现代化学有限公司安全标准化管理手册

1、安全标准化管理手册安全标准化管理手册acac-01-03（a 版）版）编制 年 月 日审核 年 月 日批准 年 月 日200x 年 xx 月 xx 发布 200x 年 xx 月 xx 日施行常州亚什兰现代化学有限公司常州常州亚亚什什兰现兰现代化学有限公司代化学有限公司简简 介介亚什兰集团（纽约证交所代号：ash）是一家总部位于美国的全球性的多元化化工公司，为100多个国家提供高质量的产品、服务和解决方案。亚什兰集团是财富500强公司。常州亚什兰现代化学有限公司是亚什兰集团全资子公司，成立于1998年，主要生产各类铸造工业用的粘合剂、派普自硬砂（pepset）粘结剂、冷芯盒（isocure）粘结

2、剂、丙烯酸环氧树脂冷芯盒（isoset）粘结剂、呋喃自硬砂（furan）及涂料等铸造用辅助材料和工业用不饱和聚酯树脂。本公司占地面积66843平方米，现有员工69人。2007年销售收入4.3亿元。企业管理体系符合gb/t190012000 idt iso90012000质量管理体系以及iso14000环境管理体系、gb/t 28001-2007职业健康安全管理体系规范的要求，并于2005年12月取得安全生产许可证（苏）wh安许证字【d00220】，2008年9月取得危险化学品生产单位登记证（证号:320412076）。2008 年 10 月，本公司依据 aq3013-2008危险化学品从业单位

3、安全标准化通用规范开展安全标准化工作。本手册所描述的安全标准化管理，不仅仅是推行过程，且适用于本公司生产、经营的一切活动，本着持续改进公司的安全管理，从而建立长效管理机制，以实现公司安全生产方针目标。公司地址：江苏省常州市华山路 68 号 邮 编： 213022电 话：传 真：目录录1 1批准文件与编制说明批准文件与编制说明 .1 12 2 安全生产方针目标安全生产方针目标 .7 73 3 企业组织机构及安全标准化工作组织企业组织机构及安全标准化工作组织 .7 74 4 安全标准化达标工作计划安全标准化达标工作计划 .4 45 5 安

4、全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分 .10106 6 危险化学品登记说明危险化学品登记说明 .17177 7 安全标准化实施细则安全标准化实施细则 .19198 8 风险管理及风险评价组织风险管理及风险评价组织 .61619 9 法规法规/ /标准持有文件清单标准持有文件清单.70701010 安全规章制度清单安全规章制度清单 .72721批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1/6 修改状态： o1.1 批准文件批准文件1.1.1 批准批准页页经审定，本手册适用于常州亚什兰现代化学有限公司危险化学品从业单位安全标准化工作的全过程，并符合危险

5、化学品从业单位安全标通用规范，现予以批准并发布。本手册规定了常州亚什兰现代化学有限公司推行危险化学品从业单位安全标准化管理体系要求。是实施、保持和改进企业安全标准化管理体系服务质量的纲领性文件。期望通过此手册的有效实施、运行和管理，以确保危险化学品从业单位安全标准化管理体系在常州亚什兰现代化学有限公司得到有效实施，使公司的安全得到持续改进、有效管理。希望全体员工遵照执行。本手册自 200年月日起实施。 厂长：（签字）日期：1 1批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/6 修改状态： o1.1.2 任命文件任命文件任任 命命 书书为了确保危

6、险化学品从业单位安全标准化管理体系在常州亚什兰现代化学有限公司得到有效建立与实施，并能达到预期的质量方针和质量目标，特任命为常州亚什兰现代化学有限公司安全标准化管理体系的管理者代表。管理者代表全权负责按照 aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求建立和实施质量管理体系，并及时协调处理管理体系运行中的有关问题，保持安全标准化管理体系持续有效运行，持续改进。 厂长：（签字） 日期：1 1批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 3/6 修改状态： o1.1.3 安全承安全承 诺诺 书书承承 诺诺 书书作为工厂厂长，为保障公司

7、员工的身体健康、生命和财产安全，保障公司的稳定发展，防止和减少生产安全事故发生，本人郑重承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：1、确保国家安全生产方针、政策、国家（行业）安全标准在公司内得到认真贯彻执行和落实。2、持续强调“零事故”的理念。建立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制。不断建立健全公司安全生产规章制度和操作规程，并认真组织落实。3、组织、督促公司安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改措施。4、保证公司安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对生产装置进行维护改造，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件。5、作为公司安全生产的第一负责人，持续在全公司范围贯彻“零事故”的理念

