养殖山羊项目可行性研究报告

1、扶持方式：财政补贴项目扶持方式：财政补贴项目 扶持类别：扶持类别：畜牧养殖畜牧养殖（山羊）（山羊） 项项目代目代码码：123456 广西壮族自治区 2011 年 全州县某某公司 3000 只山羊养殖新建项目 可行性研究报告 项目单位：项目单位：某某单位某某单位 项目建设地点：项目建设地点：某某地点某某地点 可研报告编制时间：可研报告编制时间：20112011 年年 1010 月月 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 .1 1 1.1 项目单位基本情况.1 1.1.1 概况.1 1.1.2 财务状况.1 1.1.3 法人代表基本情况.1 1.2 项目建设方案.1 1.2.1 项目名称、建设性质

2、及建设地点.1 1.2.2 建设规模及产品方案.2 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）.2 1.3 投资结构及资金来源.3 1.3.1 投资结构.3 1.3.2 资金来源.3 1.4 项目效益.3 1.4.1 经济效益.3 1.4.2 生态效益.3 1.4.3 社会效益.4 1.5 可行性研究报告编制依据.4 1.6 综合评价.4 1.6.1 项目建设的必要性.4 1.6.2 项目建设的可行性.5 1.6.3 风险评估.5 1.6.4 带动作用.5 1.6.5 制约因素及解决方案.5 1.6.6 结论与建议.6 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 .7 7 2.1 项目建设背景.7

3、 2.1.1 国家产业政策.7 2.2 项目建设的必要性.7 第三章第三章 建设条件建设条件 .9 9 3.1 项目区概况.9 3.1.1 建设地点选择.9 3.1.2 自然条件.10 3.1.3 社会经济状况.10 3.1.4 本行业及关联产业发展现状.10 3.2 项目建设条件优劣势分析.11 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等.11 3.2.2 主要障碍因素及解决方案.12 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 .1313 4.1 市场分析.13 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析.13 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析.13 4.2 营销策略

4、、方案、模式.14 4.2.1 营销策略.14 4.2.2 营销方案.14 4.2.3 营销模式.14 4.3 市场风险分析.14 4.3.1 项目产品市场风险因素分析.14 4.3.2 防范和降低风险的对策.15 第五章第五章 建设方案建设方案 .1616 5.1 产品方案和建设规模.16 5.1.1 建设规模.16 5.1.2 产品方案.16 5.2 建设规划和布局.16 5.2.1 建设规划.16 5.2.2 建设布局.17 5.3 建设标准和产品标准.17 5.3.1 建设标准.17 5.4 工艺（技术）方案.18 5.4.1 工艺（技术）路线及流程图.18 5.4.2 主要工艺（技术

5、）来源的可靠性和可得性.18 5.4.3 主要工艺（技术）参数.18 5.4.4 物料消耗定额.19 5.5 设备方案.19 5.5.1 设备选型.19 5.5.2 设备清单.19 5.5.3 设备来源.20 5.6 建筑方案.20 5.6.1 建筑物（主体工程）.20 5.6.2 辅助工程、其它工程.21 5.7 节能措施.22 5.8 实施进度安排.22 5.8.1 项目建设工期.22 5.8.2 分月进度安排.22 5.8.3 绘制工程建设进度表.22 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 .2323 6.1 环境影响.23 6.2 环境保护与治理措施.23 6.3 评价与审批.23

6、第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 .2424 7.1 组织机构与职能划分.24 7.1.1 组织机构.24 7.1.2 职能划分.24 7.1.3 运行模式.24 7.2 劳动定员.25 7.3 经营管理措施.25 7.3.1 加强领导.25 7.3.2 明确责任.25 7.3.3 严格项目管理.25 7.3.4 搞好项目建设的监督检查和竣工验收.26 7.4 技术培训.26 7.5 劳动安全、卫生与消防.26 7.5.1 劳动安全.26 7.5.2 卫生.26 7.5.3 消防.26 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 .2828 8.1 投资估算依据.28 8.2

7、 投资估算.28 8.2.1 总投资.28 8.3 资金来源.29 8.4 资金使用和管理.29 8.4.1 财政资金使用和管理.29 8.4.2 自筹资金的使用和管理.30 第九章第九章 财务评价财务评价 .3131 9.1 财务评价依据.31 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算.31 9.2.1 销售（营业）收入.31 9.2.2 销售（营业）税金及附加.31 9.3 总成本及经营成本估算.32 9.3.1 单位产品生产成本估算.32 9.3.2 项目总成本估算.32 9.3.3 经营成本估算.32 9.4 财务效益分析.32 9.4.1 盈利能力分析.32 9.5 不确

8、定性分析.32 9.5.1 盈亏平衡分析.32 9.5.2 敏感性分析.33 9.6 财务评价结论.35 第十章第十章 社会效益分析社会效益分析 .3636 10.1 社会评价基本结论.36 10.2 农业产业化经营.36 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析.36 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展.36 10.2.3 辐射带动能力分析.37 10.3 农牧民增收、农业增效评价.37 10.3.1 农牧民增收.37 10.3.2 农业增效.37 10.3.3 对比分析.37 附 录.38 第第一一章章 总总 论论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况概况 项目单位名称:

9、全州县某某公司 所有制形式：独资企业 发展历程: 红旗绒山羊专业合作社，2007 年 5 月开始筹备，9 月 5 日正式挂牌运行。 主营业务:养殖经营优质肉山羊产品、为周边农户提供品种改良、 信息咨询、技术培训及产品销售服务。 人员结构: 本项目定员 60 人，其中技术人员 5 人，管理人员 5 人，饲养人员 50 人。 1.1.2 财务财务状况状况 项目单位资产总额 万元，固定资产 万元，流动资产 万元， 净资产 万元，负债总额 万元，所有者权益 万元，销售（营业）收入 万元，净利润 万元，净资产收益率 %，资产负债率 %。 1.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表 ， 岁，

10、高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有 丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项项目名称、建目名称、建设设性性质质及建及建设设地点地点 1、项目名称：广西全州县某某公司 3000 只肉山羊养殖新建项目 2、建设性质：新建 3、建设地点：全州县某某地点 1.2.2 建建设规设规模及模及产产品方案品方案 1、建设规模：建设肉山羊养殖小区，发展肉山羊 1260 只。 2、产品方案：年出栏肉山羊种羊 1838 只。 1.2.3 技技术术、 、设备设备、建筑物（主体工程）、建筑物（主体工程） 1、主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不断提高公司技术 人员

11、的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与内蒙古家畜改良站、内 蒙古畜牧科学院和兴安盟畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关系。 通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技 术，对地方品种进行技术改良，提高肉山羊的质量和产肉量。 内蒙古家畜改良站和内蒙古畜牧科学院是全区从事山羊、绵羊、 肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位， 拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技 术、活体采卵技术、胚胎分割技术、moet 育种等国内外先进胚胎生 物工程技术。多年来为区内外的客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植 技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。盟、旗两级畜牧研究机

12、构也 具备多年的改良技术经验。 从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源 具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。 2、主要设备名称、数量：秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、 料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共 204 台（套）。 3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程为砖混结构，建 筑面积 3720 平方米，其中，建羊舍 2520 平方米；饲草料库房 1000 平方米；饲养人员值班室 200 平方米。 4、建设期限：2009 年 1 月-2009 年 12 月。 1.3 投资结构及资金来源 1.3.1 投投资结资结构构 1、投资规模：项目总投资

13、360 万元，其中：建设投资 331.4 万元， 建设期利息 10 万元，流动资金 28.6 万元。 2、投资结构 (1)建筑工程费 176 万元，占建设投资的 53.11%； (2)设备购置费 23 万元，占建设投资的 6.94%； (3)安装工程费 1.8 万元，占建设投资的 0.54%； (4)其它投资 130.6 万元，占建设投资的 39.41%。 1.3.2 资资金来源金来源 本项目总投资 360 万元，拟申请中央财政资金 70 万元，地方财 政配套资金 28 万元，合作社自筹资金 262 万元。 1.4 项目效益 1.4.1 经济经济效益效益 1、年营业收入：261.2 万元（第三

14、年）。 2、年利润总额：56.96 万元。 3、全部投资利润率：17.4。 4、财务内部收益率：20.91。 5、财务净现值（ic8%）：230.58 万元。 6、投资回收期：5.32 年（含建设期）。 7、盈亏平衡点：58.24。 1.4.2 生生态态效益效益 近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了肉山羊对 天然植被的破坏，同时由于秸杆及稻草的利用，减少了焚烧秸杆 和稻草对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒 山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐 提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料， 有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，

15、有利于提高 农业的生产效益。 1.4.3 社会效益社会效益 农业产业化企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成以公司 形式的农业产业化经营模式。建设全州县肉山羊养殖新建项目，旨 在通过公司的带动，促进全州县肉山羊养殖向规模化、高效化、产业 化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。 1.5 可行性研究报告编制依据 1.5.1 国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要； 1.5.2 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参 数（第三版）； 1.5.3 国家农业综合开发办公室2009 年农业综合开发产业化经 营项目可行性研究报告编写参考大纲； 1.5.4 2011 年国家农业开发产业化经营

16、项目申报指南； 1.5.5 项目单位提供的其他有关资料。 1.6 综合评价 1.6.1 项项目建目建设设的必要性的必要性 广西的肉山羊养殖已有多年的历史，但过去的肉山羊品质低， 产量少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。只有开展 规模化养殖，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适 应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目 建设，引进优良的肉山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从 源头上确保肉山羊饲养天然，有利于全州县肉山羊产业兴旺，农民 增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成以公司为单 位的肉山羊产业化经营模式。 1.6.2 项项目建目建设

