2019年整理项目支出绩效目标申报表精品资料

1、项目支出绩效目标申报表2018 年度）项目 单位区商务委项目名称海淀区生活性服务业品质提升专项资金项目 代码申请数合计 （万元）5900 万项目 绩效 目标通过政府资金补助，进一步优化我区商业服务业供给和布局，瘦身健体、提质增效，全力推进 “五个一批”工作，促进供菜和购菜模式的“九个转变”，逐步构建“规范化、连锁化、便利 化、品牌化、特色化、电商化”的生活性服务业新格局，不断适应消费结构升级需求。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指 标1保持市场消费稳定增长：社会消费品零售额完成区政府常务会下 达指标，市场消费保持同比增长 8%； 2. 促进商贸物流集约化、便

2、利 化发展， 2018年将完成 100 家以上高校、社区、写字楼末端快递物 流网点的建设； 3.打造至少 2个现代化、 综合化、品质化的便民商业 服务综合体； 4. 根据各街镇及相关社区的需求情况，扶持建设 规范化便民菜店 700 个。产出质量指 标1. 依据海淀区提高城市生活性服务业品质实施方案 ； 2. 依据海 淀区生活性服务业品质提升专项资金申报指南； 3. 依据海淀区 菜篮子工程三年行动计划（ 2016-2018 年）；产出进度指 标全年将实行项目滚动性申报、 审核以及拨付： 一季度完成专项资金政 策的调整、项目的收集、 整理， 二季度中完成专项资金的评审， 三季 度完成项目资金的拨付

3、。产出成本指 标共 5900 万，其中商业发展专项资金 2600 万元， 社区商业专项资金 3 300 万元，具体拨付金额以项目评审及区政府审议结果为准。效果指标经济效益指 标完成市场消费指标， 社消额增长完成区政府常务会下达的指标； 电子 商务等新兴商业便民商业体系进一步完善； 发挥消费对经济发展 的拉动作用；全力推进“五个一批”工作，通过建设规范化的 蔬菜零售终端，实现区域菜篮子行业整体提质增效，到 2018 年底，基本实现规模以上售菜网点社区全覆盖。社会效益指 标通过政府资金补助，来撬动区域商业服务业整体水平的提高， 从而逐步实现“五化”的新格局；提升居民的生活品质，便利 度；通过引导绿

4、色消费促进网络零售健康发展， 推动商品消费 和服务消费共同发展； 通过优化零售业态、 配置休闲娱乐、 特 色餐饮、居家服务等生活服务项目， 来加快商业设施向社区化、 便民化服务功能转； 通过引导居民购菜方式转变， 促进菜篮子 终端规范化发展可持续影响 指标不断提升区域商务环境，为区域自主创新提供优质商务服务， 为经济社会繁荣发展做出应有贡献； 实现区域蔬菜零售网点规 范化、连锁化、品牌化、便利化、特色化、电商化发展服务对象满 意度指标居是满意度将达到 90%以上， 企业满率意 90%以上。项目评审、 考核确保零投诉。 建设规范化蔬菜零售终端， 并通过媒体、 网 络等各种渠道进行公示公告，统一标

5、识方便居民监督、识别， 在保障区域居民购菜便捷的基础上， 让居民买到平价菜、 放心 菜。其他 说明 的问 题填报人：陈红 联系电话： 88497181 填报日期： 2017 年 7 月 13 日项目支出绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1. 本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作 为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依 据。2. 预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政 工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项 目支出计划。每年度需填报项目的具体范围，由财政部门根 据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自 行确定。（二）填报说明1.年度：填写

6、编制部门预算所属年份或申请使用专项资 金的年份。如： 2012 年编报 2013 年部门预算，填写“ 2013 年”， 2012 年申请本年度使用专项资金，则填写“ 2012 年”。2.项目基本情况（ 1 ）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门 预算项目名称一致。（2）项目代码：填写预算项目库中的项目代码。（3）申请数合计：填写年度项目预算资金申请金额。3. 项目绩效目标项目绩效目标 :描述实施项目计划在一定期限内达到的 产出和效果。4. 绩效指标绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（ 1 ）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划 完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出

7、数量指标、产 出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数 量，通常用绝对数表示。 产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的 标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平 的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。 产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时 程度和效率情况。 产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成 本，分单位成本和总成本等。（ 2 ）效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支 出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能 给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既 包括短期价值，也

8、包括长期价值。效益指标可以用经济效益 指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服 务对象满意度指标来具体说明。 经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有 的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加， 或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值 （GDP ）、人均 GDP 、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系 数等经济效应方面的改善。 社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无 形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会 群体带来的直接或间接地社会价值、 思想价值、 文化价值等。 包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。 环境效益指标：是对项目活动的环境后果的衡量，可 以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡 等维度进行具体描述。 可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境 的持续影响程度等。 服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方 对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己 的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、 医疗投诉率、内部员工满意度等指标。具体指标： 包含指标内容和指标值两个部分，指标内容 是对二级指标的细化；指标值是在一定的时间期限内在某一 指标上可实现的可以计量的变化，通常为数值。（ 3 ）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容， 可由各部