8、，同时不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查公司各车间（部门）对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。6、保障公司员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展。定期召开公司安全生产工作会议（包括定期召开安委会会议），分析安全生产动态，1 1批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 4/6 修改状态： o及时解决安全生产中存在的问题。7、保障按时按量发放不低于国家或行业标准的劳动防护用品给公司员工，并在公司内得到规范使用。8、修订完善公司生产安全事故应急救援预案，负责指挥公司的事故应急救援工作。对预案中存在的问题进

9、行解决落实，督促各车间（部门）开展事故应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。9、当条件变化时，将及时对承诺进行修改，确保承诺的有效性。承诺人：（签字） 日 期： 1 1批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 5/6 修改状态： o1.2 管理手册管理手册编审编审1.2.1 手册手册编编制制常州亚什兰现代化学有限公司在遵守国家法律、法规的前提下，根据aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，建立危险化学品从业单位安全标准化管理体系，把保证安全标准化管理体系的有效实施作为公司提高安全管理的重要目标，以系统

10、化、科学化的管理方法规范公司在安全管理方面的活动，做到“零事故、零伤害”，通过全体员工的参与和全过程的控制，确保危险化学品从业单位安全标准化管理体系在常州亚什兰现代化学有限公司得到有效实施，使公司的安全得到持续改进、有效管理。 。本手册依据相关的国家法律、法规、国家技术标准及aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范编制而成。本手册由常州亚什兰现代化学有限公司 安环部提出。本手册由常州亚什兰现代化学有限公司 办公室归口管理。本手册编写部门：常州亚什兰现代化学有限公司 安全部。1.2.2 编审编审人人员员编制： 审核： 批准：1 1批准文件与编制说明批准文件与编制说明 文件号：a

11、cac-01-03 版 本： a 页 面： 6/6 修改状态： o1.2.3 手册管理手册管理(1)手册批准、手册批准、颁颁布布手册为常州亚什兰现代化学有限公司实施安全标准化管理体系的管理标准，由院长批准、颁布。(2)手册的有效性管理手册的有效性管理手册由常州亚什兰现代化学有限公司安全部负责管理，包括发放、回收、修改，确保常州亚什兰现代化学有限公司所有部门持有的均为现行有效版本。手册改版时，办公室收回所有旧版本，经批准后销毁。留下存档的旧版本均需在右上角加盖“作废”章，并作登记。手册的日常管理执行文件控制程序（qp0201）的有关规定。(3)手册持有者手册持有者责责任任手册持有者应对手册进行妥

12、善保管，不得丢失、损坏、涂改。未经批准不得向常州亚什兰现代化学有限公司外部人员提供。当手册持有者调离公司时，手册应交回常州亚什兰现代化学有限公司办公室（综合发展部），并办理有关手续。2 安全生产方针目标文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1/2 修改状态： o2.1 年度安全生年度安全生产产方方针针、目、目标标(1) 安全生产方针a.确保零事故；a,争取100%遵纪守法；c.降低对环境、健康、安全及保安的影响。(2) 目标a.有记录伤害事故为0；b.损失工时伤害事故为0；c.超过55加仑泄露事故为0。2.2 措施措施(1) 遵守国家有关劳动、安全、职业卫生的法律、法规和部门规

13、章制度。 (2) 新建、扩建、改建项目按国家行政许可规定进行“安全条件论证”“设立安全评价”“设立安全审批”“安全设施设计”，严格执行安全设施“竣工验收”和“危险化学品安全生产许可证”制度。(3) 按国家规定定期进行生产装置现状安全评价。(4) 在役安全设施定期检验、检测。2.3 年度初步年度初步计计划划(1) 经常性开展现场检查：2 安全生产方针目标安全生产方针目标文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/2 修改状态： o公司负责人安全生产综合检查不少于4次/年（1次/每季度），分管的关键装置及重点部位现场检查不少于12次/年（1次/每月）；各职能部门负责人专业安全检查不少