17、设的可行性的可行性 本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于 对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 本项目的承建单位是全州县某某公司，该公司在全州县肉山羊 产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部 设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。 1.6.3 风险评风险评估估 本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高， 其经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 1.6.4 带动带动作用作用 本项目以公司形式为基本运作模式，建立肉山羊养殖为专业化 生产，除可直接提供 44 个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进 当地种植业、运输

18、业、商贸服务行业的发展。 1.6.5 制制约约因素及解决方案因素及解决方案 建设现代化的肉山羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠公 司自有资金无法开展项目建设，因此，资金短缺是本项目存在的最 大问题。解决方案是将本项目列入 2011 年国家农业综合开发产业化 经营项目，争取国家扶持，以解决项目实施中的资金短缺问题。 1.6.6 结论结论与建与建议议 1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利 于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。 2、本项目建设地点选择完全达到肉山羊现代化养殖的环境标准 要求。 3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率 高，其经济效益

19、、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。 4、建议核准实施。 第第二二章章 背背景景及及必必要要性性 2.1 项目建设背景项目建设背景 十七届三中全会审议通过的中共中央关于推进农村改革发展 若干重大问题的决定指出：“我国农业基础仍然薄弱，最需要加强； 农村发展仍然滞后，最需要扶持；农民增收仍然困难，最需要加快”， “发展现代农业，必须按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加 快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，加强农业物质技 术装备，以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构 建现代农业产业体系”；农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确 指出， “大力调整、优化畜牧业结构和布

20、局”是农业发展到一定阶段的 必然要求，对于优化产业结构、提高农牧业效益、增加农民收入和建 设生态农业将产生重大而深远的影响。 国务院近期出台的扩大内需的十项措施提出，将“进一步加大农 业开发力度”， “取消对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模， 加大对重点工程、 “三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支 持”，支持“三农”发展成为扩大内需的重要资金投向之一。 2.2 项目建设的必要性 畜牧业发展状况是现代农业发展水平的重要标志，草业和种植 业通过饲草、粮食和秸秆转化为养殖业服务，进而通过畜产品加工 业体现最终效益，达到效益的最大化。畜牧业承农启工,既可完成饲 草、粮食的转化增值，又

21、可带动食品工业、饲料工业等一系列相关产 业的发展。 畜牧业是全州县的主要产业之一，由于自然环境条件限制和经 营管理粗放，局部地区农牧民因为观念落后，开始大量处理牲畜，甚 至整圈出售，当地畜牧业发展受到了很大影响。 本项目采取公司的模式进行实施和运作，完善肉山羊产业化链 条。公司将通过技术的改良扩大养殖规模，本项目实施后，可产生显 著的经济效益，增加当地税收，成为地方财政收入新的增长点。同时 带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进 当地畜牧业结构调整和优化升级。 第第三三章章 建建设设条条件件 3.1 项目区概况 3.1.1 建建设设地点地点选择选择 1、选址原则、依据 (

22、1)羊舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥 处建造。环境潮湿对羊的生长、繁殖、防病不利，忌在低洼涝地、 山洪水道、冬季风口处建舍。 (2)本着因地制宜、适应肉山羊规模化、产业化的需要，所 选择的场址要有发展余地。 2、地理位置 全州县位于广西自治区北部，素有广西北大门之称，东北依次 与湖南省道县、双牌县、永州市、东安县、新宁县交界，南、东南与兴 安、灌阳二县接壤，西与资源毗邻。南北最长 99.23 公里，东西最宽 85.77 公里，地理位置优越。其地理坐标为东经 1103711129，北 纬 25292623，县城，距桂林市 125 公里、湖南省的永州市 79 公里。 3、土地类型

23、项目用地类型为农业用地。 4、来源方式 项目用地归全州县大山子工作部红旗嘎查集体所有，农民具有 土地使用权。 5、占地面积 本项目占地总面积 20000 平方米。 3.1.2 自然条件自然条件 1、气候资源：全州县属于亚热带湿润性季风区，境内气候温和， 无霜期长、四季分明、光照充足、雨量充沛。全年无霜期 298 天，多 年平均气温 17.7，一月最冷，月平均气温 6.4 ，七月最热，月平均 气温 28.5。多年平均降雨量 1492.2 毫米，雨季集中在 4-8 月，年平 均相对湿度 78%；年平均日照 1488.7 小时，气候宜人，风光季丽。 2、水资源：项目区水资源丰富，主要河流有湘江支流。

24、该支流流 程 110.1 公里，流域面积 2000 多平方公里。多年平均流量 185 立米 秒。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 1、乡村组织及劳动资源：全州县辖 9 个镇，7 个乡，2 个民族乡， 总人口 78 万，其中农业人口 68 万人，农业劳动 36.28 万人，劳动力 资源丰富。 2、耕地面积：全县有耕地面积 71.69 万亩，其中水田 53.21 万 亩，旱地 18.48 万亩。 3.1.4 本行本行业业及关及关联产业发联产业发展展现现状状 全州县是以农业为主业，农业资源丰富，具有绿色、无污染的显 著特点。 全州县位于广西东北部，地处湘桂走廊，堪称广西北大门，县城 距桂林市

