测试过程检查表.doc

1、1.测试请求管理过程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1是否在请求测试服务时 提交了测试服务申请 单？2对于项目类测试服务， 是否在需求评审阶段就 提交了测试服务申请 单？3对于项目类任务的测试 请求，是否同时提交了开发计划书？4测试服务申请单是 否经过审核并填写了审 核意见？5对于项目类任务的测试 请求，是否使用测试工 作量估算表进行了测 试工作量估算？2.测试计划流程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1测试组长有没有获取相关 的测试依据，如开发计划 书、技术方案，项目计划等 文档？2测试组长有没有根据测试 依据确定系统中可测试的 范围和不做测试的范围？检查点评审

2、者填写是否达标评审者意见YNNA3测试组长有没有定义针对 可测内容的测试方法， 测试 技术、用到的测试工具，发 现与组织级测试策略不一 致的地方，并采取了相应的 应对策略？4测试组长是否定义了测试 的进入/退岀/中断/继续标 准？5测试组长是否列岀了测试 产品列表？6测试组长是否定义了测试 活动的WBS (工作分解)？7测试组长是否定义了测试 活动不同阶段的里程碑？8测试组长是否列岀了测试阶段和测试活动生命周 期？9测试组长是否确立了估算 的假设条件，并对估算结果 进行记录？10测试组长在编写测试计划 之前，是否有测试进度表， 是否已经识别了与测试相 关的项目风险？11测试计划中是否定义岀了

3、测试活动中相关的干系 人？12测试计划中是否包含了测 试风险、沟通、跟踪与监控 等内容？13在测试计划完成后，同行(peer)是否从充分性和符 合测试标准的角度对此计 划进行评审和检查？14测试组长是否和测试活动 干系人一起疋期对测试计 划进行复审，找出偏离内 容？检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA15测试活动干系人、是否针对测试计划给出书面承诺并 定期关注测试活动进展？16是否跟踪测试活动过程中 与计划不符合的地方（称为“偏离”），主要是对影响 测试计划的因素，测试资源 的使用状况，测试承诺的实 现情况，项目风险（测试相 关），干系人的参与情况进 行跟踪，并定期对测试进程 和里程碑进

4、行回顾和评 审？17是否跟踪产品质量与计划 和预期的偏离，主要是对进 入标准、退岀标准、中断与 继续标准的执行情况，缺 陷，产品风险等进行跟踪与 监控，并定期组织对产品质 量和产品质量里程碑的回 顾与评审？18是否跟踪已发现的偏离，直 至关闭，在此过程中需要分 析问题，建立对不符合项的 纠正措施并跟踪纠正情 况？3. 测试计划文档检查表检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA1文档格式是否 符合XX银行信 息技术部测试 体系模版？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA2待测软件系统 的名称是否明 确？3测试计划文档 目的描述

5、是否 明了？4是否使用了标 准术语和统一 形式？5使用的术语是否是唯一的？6同义词、缩略 语等的使用在 全文中是否一 致并事先已予 以说明？7计划文档中的 大多数内容是 否是由测试组 长编写的？是 否与其它组讨 论过？8测试计划是否 标识岀测试需 求要点？9所编写的测试 计划中是否评 估了依赖关 系？10所编写测试计 划中是否描述 了测试进入标 准、退出标 准、中断/继续 标准？标准是 否可以度量？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA11测试方法策略 中是否定义岀 不同测试阶段 用到的测试类 型，内容是否 完整合理？12测试计划是否 包括测试执行 安排？1

6、3是否在测试计 划中列岀所需 使用的测试工 具？14测试计划是否包含定量管理部分？15是否列岀了不 同测试阶段的 工作产品，这 些工作产品是 否定义清晰？16测试计划中是 否有测试风险 管理相关内 容，内容是否 合理？17测试计划中涉 及到的测试人 员及测试活动 干系人是否定 义清楚，并明 确了相关人员 的职责？18测试计划中的 人员安排及任 务分配是否合 理？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA19测试计划中的 测试活动进度 安排是否合 理？20测试计划中是 否包含了测试 活动中的沟通 计划和问题管 理，这两项是 否合理？21测试计划中是 否定义了跟踪

7、与监控的相关 内谷，此早节 内容是否合 理？4. 测试风险管理流程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1 . 0通用标准与列表1.1测试负责人是否组织相关 人员定义了测试风险评估 标准？1.2测试负责人是否制定了通 用的测试风险列表？1.3通用测试风险列表中是否 区分了风险类别（项目风险（测试相关）、产品风险）， 并设置了初始信息（如可能 性、影响度、风险等级、对 应措施等）1.4测试负责人是否定期维护 通用测试风险列表？2 . 0识别测试风险检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA2.1测试组长在识别测试风险 时，是否邀请了相关人员参 与并从中获得了必要的信 息？2.2测试组长