14、于12次/年（1次/每月），完成隐患整改通知单不少于24张（每月2张）；班组、岗位员工除正常生产安全巡检外，完成隐患排查不少于2张/每月，全车间完成指标95%。(2)对全公司避雷针进行检测（每年一次/34月）。(3)对在役生产装置进行职业卫生评价和监督检测（每年一次/5月）。(4)全公司在役生产装置安全现状评价（每年一次/1112月）。(5)对在役生产装置进行危害因素识别、警示标识更新（每年一次/13）。2.4 计计划划实实施和效果施和效果评评价价(1) ehs负责制定各部门安全生产年度分解指标/计划，由工厂厂长负责下达至各部门。(2) 工厂厂长负责每年10月份对各部门安全生产指标/计划绩效考

15、核，并与年终奖金直接挂钩。(3) 公司每年一次/12月份，对本年度方针目标进行评审，并提出下年度指标/计划3 企业组织机构及安全标准化工作组织文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1/2 修改状态： o3.1 企业组织机构图： 总经理（张宏军）港储部（冯凯兼）行政部（张宏军兼）安全领导小组(张宏军.冯凯.曹国江.钱俊峰)安技部（张宏军兼）助理（钱俊峰）计量员（黄杰）义务消防队（郭晓兵.孙留平.顾卫东.陶阳）朱新林.陈竹平.葛兢兢王烽.王松林.钱忠建肖伟.张学龙.张亮办事员（王飞）警卫（班组人员）设备员（王建兵）办事员(方妙)办事员(李艳红)安全员（曹国江）黄伟.施锦明.张彬3

16、企企业组织业组织机构及安全机构及安全标标准化工作准化工作组织组织文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/2 修改状态： o3.2 安全安全标标准化工作准化工作领导领导小小组组组 长：刘 巍组 员：丁国忠 谢益宁 杨新华 陆晨曦 朱永堂 尹 茹3.3 安全安全标标准化工作小准化工作小组组组 长：丁国忠组 员：王伟平 谭晓陆 曹承章 管 铭 张 林4 安全标准化达标工作计划文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1/3 修改状态： o4.1 工作任工作任务务和目和目标标(1) 工作任务 依照aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范（以下简称规范），

17、在企业开展安全标准化活动。从负责人与责任、风险管理、法律法规与管理制度、培训教育、生产设施及工艺安全、作业安全、产品安全与危害告知、职业危害、事故与应急、检查与自评等方面，加强企业安全生产基础和基层工作，建立和完善各环节、各岗位的安全生产责任制，使企业的生产经营活动符合安全生产有关法律法规和技术规范的要求，安全生产工作做到规范化和标准化。(2) 目标 通过开展安全标准化工作，强化企业安全生产主体责任，规范安全生产活动，建立自我约束、自我完善、持续改进的安全管理长效机制，从根本上实现企业安全生产持续稳定。4.2 工作要求工作要求(1) 提高认识，广泛宣传 要通过多种途径和手段，积极向员工宣传安全

18、标准化活动的意义，提高员工对标准化工作的认识和理解；要组织工作小组人员规范的宣贯培训，学习掌握规范的内容和工作方法，明确安全标准化的要求。(2) 精心组织，加强协调 要在广泛宣传的基础上，结合实际，制定具体的达标工作方案，有计划、有步骤地开展好达标工作；加强对达标工作4 安全安全标标准化达准化达标标工作工作计计划划文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/3 修改状态： o的督促和指导，切实抓好达标工作部署和检查落实，确保达标工作按照总体进度安排和方案顺利实施。加强跟踪协调和服务，定期组织公司内部相互交流等活动，及时解决达标工作中遇到的问题和困难。(3) 狠抓落实，注重实效 在

19、组织达标工作中要突出强化企业的安全生产主体责任，把开展标准化活动作为加强企业安全生产基础和基层工作，提高企业本质安全的重要手段抓紧抓好。要在全面掌握本企业安全生产状况的基础上，精心组织、筹划，明确达标工作机构和人员并落实工作责任；认真对照规范要求，完善各项制度台帐，改进现场作业管理，着力解决制约企业安全生产的主要问题和关键环节，使标准化活动取得实效。4.3 工作范工作范围围和和进进度安排度安排3.1 工作范围 根据本企业的特点，在全厂范围内开展规范达标工作。3.2 进度安排 达标工作包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。根据公司具体情况，总体进度安排是：（1）2008年1