25、125 公里、湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂铁路 自东北向西南斜穿全县 8 个乡镇，境内设有 12 个火车站。国道 322 线与之平行，构成了全州对个交通的主干线。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、政策、资资源、市源、市场场、科技、基、科技、基础设础设施条件等施条件等 1、政策环境 2011 年自治区的重点工作中指出：“推动现代农业发展，保障农 产品有效供给。继续实施“三个千万亩行动计划”，狠抓“菜篮子”工程 和“339”工程、 “万元增收”工程建设。加强新农村规划建设平。 ” 2、资源优势 畜牧业是全州县的传统产业，全县有耕地面积 71.69 万亩，其 中水田 5

26、3.21 万亩，旱地 18.48 万亩，秋收后的秸杆和稻草可以充 分利用，因此，实施该项目饲草供应有保证。 3、市场优势 中国肉山羊主要产自北方，而南方养羊业还不发达，未形成产 业化发展，而南方，特别是广东外来人口众多，对羊肉的需求很大， 只能靠北方运羊到南方满足市场需要，因此，在全州县发展养羊业 是有市场优势的，市场供不应求。本项目实施地点位于全州县，位于 华南地区的中部，区位优势明显。全州县还没有形成很大的专业养 羊公司，饲草料来源充足、价格低，饲养成本相对其它种畜场较低， 而且其售价也低于同行业种羊的销售价位，所繁育的种羊质量又好， 项目产品肉山羊市场竞争力强。 4、科技开发能力 在项目

27、区有一大批多年从事羊繁育防疫的专业工作者，在他们 的参与和指导下，能够保证本项目始终处于国内领先水平。 5、基础设施条件 (1)交通运输：全州县交通十分发达，公路有 332 国道、湘桂铁路 自东北向西南斜穿全县 8 个乡镇。航空距桂林机场 120 公里，方便 的运输条件为肉山羊生产、加工、销售等方面提供了优越的流通条 件。 (2)水电路等基础设施：项目建设地点选择在音德尔镇，这里水、 电、路等基础设施较完善，为项目实施奠定了基础。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 1、主要障碍因素：资金短缺。全州县优质肉山羊养殖，必须严格 按照优质肉山羊养殖相关标准进行，其环境必须是完

28、全无公害无污 染的良好生态环境。因此，项目规划要引进国内最优良的肉山羊种， 并进行相应的设施建设，这都需要较大的资金投入，要实现带动全 县的绒山羊产业化经营的目标，仅靠企业自有资金是难以完成的。 2、解决方案：经过论证审查项目确属符合国家产业政策的农业 产业化经营项目，符合地方资源优势又有利于带动农业增效、农民 增收的特色项目，需要积极争取财政资金支持。 第第四四章章 市市场场分分析析与与销销售售方方案案 4.1 市场分析 4.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状及前景分析状及前景分析 国内市场概况和发展趋势 长期以来，中国肉类产品市场消费结构中，猪肉比重较大，羊肉 所占比重仅为 5

29、.5 。随着中国城乡居民收入水平的不断提高，消 费观念逐步转变，羊肉消费量呈上升趋势。据国家统计局资料，2002 年中国人均家庭消费羊肉 0.79 公斤，到 2007 年上升到 1.06 公斤， 年均递增约 6 。按这一趋势外推，预计 2015 年中国家庭人均消费 水平将达到 1.69 公斤，按 13.7 亿人口估测，届时中国羊肉家庭消费 需求量将达 231.5 万吨，再加上无法精确统计的户外消费部分，羊肉 需求量更大。 2007 年 1-11 月，我国羊产品出口额为 4649.59 万美元，同比减 少 26.25%；进口额为 6929.48 万美元，同比增长 47.24%。进口大于出 口，贸

30、易逆差 2279.89 万美元。 4.1.2 项项目目产产品的市品的市场竞场竞争争优势优势分析分析 质量优势：养殖业是全州县的传统产业，全州县的养山羊具有悠 久历史，依托优良的生态环境、优良的山羊品种和先进的养殖技术 养植出来的山羊肉质好。 市场优势：销售渠道顺畅是本项目的重要优势，项目生产的肉山 羊可以在桂林地区就地销售，市场需求量很大，还可外销到广东，广 东外地人口众多，市场需求量也极大。 4.2 营销策略、方案、模式 4.2.1 营销营销策略策略 根据自身产品的优势，采取进一步扩大全州县肉山羊品牌影响 的措施，采用多种方式和渠道扩大全州县肉山羊在国内市场的份额。 4.2.2 营销营销方案

