技术部精细化管理实施方案资料

1、精细化管理实施方案一、 技术服务部精细化管理整体目标通过精细化管理建立起一套科学的管理机制，提高团 队绩效,提升整体执行力，实现“精、准、细、实”的整 体目标。二、 技术服务部精细化管理目标分解1、方案及施工图设计目标1）达到经济技术指标合理2）方案及施工图质量合格3）满足项目开发建设进度要求2、 项目手续办理目标1）满足项目开发建设进度要求2）相矢项目手续零遗漏3）手续办理资料留存建档3、 技术管理目标1）图纸会审、技术交底率100%2）设计变更资料完整3）现场技术问题处理及时4）质量检查与过程监督到位4、 部室制度建设目标1）完善工作流程及负面清单2）做好职责三级分解，责任落实到人3）建立

2、考核评价机制5、内外部协调配合目标1）团队配合流程化，沟通交流常态化2）对职能部门涉及手续梳理清晰3）对协调工作做好分工配合4）对外建立良好的工作矢系三、主要工作及部署（一）方案及施工图等设计管理1、项目方案设计1）组织项目规划方案设计，跟踪规划方案从初步设计到方案 细化的整个过程，包括规划设计、单体设计、环境设计 等；（责任人：张涛）2）组织规划、景观、配套、单体等方案及技术资料的讨论评 审，5-10个工作日内日对发现的问题组织相尖部 门进行 整改，做好书面记录；（责任人：张涛）2、施工图设计及成果交接1）规划方案通过后3日内组织施工图设计，负责与工程施工图设计单位做好沟通，并对设计进度和质

3、量进行过程监督；（责任人：张涛）2）施工图设计完成并通过各项图纸审查合格后2个工作日内将施工图交付工程部、施工单位、监理单位等相尖部 门；（责任人：刘小位）（二）项目手续办理1、项目方案报批1）协调规划部门，在方案调整完成后15日内报送规划科， 办理项目规划调整报批并确保报送方案及各项经济技术指 标的准确性；（责任人：张涛）2）跟踪规划局业务办公会、专家会，随时推进报批进度，确 保方案报批进度不出现无故停滞；（责任人：张涛）3）方案调整过程中，协调日照分析部门，做好日照分析，提 供方案报批所需的分析资料，确保分析结果的准确性；（责任人：张涛）4）日照分析完成后，协调规划局法规科，做好日照不足的

4、承 诺工作；（责任人：张涛）5）做好方案报批办理过程中、进行的各项公示工作 （责任 人：张涛）2、工程施工图送审1） 施工图设计完成后，将施工图及相矢材料报送图审中心，办 结证审手续，跟踪图纸审查进度，取得审查意见后督促设计单位 进行意见整改及回复，确保图纸能够一审通过；2）施工图审查通过后，填写节能备案登记表，结合图审中心及 墙改办办理节能备案；3）取得规划许可及施工许可后，按照建筑物建筑高度及建筑规模，将施工图及相矢材料报送消防支队/大队，进行 消防审核/备案，跟踪审查进度，如有需要做好相尖现场查验配合；4）将施工图建筑及电气部分，报送气象局，进行防雷设计审 核，跟踪意见整理及回复，办理防

5、雷设计审核意见书；5）将施工图建筑及结构部分，报送住建局抗震办，跟踪专家评 审过程，跟踪意见整理及回复；（责任人：张涛、刘小位）6）各职能部门审查过程中提出的相矢问题，第一时间与设计单 位沟通解决，保证施工图的各项审查工作顺利完成。（责任人： 张涛、刘小位）3、项目建设前期手续办理1）方案报批完成后，计划开工前办理规划许可证，做好配套费 的核算及缴纳工作；（责任人：张涛）2）规划许可办理完成后，联系规划局建管科及测绘院，办理规 划放线及工程跟踪管理手续；3）协助其他部门办理工程招投标、报建、施工许可等手续；（责任人：技术部全体）4、工程建设阶段手续办理1）桩基施工完成后，对需要建设单位配合检测

6、的情况，通知检 测中心进行桩基检测，跟踪取得检测报告；2）土方开挖、基础垫层施工放线完成后，通知规划局建管科， 进行基础验线，做好协调配合；3）结构主体施工至士 0.000 ，通知规划局建管科，进行士0.000以下主体验线，做好协调配合；4）做好士 0.000以上主体施工过程中，监督检查科跟踪管理的 协调配合工作；5）督促施工阶段施工单位资料整理及分部工程监督备案；5、工程竣工验收、分部分项验收1）工程分户验收完成后，联系检测中心，进行室内环境检测、 外窗气密性检测、热工检测等相矢检验检测，做好协调配合 及费用缴纳工作，及时取得检测报告；2）取得以上检测报告后，督促施工总、分包单位（包括土建、