20、0月完成策划，企业成立安全标准化达标工作小组，制定安全标准化管理达标工作计划；（2）2008年11月，组织规范宣贯和全员培训；（3）2008年12月，组织初始评审，对照规范要求修订文件；（4）2009年1月，组织实施，按规范要求和修订的文件试运行；（5）2009年1月，组织自评，提出不符合项纠正措施和预防措施；（6）2009年2月，组织改进与提高，根据自评/整改情况，按规范要4 安全安全标标准化达准化达标标工作工作计计划划文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 3/3 修改状态： o求和修订的文件运行；（7）2009年5月，组织安全标准化成果发布与交流，持续改进管理；（8）200

21、9年6月底前，完成公司自评报告，提出达标考核申请；（9）完成达标考核，进入正常的标准化运行/持续改进，建立安全标准化长效管理机制。4.4 工作工作进进度表（度表（2008 年年-2009 年）年）项 目10月11月12月1月2月3月4月5月6月1、策划（成立组织、制订工作计划）2、宣贯和培训3、初始评审4、实施5、自评（不符合项纠正措施和预防措施）6、改进与提高7、内部成果发布与交流8、自评报告、达标考核9、运行/持续改进5 安全标准化要素管理职能划分文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1-3/3 修改状态： o5.1 安全安全标标准化一、准化一、级级要素要素表安全标准化一、

22、级要素一 级 要 素二 级 要 素5.1.1 负责人5.1.2 方针目标5.1.3 机构设置5.1.4 职责5.1 负责人与职责5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.2.1 范围与评价方法5.2.2 风险评价5.2.3 风险控制5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源5.2 风险管理5.2.6 风险信息更新5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3.3 安全生产规章制度5.3.4 操作规程5.3 法律法规与管理制度 5.3.5 修订5.4.1 培训教育管理5.4.2 管理管理人员培训教育5.4.3 从业人员培训教育5.4.4 新从业人员培训教育5.4.5 其他人员培训教育5.4 培训教

23、育5.4.6 日常安全教育5.5.1 生产设施建设5.5.2 安全设施5.5.3 特种设备5.5.4 工艺安全5.5.5 关键装置及重点部位5.5.6 检维修5.5 生产设施及工艺安全5.5.7 拆除和报废5.6.1 作业许可5.6.2 警示标志5.6.3 作业环节5.6.4 承包商与供应商5.6 作业安全 5.6.5 变更5.7.1 危险化学品档案5.7.2 化学品分类5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4 化学事故应急咨询服务电话5.7.5 危险化学品登记5.7 产品安全与危害告知 5.7.6 危害告知5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所职业危害管理5.8 职业危害 5.

24、8.3 劳动防护用品5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9.4 应急指挥系统5.9.5 应急救援器材5.9 事故与应急 5.9.6 应急救援预案与演练5.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容5.10.3 整改5.10 检查与自评5.10.4 自评5 安全安全标标准化要素管理准化要素管理职职能划分能划分文件号：acac-01-03版 本： a页 面： 1-4/4修改状态： o5.2 安全安全标标准化要素管理准化要素管理职职能划分能划分表2 企业安全标准化要素管理职能划分主管部门 相关部门序号要素办公室宣传科人事科财务科供销科生产科技术科设备科安全

25、科环保科车间后勤科其他5.1 负责人与职责5.1.1 负责人5.1.2 方针目标5.1.3 机构设置5.1.4 职责15.1.5 安全生产投入及工伤保险5.2 风险管理25.2.1 范围与评价方法5.2.2 风险评价5.2.3 风险控制5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源5.2.6 风险信息更新5.3 法律法规与管理制度5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3.3 安全生产规章制度5.3.4 操作规程35.3.5 修订5.4 培训教育5.4.1 培训教育管理5.4.2 管理人员培训教育5.4.3 从业人员培训教育5.4.4 新从业人员培训教育5.4.5 其他人员培训教育45.4.