31、方案 1、利用公司自身具有产业化模式，成立专门的销售部门，并联 系广东的老板扩大销售。 2、提高肉山羊的品牌影响，扩大全州县肉山羊对外销售份额， 与国内的肉类加工企业签订合同，实行直销。 4.2.3 营销营销模式模式 销售队伍和销售网络建设：本项目拟采用下列二种有效方式建 立营销网络和扩大营销队伍。 1、公司设立肉山羊营销中心，组建精干的营销队伍，营销中心 专门负责山羊的销售。 2、提供充分的运输保障，项目实施后，将成立以专为配送服务 的运输车队，以保证山羊的及时销售。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 本项目市场方面风险主要来自山羊的疾病防治

32、和市场供求总量 的实际情况与预测有偏差，山羊疾病的防治我们与县畜牧局和相关 专家积极合作，确保山羊的成活率保证在85%以上，市场供求可能是 来自区域因素及经济环境对购买力的影响；从我国现阶段经济发展 的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的 可行性。 4.3.2 防范和降低防范和降低风险风险的的对对策策 任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未 来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险， 面对风险企业必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。 第第五五章章 建建设设方方案案 5.1 产品方案和建设规模 5.1.1 建建设规设规模模 建设肉山羊

33、养殖小区，发展绒山羊 1260 只。 5.1.2 产产品方案品方案 根据确定的建设规模，考虑市场导向，确定本项目产品方案如 表 51 所示。 产品产量和商品量表产品产量和商品量表 表 51 序号产品名称单位产品量商品量备注 1 肉山羊公斤 3224.93224.9 2 肉山羊种羊只 18381838 5.2 建设规划和布局 5.2.1 建建设规设规划划 1、引入规划 购进罕山白绒山羊基础母羊 1225 只，购进优质绒山羊种公羊 35 只（按 35 只基母配备一只种公羊计算）。项目建设单位有绒山羊 引种及饲养经验，经实践证明，罕山白绒山羊对全州县的亚热带湿 润性气候表现出良好的适应性，釆食性好，

34、抗病能力与当地羊只无 明显差异。它们繁殖率高，能常年发情，每年春夏处于产羔期或怀孕 期，很少有空怀母羊。 2、引种来源 为了提高引种质量，项目计划从辽宁盖县种羊场引入罕山白绒 山羊种公羊 35 只、种母羊 1225 只。 3、基础设施 基础设施包括： (1)主体工程：棚圈 2520 平方米；饲草料库房 1000 平方米；饲养 人员值班室 200 平方米。 (2)辅助工程：青贮窖 300 平方米，开放式贮草棚 3000 平方米， 运动场 3000 平方米，机电井 1 眼，粪便及污水处理池 200 平方米。 5.2.2 建建设设布局布局 1、建设布局原则 (1)应体现建场方针，在满足生产要求前提下

35、，作到节约用地，少 占或不占耕地。 (2)建大型集约化绒山羊场时，应全面考虑粪尿和污水的处理和 利用。 2、建设布局 羊舍应建在场院内生产区中心，尽可能缩短运输路线，既要利 于采光，又要便于防风，留足够的运动场。饲料库应靠近饲料加工厂 且运输方便，小型羊场饲料库应设在羊舍附近。 要求防疫条件要好，绒山羊场应选择防疫条件好的地区，即羊 场附近人员流动少，没有地方性传染病的传染源和传染途径，便于 防疫。同时也要注意不受周围环境所污染，应选在居民点的下风处， 距离居民点和公路 500 米以上。 5.3 建设标准和产品标准 5.3 建建设标设标准准 本项目建设在充分利用本地资源区域优势的基础上，立足高

36、起 点规划、高标准建设、高效率管理。同时要求达到 gb89781996污 水综合排放标准，要按照国家环保总局 2001 年发布的畜禽养殖污 染防治管理办法的国家标准要求。 5.4 工艺（技术）方案 5.4.1 工工艺艺（技（技术术）路）路线线及流程及流程图图 1、工艺路线 本项目大力实施推广绒山羊品种改良技术，饲养管理繁育技术 及疫病防治技术，并对羊舍等基础设施进行标准化建设。通过项目 建设，不仅可以在一定程度提高山羊的产量，更重要的是可以提高 山羊的品质。 2、工艺流程图 绒山羊生产工艺流程图 5-1 繁殖母羊配种妊娠产仔培育成年 留繁产母羊 育肥 淘汰出售 育肥淘汰出售 5.4.2 主要工

37、主要工艺艺（技（技术术）来源的可靠性和可得性）来源的可靠性和可得性 在东北农业大学动物科学院的专家和兴安盟畜牧兽医站的具体 指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良绒山羊种羊作为 父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。 所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。 5.4.3 主要工主要工艺艺（技（技术术）参数）参数 1、母羊受配率 100%； 2、母羊受胎率 95%以上； 3、产仔成活率 90%； 4、双胎率 15%； 5、二年三茬受胎率 100%； 6、产羔率 120%； 5.4.4 物料消耗定物料消耗定额额 1、饲料 (1)优质干草 0.751.0kg/头/天； (2)