7、 外窗、保温、太阳能、空调等有矢节能的施工单位）整理相 矢资料，报送住建局墙改办，进行节能评审，跟踪专家评审 及现场验收等工作，做好意见整理并跟进现场整改；3）通知规划局城建档案馆，组织监理单位、施工单位整理施工 资料，进行档案预验收，做好意见整理及回复，办理档案预 验收意见书；4）通知测绘院，进行建筑规划实测，做好协调配合及实测数 据核对工作；5）取得档案预验收意见书及建筑规划实测报告后，完善相矢 手续，报送规划局监督检查科进行规划验收，完成规划现场 验收后，办理规划许可证正本更换（对超出规划许可副本面 积的情况，做好配套费补缴）；6）整理相尖资料，报送环保、人防办、地震局分别进行环保 验收

8、、人防验收及地震验收工作；7）竣工现场验收完成后，督促施工单位（包括土建、安装等 全部分包单位）整理施工资料，报送住建局质检站，进行竣 工验收备案，跟踪资料审查及施工单位整改，做好养老保险 金的补缴工作；8）竣工备案完成后，联系审批大厅住建局窗口，办理劳务工 资保证金及墙改基金的返还手续；9）竣工验收完成后，联系住建局科教科，办理太阳能补贴手 续（在有可申请补贴款的前提下）；10）完成竣工备案后，将所有竣工资料报送规划局城建档案 馆，跟进档案归档审查，做好归档资料补充，完成城建档案 归档；11）协助其他部门办理项目配套需对外协调的各项手续（包括 供水、供暖、排水等）；（责任人：技术部全体）6、

9、项目称号及奖励申报1）结合项目实际，确定项目可以申报的各项称号及奖励，并 积极组织申报；（责任人：张涛）2）在申报程序规定的时间内收集整理申报各称号及奖励的技 术资料，跟踪跟进申报程序；（责任人：张涛、刘小位）3）完成申报程序获得称号和奖励后3日内，将获得称号及奖 励转交综合部、销售部等相矢部室；（责任人：刘小位）（三）部门技术管理1、图纸会审1）施工图、重要变更或二次设计的施工图出图后15 H内组 织设计单位进行施工技术交底及施工图图纸会审,对会审 中提出的问题，逐一解决并做好书面记录；（责任人：张 涛）2、技术交底1） 对施工过程中，需要结合设计单位对施工单位分部分项工 程进行技术交底的，

10、在该项工序开始前进行技术交底；（责任人：技术部全体）2）对施工难度较大、施工工艺较复杂的分部分项工程，根据 需要组织、监督并审查施工单位编制施工方案、施工措施 等，对需要进行专家论证的方案及措施在编制完成后7个工作日内组织专家论证；（责任人：张涛）3、设计变更1）对施工过程中需要的设计变更或设计说明，结合设计单 位，7个工作日内完成变更或增补，对于工作量较大的变 更或增补，合理增加工作时间，制定设计进度计划并监督 实施；（责任人：张涛）4、现场技术问题处理1）对施工过程中出现的技术问题，结合相矢部室及单位，现 场可解决的现场解决，对于需要设计单位协调解决的3个 工作日内予以解决；（责任人：技术

11、部全体）5、质量技术配合1）参与质量周检、月检，对需要提出技术整改措施的，结合 相矢单位及部室编制整改措施；（责任人：张涛）2）配合工程部、质量督察部对总、分包工程质量及资料情况 进行过程监督（包括土建、安装、电梯、信报箱、防雷设 备、供电设备、消防工程等）；（责任人：张涛、刘小 位）6、技术资料管理1）方案报批阶段资料管理a）接收整理项目报批过程中，规划部门下发的各项资料（包 括办公会和专家会意见、日照分析结论、方案文本等）；（责任人：刘小位）b）整理公司矢于方案问题递交给相矢职能部门的各类申请、 说明等；（责任人：刘小位）O将新办理完成的应该归档的相矢手续、文件、资料等在1 个工作日内移交