26、6 日常安全教育5.5 生产设施及工艺安全5.5.1 生产设施建设5.5.2 安全设施5.5.3 特种设备5.5.4 工艺安全5.5.5 关键装置及重点部位5.5.6 检维修55.5.7 拆除和报废5.6 作业安全5.6.1 作业许可5.6.2 警示标志5.6.3 作业环节5.6.4 承包商与供应商65.6.5 变更5.7 产品安全与危害告知5.7.1 危险化学品化学品档案75.7.2 化学品分类5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4 化学事故应急咨询服务电话5.7.5 危险化学品登记5.7.6 危害告知5.8 职业危害5.8.1 职业危害申报5.8.2 作业场所危害管理85.8

27、.3 劳动防护用品5.9 事故与应急5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护5.9.3 事故调查和处理5.9.4 应急指挥系统5.9.5 应急救援器材95.9.6 应急救援预案与演练5.10 检查与自评105.10.1 安全检查5.10.2 安全检查形式与内容5.10.3 整改5.10.4 自评6 危险化学品登记说明文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 1-3/3 修改状态： o6.1 根据根据 gb 12268-2005 危危险货险货物品名表物品名表 查询查询； ；6.2 根据根据 gb 13690-92 常用危险化学品的分类及标志常用危险化学品的分类及标志划分类别和项别；

28、划分类别和项别；6.3 为为符合危符合危险险化学品登化学品登记记程序，公司指定程序，公司指定 ehs 部具体部具体负责负责； ； 6.4 根据江根据江苏苏省危省危险险危危险险品登品登记规记规定，定，2008 年年 6 月，本公司登月，本公司登记软记软件件系系统统已已经经注册，并取得登注册，并取得登记记中心的网上确中心的网上确认认，自，自 2008 年年 6 月月 20日开始日开始输输入原始数据；于入原始数据；于 2008 年年 9 月月 18 日取得危日取得危险险化学品登化学品登记证记证（ （证证号号 320412076）。）。6.5 本公司登本公司登记记的危的危险险化学品清化学品清单见单见下

29、表：下表：表1 本公司危险危险品清单（gb 12268-2005）编号un号名称和说明英文名称类别和项别次 要危险性包 装类 别备注(cn号)是否剧毒1866不饱和聚酯树脂aropol3.333645否1296三乙胺isocure700 catalyst3.2832168否2584chemrez 呋喃树脂催化剂8.381109否1139醇基涂料3.231053否2810吡啶类催化剂pepset catalyst series6.161139否2214临苯二甲酸酐phthalic anhydride8.1981631否1671苯酚phenol6.18.161067否2215顺丁烯二酸酐malei

30、c anhydride8.16.181624否25871，4-苯醌para-benzoquinone6.161822否26621，4-苯二酚p-dihydroxybenzene 6.161725否2213多聚甲醛paraformaldehyde4.141533否2055苯乙烯styrene3.333541否2303甲基苯乙烯alpha methyl styrene3.333544否3261对叔丁基邻苯二酚4-tert-butylprocatechol8.3na否2310乙酰丙酮pentanedione-2，43.36.133587否1247甲基丙烯酸甲酯3.232149否1805磷酸85%8.

31、181501否199321%钴酸盐溶液cobalt neodecanoate 21% 3.331053否1230甲醇3.26132058否 1810三氯氧磷phosphorus oxycholoride6.18.181040是22862，2，4，6，6-五甲基庚烷isododecane3.333507否3109过氧化氢异丙苯cumene hydroperoxide5.252030否 3265苯磷酰二氯benzene phosphorus oxydichloride8.3na否2810对苯丙基吡啶4-phenylpropylpyridine6.161139否2672氨水30ammonia 308

32、.282503否179049氢氟酸hydrofluoric acid 49%8.16.181016否1170乙醇ethanol3.232061否2874糠醇furfuryl alcohol6.361590否1268芳烃溶剂-100aromatic solvent 1003.3na否1090丙酮acetone3.131025否7 安全标准化实施细则文件号：acac-01-03 版 本： a 页 面： 2/3 修改状态： o表 1 公司安全标准化实施细则要 素赋分标准内容考核标准主管职能部门和要素分配相对应的管理文件、可执行文件和记录（制度、台帐、记录或档案）5.1 负责人与职责(100)1.企业

33、的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制本项 5 分，扣完为止。1.未明确主要负责人是谁，扣 3 分。2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣 1 分。3.主要负责人不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣 1 分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣 2 分 。厂长安全责任制ehs-03-08安全生产法5.1.1负责人202.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持本项 5 分，扣完为止。1.主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣 2 分。2.向社会和从业人员