38、混合精料 0.40.6kg/头/天。 2、羊只饮水 2.5 吨/头/年。 3、耗电 1.4 度/只。 5.5 设备方案 5.5.1 设备选设备选型型 根据项目特点拟采用部分标准设备和非标准设备。 5.5.2 设备设备清清单单 详见设备明细表 5-2 设备明细表设备明细表 表 5-2 序 号 项目 数量 （台、件、 套） 单价 （元/台、件、套） 投资额 （万元） 备注 1秸杆粉碎机50 台10005 2饲料加工机50 台12006 3配套水槽50 台2001 4料槽50 台2001 5供水设备1 套200002 6供电设备1 套350005 7兽医设备1 套150002 8微机1 套10000

39、1 合计20423 5.5.3 设备设备来源来源 该项目的标准设备和非标准设备采用国内设备。 5.6 建筑方案 5.6.1 建筑物（主体工程）建筑物（主体工程） 1、设计原则 (1)针对实际情况，统筹规划； (2)从实际出发，因地制宜，讲求实效； 2、设计依据 (1)青贮饲料技术规程（db15/t34-92）； (2)gb16549 畜禽产地检疫规范； (3)gb16567 种畜禽调运检疫技术规范； 3、羊舍建筑要求 (1)前墙高 1.1 米或 1.3 米，后墙高 1.8 米，舍内走廊宽 1.0 米，地 面至最高点 2.5 米，跨度 8 米。基础一般比墙宽 10-15 厘米。 (2)棚舍部分应

40、尽量增加厚度，不低于 15 厘米，棚表可覆瓦。每 间舍最好设一个可开关的换气孔，用于调节舍内空气质量与温度。 (3)建筑面积：一般每只羊最低占有面积：种公羊 1.5-2 平方米， 成年母羊 0.8-1.6 平方米，育成羊 0.6-0.8 平方米，怀孕或哺乳羊 2.3- 2.5 平方米。本项目按平均 2 平方米设计。 (4)羊舍地面要平整、坚固耐用，高出舍外地面 20-30 厘米，并且 地面应由里向外保持一定的坡度，以便清扫粪便和污水。最好建成 羊床，离地面高 80-100 厘米，床面的板条之间要有 2 厘米宽的缝隙。 (5)羊舍内应有足够的光线，要求窗面积占地面面积的 1/15，窗 要向阳，距

41、地面高 1.5 米以上，防止贼风直接袭击羊体。羊舍门应适 当宽一些，一般宽 3 米、高 2 米为宜。 4、具体建设内容 该项目总建筑面积 4020 平方米。 (1)主体工程：羊舍 2520 平方米；饲草料库房 1000 平方米；饲养 人员值班室 200 平方米。 (2)辅助工程：青贮窖 300 平方米，开放式贮草棚 3000 平方米， 运动场 3000 平方米，机电井 1 眼，粪便及污水处理池 200 平方米。 详见建筑工程一览表 5-3。 建筑物一览表建筑物一览表 表 53 序号名 称单位建筑面积结构形式备注 1 棚圈 2520砖混 2 饲草料库房1000砖混 3 饲养人员值班室200砖混

42、合计 3720 5.6.2 辅辅助工程、其它工程助工程、其它工程 详见辅助工程、其它工程一览表 54。 辅助工程、其它工程一览表辅助工程、其它工程一览表 表 54 序号名 称单位建筑面积结构形式备注 1 青贮窖 m 300 2 开放式贮草棚 3000 3 运动场 3000 4 水 井眼1 5 粪便及污水处理池 200 合 计 200 5.7 节能措施 现在我国能源利用率很低，因此，购进生产设备首选节能的型 号，可减少设备台数，以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通 畅、运输便捷，降低能源消耗。 5.8 实施进度安排 5.8.1 项项目建目建设设工期工期：1 年。 5.8.2 分月分月进进度安

43、排度安排 1、2011 年 1 月2 月前期工作； 2、2011 年 3 月4 月份勘察设计； 3、2011 年 5 月2011 年 11 月土建施工、设备购置安装； 4、2011 年 12 月竣工验收。 5.8.3 绘绘制工程建制工程建设进设进度表度表 详见项目实施进度表表 55。 项目实施进度表项目实施进度表 表 55 建设期 2009 年 序 号 项 目 123456789101112 一前期工作 二勘察设计 三土建施工 四 设备、种羊购 置 五竣工验收 第第六六章章 环环境境影影响响评评价价 6.1 环境影响 本项目的是促进有机农业发展的组成部分，只要严格按相关规 程和标准做好环境、污

44、水处理等综合治理，本项目建设不会对外界生 态环境产生不利影响。 6.2 环境保护与治理措施 按照科学的良种绒山羊杂交繁育方法，项目建设的同时要把污 水治理排放和烟尘除尘处理排放的设施考虑进去，以确保从养殖、收 购、运输各个环节都安全无污染。 在养殖场建设中充分考虑到排泄物的治理工作，对干湿分离后 的粪便经脱水后进行堆积集中经发酵，发酵后的干粪用于种植玉米 等农作物，实现畜粪便的资源的综合利用。 绒山羊舍内产生的污水通过污水管网全部进入沼气池处理，因 此对环境基本无影响，污染物基本达到零排放。 本项目环境保护计划投资 20 万元。 6.3 评价与审批 本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价

