库准许入库； 2、 质检员依照检验规程对每批进行全数或抽样验证，并

6、将结果记录在原 辅料检验记录上并签名； 3、仓库依照合格记录或标识办理入库手续； 4、验证不合格时按不合格治理制度执行； 5、采购产品的验证方式包括检验、观看、提供合格证明文件等方式。 三）生产过程的监控 1、操作职员每天做好自检工作，确认无误后，由检验员依照生产作业指 导书的工艺要求检查关键工序并监视生产技术数据是否符合，符合则接 着生产，不符合按不合格治理制度执行； 2、发觉某工序违规操作的应立即通知操作工停止生产，并采取纠正措施 合格后方可接着生产； （四）成品出厂检验： 1、抽样及样品：包装后的产品 , 需放置在待检区，由质检员依照成品检 验规范进行综合抽样， 抽样每次最小包装 4 包

7、, 分两份，一份 2 包做检验， 一份 2 包留样（存放在留样室） ；样品登记好品名、生产日期、抽样编号 等，并按常温保存样品，而且样品保存时刻不得低于该产品保质期。 2、检验标准等同原料检验标准；除对产品品质进行检验外，须对产品外 包装进行全面检验（必检：包装封口是否达标、是否有张贴出厂日期、 外包装是否有污损等现象） 3、检验室：每年至少组织一次比对试验，将试验结果与第三方权威机构 数据进行比对，以修正和改进试验技能。 4、检验员依据检验规程进行检验和试验，填写成品留样记录，对合 格品填写成品检验报告批准入库，对不合格品执行不合格治理制 度。 5、出厂检验记录制度 在检验记录中应清晰登记产

8、品名称、规格、生产日期、抽样数量、检验 日期、执行标准等信息，表明该产品是否已按规定标准通过了检验，生 产该批次产品所使用的所有原辅材料与进货查验记录逐一相对应，保证 生产的每个品种产品的生产记录真实可追溯；记录应表明负责合格品放 行的责任者，所有记录保存不得低于 2 年；。 五、相关记录 生产过程检验记录 成品出厂检验报告 成品出厂检验原始记录 原料检验记录 包材检验记录 第三条、检验规范 一、目的 质量是企业活力的源泉， 是企业的生命， 为了使产品质量达到规定水平， 查出不合格品及防止次品的产生，必须从原材料、半成品、成品不断进 行检验，因此要建立起完善的产品检验规范。 、检验规则。 一）

9、同一班次、同一品种的产品为一批，每批产品必须按执行标准要 求的出厂检验项目进行检验，合格产品均应附有质量检验部门签署的质 量合格证，不合格产品严禁出厂，从样本中随机抽取2 个检验样品 （二）售货方提货时，如对产品有异议，可向生产方协商共同抽取该批 样品，请仲裁方复检，如复检不合格则该批产品为不合格产品，由生产 方处理。如属合格产 品，则生产方不负责。 三、原料检验： （一）原料进公司后，由仓管员负责取样给化验室检验，依照原料包装、 数量的不同来确定取样方式，取样必须具有可行性。 （二）质检员接到样板后，应对样品的感官指标进行初步的检验。 （三）质检员接到样品后，必须尽快检验。 （四）将检测项目

10、的数据记录在原料检验记录上。 （五）做出检验结果“合格”或“不合格”要填在原料检验记录上，并 通知仓管人员，不合格的原料要通知供应部，将其另作处理，不能用于 生产。 三、成品检验： （一）由化验室从仓库取样。 （二）化验室质检员应及时按照国家标准要求对产品进行检验分析，每 批产品出厂必检项目包括净含量、加工精度、不完善粒、最大限度杂质 总量、糠粒、矿物质、带壳稗粒、稻谷粒、碎米总量、小碎米、色泽气 味口味、水份、黄粒米、互混。出厂检验项目按表1中列出的检验项目 进行。产品检验项目中注有“ *”标记的，企业应当每年送检测机构检验 2次，按下表要求。 （三）检测结果，若发觉异常应及时通知总经理，产

11、品合格与否都通知 仓管人员。 （四）车间负责人应负责检查所注明的生产日期、批号、品名等标志是 否正确、齐全。 （五）检验完全合格，送仓库入库 带*号检验项目产品送检打算 表一、带*号检验项目产品送检打算 序号 检验项目 检验安排 直接责任人 检验机构 备注 1 加工精度 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 2 不完善粒 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 3 最大限度杂质总量 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 4 糠粉 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 5 矿物质 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 6 带壳稗粒 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 7

12、稻谷粒 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 8 碎米总量 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 9 小碎米 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 序号 检验项目 检验安排 直接责任人 检验机构 备注 10 色泽、气味 每批岀厂检验 本公可检验员 本公司检验室 11 水分 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 12 黄粒米 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 13 互混 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 14 汞* 每年6, 12月 本公司检验员 市质检中心 1 5 滴滴涕* 每年6, 12月 本公司检验员 市质检中心 1 6 黄曲霉毒素B1 * 每年6, 12月

13、 本公司检验员 市质检中心 1 7 铅* 每年6, 12月 本公司检验员 市质检中心 1 8 无机砷* 每年6, 12月 本公司检验员 市质检中心 19 镉* 每年6, 12月 本公司检验员 市质检中心 20 标签 每批岀厂检验 本公司检验员 本公司检验室 领导审批: 请化验室严格按打算进行检验，确保产品质量。 总经理： 第四条、质量纠正和预防措施治理制度 一、目的 针对产品质量、原料质量或质量治理体系中已出现或潜在的问题进行分 析，找出缘故，采取整改和预防措施，防止或幸免问题的再发生。 二、范围 适用于阻碍产品质量和食品质量安全治理体系的重大、系统性的不合格 的处理。 三、职责 （一）不合格