34、公布的安全承诺未达到如期效果，扣 1 分。3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣 1分。4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时”原则，扣 1 分。5.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣 1 分。厂长管理手册安全承诺书3.企业应实施安全标准化管理本项 5 分，扣完为止。1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣 1 分。2.未按照本规范要求实施，扣 5 分。厂长会议记录4.实施全员、全过程、全方位、全天候的

35、安全管理和监督原则本项 5 分，扣完为止。1.没有值班制度扣 1 分,没有记录扣 1 分。2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗位没有安全操作规程，扣1 分。缺 1 个岗位操作标准扣 1 分。3. 未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容, 扣 1 分；无“安全生产状况”栏目扣 1 分。厂长各岗位安全操作规程交接班记录1.制定文件化的安全生产方针和目标本项 2 分，扣完为止。1.未制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，扣 2 分。2.安全生产目标不具体、不合理, 扣 1 分。厂长管理手册安全生产方针和目标2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落

36、实；公众易于获得本项 2 分，扣完为止。1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣 1 分。2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣 1 分。厂长公布方式管理手册、公告栏5.1.2 方针目标103.签订各级组织的安全目标责任书本项 2 分，扣完为止。1.没有安全目标责任书文本扣 2 分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣 1 分。2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣 1 分,无考核内容扣 1 分。厂长签订的安全生产责任书4.各级组织制定安全工作规划

37、或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成本项 2 分，扣完为止。企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，扣 2 分。缺 1 个部门或一个基层单位的安全工作计划扣 1 分,扣完为止。各部门各部门制定的年度安全工作计划5.对目标的完成情况进行考核本项 2 分，扣完为止。按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣 2 分，每漏考一次或一项扣 1 分。厂长考核记录1.建立安全生产委员会或领导小组本项 5 分，扣完为止。1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5 分。2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣 1 分。3.没有安全生产委员

38、会章程，扣 1 分。4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣 2 分。厂长公司颁布的安全生产领导小组文件安全生产领导小组章程2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络本项 5 分，扣完为止。1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣 5 分。2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣 3 分。厂长公司颁布的安全生产管理网络文件5.1.3机构设置203.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力本项 5 分，扣完为止。1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动

39、,扣 1 分。2.没有个人安全培训教育登记卡，扣 1 分。3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业组织的安全知识考试,有考卷，缺一次扣 2 分。厂 长ehs 经 理生产部经理安全活动、培训记录和考卷4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书本项 5 分，扣完为止。1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，扣 3 分2.安全生产管理人员未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，每人次扣 2 分。厂 长ehs 经 理生产部经理安监部门颁发的培训合格证书1.明确各级管理人员及从业

40、人员的安全职责本项 10 分，扣完为止。1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣 1 分。2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣 1分。3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣 1 分。4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣 1 分。常州工厂所有员工安全责任制安全标准化员工手册5.1.4职责302.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责本项 10 分，扣完为止。1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣 1 分。2.安全生产责任制内容与职能部门或生产基层单位的工作

41、范围的相关性，一处不符合扣 1 分。3.检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣 1 分。厂 长安全责任制3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩本项 10 分，扣完为止。1.查安全责任考核制度,内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣 10 分,缺少 1 项内容扣 1 分。2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1 分。3. 未按考核制度进行考核扣 10 分，缺 1 种考核扣 1 分。4查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣 3 分，缺 1 级台帐扣 1 分。厂长安全生产奖惩管理制度安全生产

42、奖惩管理台帐1建立安全投入保障制度，确定提取标准本项 5 分，扣完为止。无制度或未确定提取标准，扣 5 分。制度内容不符合，扣2 分。提取标准不符合要求，扣 2 分。厂长安全生产费用管理制度2建立安全费用台账本项 5 分，扣完为止。未建立安全费用台帐扣 5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣 2 分。chc 财务安全费用台帐3安全费用专项用于安全生产本项 5 分，扣完为止。安全费用挪作他用的，扣5 分。厂长安全生产费用管理制度5.1.5安全生产投入及工伤保险204依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费本项 5 分，扣完为止。查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣 1 分。厂长工