45、机构开展了 环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了批准。 第第七七章章 项项目目组组织织与与管管理理 7.1 组织机构与职能划分 7.1.1 组织组织机构机构 本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最 高决策和监督机构为董事会、监事会，董事会由投资各方构成。公司 下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。 7.1.2 职职能划分能划分 1、董事会 ：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财 务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。 2、监事会：检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议 的董事、高级

46、管理人员提出罢免的建议。 3、综合管理部：负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。 4、经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。 5、技术服务部：制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交 流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。 7.1.3 运行模式运行模式 据国内外农业产业化龙头企业的成功经验，本项目建成后宜采 用公司产业化的经营管理模式。即以广东农贸市场肉山羊收购公司 以及全国知名肉山羊加工企业为依托，发展肉山羊养殖。实行肉山 羊标准化饲养、规范化防疫、生态化养殖和工业化运作。 7.2 劳动定员 劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，全厂职工人数定 编为 60 人，其中技

47、术人员 5 人，管理人员 5 人，饲养人员 50 人。详 见劳动定员表 7-1。 劳动定员表劳动定员表 表 7-1 序号部 门工人技术人员管理人员合 计 1经理11 2综合管理部22 3经营服务部22 4技术服务部55 5饲养人员5050 合 计505560 7.3 经营管理措施 7.3.1 加加强领导强领导 成立由公司董事长担任组长，由财政局以及农业开发办等有关 部门参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、 协调和一些相关问题的处理。 7.3.2 明确明确责责任任 项目建设由董事长作为第一责任人，公司其他管理人员为直接 责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做

48、到 各尽其职，各负其责，搞好协调配合。 7.3.3 严严格格项项目管理目管理 整个项目建设要严格执行项目法人制、质量监督管理制和工程 合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。 对项目的资金要做到专款专用，严禁资金的挤占和挪用，确保项目 资金的及时足额到位。 7.3.4 搞好搞好项项目建目建设设的的监监督督检查检查和竣工和竣工验验收收 项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，各执法执纪 和质量监督部门要做好本职工作，并做到记录准确、资料齐全、搞好 建档，严格桉照上级批准的立项要求保质保量完成建设任务。 7.4 技术培训 项目建设中科技、生产、管理相结合，科技部门负责技术

49、指导， 管理部门负责组织协调，在项目建设期，对管理、技术人员安排两次 培训，主要培训：饲养管理技术、人工授精技术、兽医防疫知识。 7.5 劳动安全、卫生与消防 7.5.1 劳动劳动安全安全 项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定， 职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规 程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。 7.5.2 卫卫生生 按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准 的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章 制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完 善的防疫与用药档案，实行规范

50、化运作。 7.5.3 消防消防 消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际 情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布 置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全 材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾 自动报警系统和就地启动消防水泵设施。 第第八八章章 投投资资估估算算与与资资金金来来源源 8.1 投资估算依据 8.1.1 根据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法 与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。 8.1.2 土建工程费，包括羊舍、饲草料库房、饲养人员值班室、青 贮窖、开放式贮草棚等建设，按当地建筑

51、工程的实际造价估算。 8.1.3 设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。 8.1.4 前期工作费按国家有关规定执行。 8.1.5 工程建设其他费用按有关规定计算。 8.1.6 预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用 之和的 4估算，不计涨价预备费。 8.1.7 建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政投资，以 及股东自筹资金，不计建设期利息。 8.1.8 流动资金：按分项估算法估算，并确定流动资金最低需要 量。 8.2 投资估算 8.2.1 总总投投资资 项目总投资固定资产投资+流动资金331.4 万元+28.6 万元 360 万元。 1、建设投资 (1)土建工程总

52、投资 176 万元，详见附表 2-1：土建工程投资明细 表。 (2)设备购置费 23 万元，详见附表 2-2：设备投资明细表。 (3)设备安装工程费 1.8 万元，为设备购置费的 8。 (4)工程建设其他费用：包括前期工作费、建设单位管理费、勘察 设计费、工程监理费、招标服务费、环评费、专家咨询费和培训费等， 估算值为 24.26 万元。详见附表 2。 (5)预备费仅估算基本预备费投资 12.74 万元。 (6)建设投资（不含建设期利息）331.4 万元。详见附表 2：建设投 资估算表。 (7)建设期利息：本项目建设期利息估算值为 0 万元。 2、流动资金 按分项估算法估算，年需要流动资金 2

53、8.6 万元。详见附表 3：流 动资金估算表。 8.3 资金来源 8.3.1 中央财政资金：本项目申请中央财政资金 70 万元。详见附 表 4：资金筹措与使用计划表。 8.3.2 地方财政配套资金：本项目申请自治区财政资金 22 万元。 8.3.3 自筹资金及来源：自筹资金 262 万元。详见附表 4：资金筹 措与使用计划表。 8.4 资金使用和管理 8.4.1 财财政政资资金使用和管理金使用和管理 1、使用范围：用于土建工程、设备购置、工程建设其他费用、科 技投资、种山羊购置。 2、报账管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严 格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁

54、挤占 挪用。认真实行县级报帐制，按规定的程序和手续办理报账。 8.4.2 自筹自筹资资金的使用和管理金的使用和管理 1、使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其 他费用、预备费、科技投资、种绒山羊购置以及流动资金。 2、资金管理：项目资金由公司安排专人管理，专款专用。按照农 业综合开发财务、会计制度管理，按规定用途使用资金，严禁挤占挪 用。 第第九九章章 财财务务评评价价 9.1 财务评价依据 9.1.1 本项目财务评价是根据建设项目经济评价方法与参数 （第三版）、财政部发布的企业财务通则、 企业会议准则等相关文 件以及国家有关法定、规定和现行的财税制度编制。 9.1.2 综合分

55、析和计算项目的总投资、定员、生产成本、利润及 财务内部收益等技术经济数据和指标。本项目技术经济分析基础为 工程投资估算及相关资料。 9.1.3 本项目计算期 10 年，其中建设期 1 年，生产期 9 年（含 1 年投产期）。 9.1.4 建设期为 1 年，达产期 1 年，从第 2 年开始到第 3 年，生 产负荷分别为 80和 100。 9.1.5 税收政策 按现行政策，对养殖业实行免税。 9.1.6 贴现率：按行业规定，结合项目加权平均资本确定折现率 为 8%，同时也作为项目的内部收益率指标的判据（基准收益率）。 9.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算 9.2.1 销销售（售（营

56、业营业）收入）收入 本项目正常生产期内，年销售收入 261.20 万元（第 3 年）。详见 附表 71。 9.2.2 销销售（售（营业营业）税金及附加）税金及附加 本项目正常生产期内年销售（营业）税金及附加 0 万元。 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单单位位产产品生品生产产成本估算成本估算 正常年份，绒山羊的单位生产成本为 682 元。 9.3.2 项项目目总总成本估算成本估算 正常年份，该项目总成本费用为 204.24 万元，其中固定成本为 79.44 万元，可变成本 124.80 万元(以第三年为例) 。 9.3.3 经营经营成本估算成本估算 正常年份，项目经营成本为 171.

57、60 万元。 详见附表 5。 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析盈利能力分析 1、利润估算 项目年均利润总额为 62.6 万元。 2、投资利润率：利润总额总投资100%17.4 3、静态投资回收期：5.32 年。 4、财务内部收益率为 20.91。 5、财务净现值（ic8）为 230.58 万元。 9.5 不确定性分析 9.5.1 盈盈亏亏平衡分析平衡分析 1、盈亏平衡分析 盈亏平衡分析：以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（bep），其 计算公式如下（以下指标均为正常生产期内平均值）； bep年固定成本费用（年销售收入年销售税金及附加年 变动成本）100 79.44（261.2001

58、24.80）10058.24 盈亏平衡时销售收入：ep261.2058.24152.12 万元。 绘制盈亏平衡图，如下图 91 所示。 盈亏平衡图盈亏平衡图 9 91 1 营 业 收 入 和 成 本 (万 元) 300 240 150 90 120 60 180 30 270 210 107020305040100608090 生产能力利用率% 0 9.5.2 敏感性分析敏感性分析 在固定资产投资、产品售价、经营成本等不确定因素变化的情 况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析。 详见敏感性分析表 91。 敏感性分析表敏感性分析表 表 91 序号敏感性因素变化率（） 内部收益率 （）

59、 敏感度系数 基本方案20.91 1028.543.65 1销售价格 -1012.87-3.85 1018.46-1.17 2固定资产投资 -1023.781.37 1015.64-2.52 3经营成本 -1026.022.44 根据敏感性分析表绘制敏感性分析图 详见敏感性分析图 92。 敏感性分析图敏感性分析图 9 92 2 50 40 30 20 10 -20-15-10-505101520 由敏感性分析结果可以看出，产品售价是最为敏感的因素，其 次是经营成本。 9.6 财务评价结论 通过对本项目财务计价结果的分析，项目经济效益较高的，项 目各项经济指标均高于同类企业效益水平，并且有一定的

60、抗风险能 力。该项目在财务上有一定的生存能力，经济效益好，项目建设可行。 第第十十章章 社社会会效效益益分分析析 10.1 社会评价基本结论 该项目有利于调整养殖业结构，提高农副产品附加值，带动全 州县的农民山羊养殖，实现农民增收。同时，可解决部分下工职工和 富余农民的就业与再就业问题，项目与所在地有较大的互适性，是 一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。 10.2 农业产业化经营 10.2.1 壮大主壮大主导产业导产业，促，促进结进结构构调调整分析整分析 山羊养殖是发展农村经济的主要产业之一。但是科技含量低， 生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着山羊业的发展。 为