12、综合部，进行归档；（责任人：刘小位）d）本阶段手续办理所需资料整理及留存。（责任人：刘小 位）2）项目建设阶段管理a）负责与设计单位、施工单位、监理单位的施工图交接及施 工图会审记录的整理与传递工作；（责任人：刘小位）b）将施工过程中产生的技术交底、设计变更、补充施工图等 资料第一时间转达施工单位、工程部及监理单位等并进行分类整理存档；（责任人：刘小位）C）审查各施工单位资料，督促施工单位完成各分部分项工程 监督备案；（责任人：刘小位）d）本阶段手续办理所需资料整理及留存；（责任人：刘小 位）3）竣工验收阶段a）审查各施工单位资料，督促施工单位完成工程竣工验收备 案；（责任人：刘小位）b）负责

13、督促施工单位、监理单位完成资料汇总，并做好城建 档案的归档工作；（责任人：刘小位）O本阶段手续办理所需资料整理及留存。（责任人：刘小 位）（四）部门制度建设与管理1、部室制度建设1）编制部室职责划分及工作明细，责任落实到人；（责任 人：张涛）2）每年12月20日前编制完成全年总结和下年计划，执 行 过程中随时检查计划内各项工作完成情况；（责任人：张 涛）3）基于年度总结和计划，在每周期月末25日前完成编制半 年、季度及月度总结和计划，部室内人员总结和计划由部 室长汇总检查，部室计划交由综合部汇总整 理；（责任 人：张涛）4）建立工作计划完成情况检查制度，每季度末检查全年工作 计划，每月末检查季

14、度工作计划，每周末检查月度工作计 划，对工作计划进行纠偏调整；（责任人：张涛）5）建立部门周例会制度，每周召开一次部门例会，做到有布 置、有检查、有记录；（责任人：张涛）2、部门日常管理1）对部室成员进行动态管理，对各员工制定各自的目标，进 行目标任务的分解，每季度进行一次调整；（责任人：张 涛）2）指导监督下属的工作，每季度对部室成员进行一次一对一 的思想交流活动；（责任人：张涛）3）学习工程技术新知识，提高自身素质及业务能力，进一步 胜任本职工作；（责任人：技术部全体）（五）内外部协调配合（一）内部协调配合1 、与工程部的协作1）根据工程部编制的进度计划，编制方案及施工图的设计进 度计划，

15、先于工程施工日期完成设计任务；（责任人：张 涛）2）项目各专业施工图对接；（责任人：技术部全体）3）相矢设计变更转达；（责任人：刘小位）4）技术问题讨论及解决；（责任人：技术部全体）5）共同履行工程质量技术检查制度。（责任人：技术部全 体）2、与销售部的协作1）配合项目销售，及时提供销售所需的效果图、户型图等各 项技术资料，并保证其准确完整；（责任人：张涛）2）对销售过程中遇到的技术方面的问题进行答疑和解读； （责任人：技术部全体）3 与综合部的协作1）对办理完成的各项手续、证件、资料等及时同综合部进行 交接归档；（责任人：刘小位）2）手续办理过程中需要相矢证件时，尽好保管义务，使用完 后立即

16、归还；（责任人：技术部全体）3）配合办理项目开发前期相矢手续，提供技术支持。（责任 人：技术部全体）4、与财务部的协作1）提供财务部办理融资贷款等手续时所需的各项技术及数据 资料等；（责任人：技术部全体）2）对手续办理时所需缴纳的费用，提前通知财务部门，以便窗口 ；做好资金计划；（责任人：技术部全体）3）对项目开发过程中能予以返还或补贴资金的情况，根据 工 程进度及手续办理情况沟通财务部，做好费用对接；（责任 人：技术部全体）（二）与外部职能部门沟通协调1 、方案调整阶段1）规划局：规划科、规划服务中心、法规科、审批大厅 规划窗 口 ；（责任人：张涛）2 、工程开工建设前1）规划局：建管科、测

17、绘院、勘察院、审批大厅规划局（责任人：张涛、刘小位）2）住建局：图审中心、抗震办、墙改办；3）气象局：防雷办、审批大厅气象局窗口 ；4）消防支队/大队：审fit大厅消防支队窗口、消防支队365服务大厅、消防大队365服务大厅；3、工程建设阶段1）规划局：建管科、监督检查科；2）住建局：质监站、检测中心；4、工程竣工验收阶段1）规划局：城建档案馆、测绘院、规划科、建管科、监督检查 科；2）住建局：质检站、检测中心、墙改办；3）4）环保局：审批大厅环保局窗口 ；5）地震局：审批大厅地震局窗口 ；6）人防办：审批大厅人防办窗口 ；（三）（四） 与合作单位的沟通协调1 、与设计单位的沟通协调1） 工程