43、伤保险缴纳凭证5.2 风险管理 100 分1.建立评价组织本项 2 分，扣完为止。查企业文件、组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和从业人员参与。每项不符合扣 2 分。厂长管理手册企业颁布的评价组织文件5.2.1范围与评价方法 102.明确风险评价目的本项 2 分，扣完为止。查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的。每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣 2 分。厂长评价报告3.确定评价范围本项 2 分，扣完为止。根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工

44、程、后勤服务等活动。每一项不符合扣 2 分；评价范围有漏项，每项扣 1 分。厂长风险评价记录表4.选择科学合理的评价方法本项 2 分，扣完为止。查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一次扣 1 分。ehs风险评价记录表5.确定评价准则本项 2 分，扣完为止。企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣 2 分，评价准则不符合规定扣 1 分。ehs风险评价管理制度1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价本项 20 分，扣完为止。查评价报告或记录。未定期进行风险评价扣 4 分；评价内容不符合，每一项扣 2 分。ehs评价报告或记录（评价报告

45、清单）5.2.2风险评价302.记录重大风险，确定风险控制措施本项 10 分，扣完为止。查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣 10 分，控制措施不合理，每项扣 2 分。ehs重大风险清单及管理方案5.2.3风险控制10根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施本项 10 分，扣完为止。1.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣 5 分。2.根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣 5 分。ehs风险

46、管理方案1.根据隐患排查的结果，落实隐患整改措施本项 10 分，扣完为止。检查企业的隐患管理制度和隐患排查记录。是否逐项落实隐患整改措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣 5 分。厂长事故隐患排查治理制度2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案本项 5 分，扣完为止。查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（符合“四定”要求）、隐患治理后的效果评价报告，一项扣 1 分。内容有缺项扣 1分。注：无重大隐患按缺项计。ehs隐患台帐5.2.4隐患治理

47、203.开展全员隐患排查本项 5 分，扣完为止。抽查从业人员对本岗位隐患及其控制措施的掌握情况。每人次不清楚扣 1 分。ehs员工隐患排查统计台帐1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源本项 4 分，扣完为止。查文本，未制定管理制度或未按照重大危险源辩识（gb18218-2000）确定企业的重大危险源扣 4 分。每遗漏一项扣 2 分。ehs重大危险源管理制度5.2.5重大危险源2 02.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控本项 4 分，扣完为止。检查企业的重大危险源档案（或台帐）。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每

48、项扣 1 分；检查企业对重大危险源的定期检测、监控手段、评估、监控记录或报告，每一不符合要求扣 2分。注：无重大危险源，按缺项计。ehs无重大危险源3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施本项 4 分，扣完为止。检查企业有关文档，无应急预案扣 4 分。无演练记录或总结，每项扣 1 分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣 1 分；企业不向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等），或每项内容不符合要求扣 1 分。注：无重大危险源，按缺项计。ehs无重大危险源4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门本项 4 分，扣完为止

49、。查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣 2 分。注：无重大危险源，按缺项计。ehs无重大危险源5.构成重大危险源的储存设施，新建企业周边防护距离满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改本项 4 分，扣完为止。检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。1.新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣 2 分。2.企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，每一项扣 2 分。ehs企业与周边的防护距离符合国家标准，采取的防范措施。5.2.6风险信息更新101.应不间断地组

50、织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患本项 4 分，扣完为止。1检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣 4 分，危害识别不全面扣 1 分。2对非常规的活动（折除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变）前不进行风险评价，扣 2 分；不经领导严格审批，扣 1 分。ehs常规活动评价报告，新改扩建项目评价报告（清单）。2.定期评审或检查风险控制结果本项 4 分，扣完为止。检查企业的文档、记录或台帐，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣 4 分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣 2 分。ehs每年对风险控制效果进行评审或检查的记录。3.当发生事故或变更时，应及时

51、进行风险评价本项 2 分，扣完为止。检查企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价，评价、记录不符合要求，每项扣 2 分。ehs事故台帐5.3 法律法规与管理制度(100)1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度本项 4 分，扣完为止。未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣 4 分。厂长法律、法规与其他要求获取确认程序2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求本项 4 分，扣完为止。1.未明确责任部门，扣 2分。2. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣 1 分。3未编制适