14、品的纠正和预防措施由质检部负责 （二）大米质量安全治理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负 四、工作程序 （一）大米质量安全治理工作发觉的不合格由质量负责人监督相关部门 采取纠正与预防措施。 （二） 产品生产过程中发觉的不合格由质检负责联系相关责任部门采取 纠正预防措施。 1、当发生下述情况 （不限于此） 时应采取纠正措施， 防止问题的再发生。 A. 检验发觉批量严峻不合格时； B. 生产过程中严峻的未按规定要求作业时； C. 生产安全治理工作中发觉不合格时； D. 生产或生产设备运行严峻不正常时； E. 顾客提出的意见并证实该意见是正确时。 2、质检员和质量负责人对以上问题会同相关单位人

15、员进行现场调查分 析，填写“纠正和预防措施报告” ，交与相关部门实施。 3、预防措施的提出 （1）各相关部门负责人应明确本部门内出现隐含质量问题的因素或重要 数据，并制订相应的整改方案。 （ 2）当发觉有质量变化时， 应组织相关责任单位人员进行缘故调查提出 预防措施，幸免质量问题的发生。 4、质检员负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于“纠正 和预防措施报告”上。 5、“纠正和预防措施报告”由质检员和质量负责人分不保存，并作为企 业工作总结的重要依据之一。 6、责任部门接到“纠正和预防措施报告”后，应会同协助部门分析不合 格缘故，提出采取措施的建议填写“纠正和预防措施报告”。经质量负

16、责 人审批后实施，质检员对实施过程进行监督和跟踪。 第五条、采购、进货查验制度 一、采购、进货查验流程图 、目的 为了确保采购产品符合规定要求。 三、适用范围 本程序适用于本公司所有原材料采购活动的操纵。 四、职责 （一）供应部负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单 中选择厂家或商店实施采购。 （二）质检员负责采购产品的检验。 五、工作程序 （一）评估事项及标准： 1、供方（厂、商）需经有关部门批准，准予生产经营，有营业执照及生 产许可证。 2、能提供产品检测报告等。 3、与本厂发生业务关系 6 个月以上且没有出现质量问题。 （二）对供方的评价 1、供应部依照评价标准， 对供方进行

17、调查， 并由供方填写供应商评估表， 加以评价，在供应商评估表上，针对评价结果确定是否列入合格供方名 单。 2、依照评价结果，供应部编制合格供方名单。 （三）对供方的操纵 由质检员对每批进厂的原材料进行验收，并将结果报告供应部，如有质 量问题，由供应部通知供方退货或调换，并限期改进，同样问题出现两 次以上，报请总经理取消其合格供方资格。 （四）采购 1、业务部门提供采购打算，采购打算中写明：需购材料名称、规格、数 量、到货日期等，采购打算经业务部门经理批准后发放至供应部。供应 部负责实施采购。采购前必须与供方签订采购合同，采购合同要规定甲 乙双方名称、产品名称、规格型号、数量、价款、质量标准、验

18、收标准、 付款方式及运输方式、供货方式及时刻、双方的权利和义务、乙方的违 约责任、甲方的违约责任、不可抗力、合同有效期等。 2、如情况专门，需要到合格供方名单外的供方去采购，供应部应填写申 请报总经理批准后方可实施。 3、采购原料验证 （1）采购食品原料时应向供方索取资质证明和每批原料检验报告等质量 证明文件。当原料到货时，应查验供方的质量证明文件。 （ 2）按原材料相关标准中的规定方法对采购产品进行检验。 （3）原料大米品质检验依据是GB1354原料大米级不要求是二级（包 括二级）以上，具体的入库检验项目及指标是以下表为准： A、粳米（稻花香、小町、珍宝）检验标准 检验项目 检验标准 入库检

19、验讲明 供方母批提供检验 报告 有检验报告且检验项目及指 标符合要求 每批索取，且报告符合 要求 加工精度 对比标准样品检验留皮程度 每批检验 不完善粒 1% 3% 每批检验 最大限度杂质总量: 0 每批检验 糠粉 0 每批检验 矿物质 0 每批检验 带壳稗粒 0 每批检验 稻谷粒 0 每批检验 碎米总量 6%-10% 每批检验 小碎米 0.3%-0.5% 每批检验 色泽气味口味 无异常色泽与气味 每批检验 水份 14.5%-15.5% 每批检验 黄粒米 0 每批检验 互混 0 每批检验 净含量 25、10、5、2.5 每批检验 汞* 索取合格报告或送检验 机构检验 /、/、/、 * 索取合格报告或送检验 机构检验 滴滴涕* 索取合格报告或送检验 机构检验 黄曲霉毒素B 1 * 索取合格报告或送检验 机构检验 铅* 索取合格报告或送检验 机构检验 无机砷* 索取合格报告或送检验 机构检验 镉* 索取合格报告或送检验 机构检验 B、籼米（优质米、油粘、杂交米）检验标准 检验项目 检验标准 入库检验讲明 供方母批提供检验 报告 有检验报告且检验项目及指 标符合要求 每批索取，且报告符合