18、开工建设前，协调设计院，进行方案及施工图设计；（责任人： 技术部全体）2）3）工程建设阶段，协调设计院，对设计上的不足，进行变更及调整； （责任人：技术部全体）4）5）工程竣工验收阶段，协调设计院，完善工程竣工图；（责任人：技 术部全体）2、与施工单位的沟通协调1）工程开工建设前，完成施工图交接及技术交底；（责任人：技术部全 体）2）3）工程建设阶段，对施工单位提出的问题，进行解答和回复，对所建 工程进行过程监督，督促其完成分部分项工程监督备案；（责任人： 技术部全体）5）工程竣工验收阶段，协调施工单位，进行各分项工程检测及验收，督 促其完成工程竣工验收备案；（责任人：技术部全体）3、4、 与

19、监理单位的沟通协调1）2）工程开工建设前，完成施工图传达；（责任人：刘小位）3）4）工程建设阶段，对工程产生的设计变更及图纸增补进行传达，与监 理单位共同履行工程检查制度；（责任人：技术部全体）5）工程竣工验收阶段，协调监理单位，进行监理资料及档案的归档工 作；（责任人：刘小位）四、负面清单技术服务部工作负面清单明细表序号工作类别工作划分工作负面清单明细及扣分项得分11、公司管理规章 制度1、 不执行公司管理规章制度扣3分，执行力不到位扣1分；2、 不服从部门管理扣1分；3、 未按公司印鉴管理办法使用印鉴扣0.5分；4、 未按工作需求及时调整部门规章制度扣 0.5分2部室制度 建设及日 常管理

20、2、部室计划管理1、 未制定周计划扣2分，计划不全面扣0.51分，计划不细致扣0.5分；2、 对周计划未及时纠偏扣2分，纠偏不力扣0.5-1.5分；33、部室周工作例厶1、 本周工作情况记录资料不全扣0.5分，无记录扣1分；2、 针对存在的问题，分析不到位扣0.5分，无解决措施扣1.5分，措施不 力扣0.5分；3、 需上周例会解决的问题，到本例会没解决/或办理，扣1.5-3分；4、 例会纪要无专人记录扣0.3分，记录不全面扣0.3分；41、设计进度和时 效1、 未根据工程进度及时进行相矢方案设计扣 1分；2、 方案及施工图设计进度缓慢造成工程施工停滞扣 2分；52、讨论优化及准 确性1、 须讨

21、论方案及施工图未组织讨论或讨论滞后扣1分；2、 方案及施工图等技术资料缺陷，造成工程施工停滞扣1分，造成工 程缺陷不需返工可修复扣1分，需返工修复扣3分；3、 方案讨论未形成书面记录扣0.51分，记录不兀整扣0.5分6方案及施 工图设计3、成果交接1、 未及时将方案及施工图等技术资料交付相尖部门扣0.5分；2、 父付方案及施工图等技术资料错误不准确扣0.51分；71、规划方案调整报 批1、 调整方案报规不及时扣1分，报规方案及其经济技术指标不准确扣2 分；2、 未及时跟进方案报规进度，造成报规进度无故停滞扣1分；3、 日照分析工作不及时扣1分，日照分析数据及提供相矢技术资料不准确 扣12分；4

22、、 方案报规公示工作不及时扣1分；82、工程施工图各 部门报审1、 图审合格证办理不及时影响项目其他手续办理扣1分；2、 与职能部门沟通不及时，造成资料整理延误、不完善扣1分；3、 未及时跟进图纸审查进度，造成图纸审查工作滞后扣0.51.5分；93、项目建设前期 手续办理1、 规划许可证办理不及时，造成规划放线滞后影响开工建设进度扣1分；2、 工程监督管理手续办理不及时，导致监督检杳部门下发停工通知扣1分；104、项目建设期手续办理1、 桩基检测不及时扣0.5分；2、 规划验线通知不及时，导致验线工作缺失扣1分；3、 督促施工单位分部工程备案不及时扣 0.5分，无故拖延备案扣1分；115、竣工验收期手续办理1、 未及时委托检测中心进行相矢检测扣1分；2、 与职能部门沟通不及时，造成资料整理延误、不完善扣1分；3、 对总、分包资料整理督促不力，影响验收及备案进度扣0.51分：4、 完成竣工验收后，城建档案归档不及时扣0.5分；5、 未及时办理相矢费用返还手续扣0.5分；相矢手续 办理6、手续办理总结1、需办理手续出现遗漏扣1