52、用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣 2 分。4清单中有未识别或有作废法律法规，每项扣 1 分。ehs适用的法律法规清单3.定期进行更新本项 4 分，扣完为止。1.查制度，没有及时更新的规定内容扣 1 分。2.查清单，无更新记录扣1 分。3.查清单内容,所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣 1 分。ehs更新记录5.3.1法律法规204.及时对从业人员进行宣传和培训本项 4 分，扣完为止。1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录，扣 2 分。2.部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣 2 分。ehs培训记录5.及时传达给相关

53、方本项 4 分，扣完为止。查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1 分。各职能部门宣传记录1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价本项 10 分，扣完为止。1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。未进行符合性评价扣 10分，无评价报告扣 4 分。2.评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，不符合扣 2 分。ehs符合性评价报告5.3.2符合性评价152.消除违法现象和行为本项 5 分，扣完为止。对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施。没有开展原因和责任分析扣2 分,

54、没有整改计划和整改措施扣 3 分，整改措施不落实扣 2 分。ehs/责任部门不符合项整改报告1.制订健全的安全生产规章制度本项 15 分，扣完为止。1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度（至少 32项），缺 1 种制度扣 1 分,扣完为止。2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺 1 种制度扣 1 分,扣完为止。3.规章制度内容具备可操作性，一项不符合扣 2 分 。ehs/职能部门安全生产规章制度5.3.3安全生产规章制度252.发放到有关的工作岗位本项 10 分，扣完为止。1.规章制度发放到相关的工作岗位，少 1 个岗位扣 1分,扣完为止。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本

55、，发现 1 本不符合扣 1 分。行政部发放记录5.3.4操作规程251.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程本项 15 分，扣完为止。1.编制岗位安全操作规程，缺少 1 个安全操作规程扣 1分。2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性，每个不符合扣 1 分。各职能部门岗位安全操作规程2.发放到有关的工作岗位本项 10 分, 扣完为止。1.安全操作规程发放到相关的工作岗位，1 个岗位缺少安全操作规程扣 1 分。2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现 1 本不符合扣 1 分。行政部发放记录5.3.5修订15明确评审和修订安

56、全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订本项 15 分， 扣完为止。1制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任不明、评审、修订等，一项不符合扣 5 分。2未规定评审和修订的时机、频次或不定期进行评审和修订，扣 5 分。3未定期评审和修订，每种管理制度扣 1 分。厂长文件控制程序管理评审控制程序5.4 培训教育（100）1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划本项 2 分，扣完为止。1查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣 1 分;2未定期识别培训教育需求,扣 0.5 分;3未根据培训需求制定培训计划,扣 0.5 分。行政部人力资源控制程序，培训

57、计划和档案。2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录本项 2 分，扣完为止。 1企业应建立从业人员安全培训教育档案，少 1 个人档案扣 1 分。2培训教育档案记录不符合规定格式要求，每种扣0.5 分。3培训教育记录不符合（填写有缺项），每项扣 0.5 分。行政部培训记录 5.4.1培训教育管理103.记录计划变更情况本项 2 分，扣完为止。1未记录安全培训计划变更情况，扣 1 分。2记录不全，每条内容扣 0.5 分。行政部计划变更记录4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价本项 2 分，扣完为止。查考核期内每一次安全教育培训效果评价报告，少1 次扣 1 分，评价内容不全面

58、扣 1 分。行政部培训效果评价报告5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证本项 2 分，扣完为止。1查考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求，培训教师不落实，扣 1 分。2无培训场所或培训计划不落实，扣 1 分。各部门经理/主管考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价。1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职本项 8 分，扣完为止。1主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无安全资格证，扣 8 分。2安全生产管理人员未接受安全培训

59、或无安全资格证扣 4 分，先任职后取安全资格证，每人扣 2 分。3未按规定进行再教育或安全资格复审，扣 1 分。厂长ehs 经理生产部经理安监部门颁发的培训合格证5.4.2管理人员培训教育202.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职本项 8 分，扣完为止。1查安全培训教育制度，有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣 4 分。2检查安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业

60、工程技术人员要求每年至少进行 1 次再教育并进行考试合格，1 人次不符合扣 2 分。行政部人力资源控制程序3.培训内容满足本规范要求本项 4 分，扣完为止。1检查安全培训教育档案，培训内容缺少一项扣 1分。2现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和管理能力，达不到要求，扣1 分。行政部培训档案1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗本项 8 分，扣完为止。1查安全培训教育制度，有对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无规定，扣 2分。2随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣 1 分，扣完为止；