8、在识别并记录测 试风险时，是否使用组织统 一的模板？3 . 0测试风险分析3.1测试组长是否在相关人员 的协助下，对所识别岀的测 试风险进行评级？3.2测试组长是否定期维护（修 改）测试风险？3.3测试组长是否至少为高等 级项目风险（测试相关）制 定了风险管理计划？4 . 0测试风险监控3.1测试组长是否定期或在事 件驱动情况下，监控识别出 的测试风险？5. 测试需求管理流程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1 . 0发送测试依据1.1在项目类/维护类任务的需 求阶段，项目经理是否及时 向测试组长提供了流程中 规定的测试依据？1.2在项目类/维护类任务的设 计阶段，项目经理是否及

9、时 向测试组长提供了流程中 规定的测试依据？1.3在需求变更发生时，项目经 理是否及时向测试组长提供了相关资料？检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1.4测试组长是否及时将接收 到的测试依据连同主测试 计划/阶段测试计划（草案） 发送给测试需求分析人 员？2 . 0验证测试依据2.1测试需求分析人员是否对 测试依据进行了验证并向 测试组长和项目经理书面 提交了验证意见？3 . 0定义测试需求3.1测试需求分析人员在定义 测试需求时，使用了 HP QC10.0或统一的测试需求模 板？3.2测试需求分析人员在编写 完测试需求后，是否填写了 需求跟踪矩阵？3.3测试组长是否组织了相关人员对测试

10、需求进行评审？3.4测试组长是否组织了相关 人员对测试需求进行风险 评估定级？3.5在发生需求变更，测试组长 及测试需求分析人员是否 在判断了变更需求种类后， 遵循并执行了流程中规定 的相应步骤。6. 测试报告检查表检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA1测试报告中是 否有明确的测 试用例执行情 况记录？2测试报告中是 否有失败的、 其它的测试用 例列表？是否 与实际情况一 致？3测试报告中是 否有各类资源 的使用情况与 统计数据？4测试报告中是 否有测试覆盖 率分析和统 计？如测试对 需求的覆盖 率。5测试报告中是 否有缺陷统计 与分析？6测试报告中是 否

11、有按缺陷严 重性分类、缺 陷状态分类的 的统计和分 析？7测试报告中是 否有遗留缺陷 的统计和分 析？是否有对 应措施？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标示评审者意见YNNA8测试报告中是 否有与测试计 划的偏离比较 分析？9测试报告中是 否有测试评 价？10如果测试计划 有性能测试的 安排，是否有 单独的性能测 试报告？11性能测试报告 中是否记录了 被测系统的版 本？12性能测试报告 中是否有对实 际测试环境的 描述？13性能测试报告 中是否有测试 计划中规定的 所有的测试种 类？14性能测试报告 中是否有关于 测试场景的说 明？15性能测试报告 中各种测试类 型的结

12、果记录 是否清晰合理？16性能测试报告 中是否对各种 测试类型的结 果进行分析？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标示评审者意见YNNA17性能测试报告 中是否有各类 资源的使用情 况与统计数 据？18性能测试报告 中是否有明确 的测试评价？7. 测试用例管理流程技术检查表检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA1每个测试用例有一个唯一的编号标识吗？2测试用例设计 包含了正向、 反向的测试用 例吗？3每个测试用例 清楚的填写了 测试用例描述 、测试步骤、 测试数据、预 期结果吗？4测试步骤、测 试数据部分清 晰，具备可操 作性吗？5每个测试

13、用例有对应的测试需求编号吗？检查点作者填写评审者填写检查点符 合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA6测试用例包含 边界值、等价 类分析等测试 用例设计方法 吗？7针对测试需求 的不冋要求， 使用不同的测 试用例设计方 法吗？8每个测试用例 有优先级的定 义吗？9有没有业务流 程的测试用例 ?10测试用例中有 关于菜单、必 填项和相关控 件的说明吗？11存在系统自动 生成的输出项 列出了生成规 则吗？12查询和自定义 报表的结果根 据条件组合设 计相应的测试 用例吗？13无法在界面显 示但又和测试 相关的字段编 写了 SQL语句 进行后台表查 询吗？14定义了入口测 试用例集吗？15定义了

14、冒烟测 试用例集吗？检查点作者填写评审者填写检查点符 合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA16定义了回归测 试用例集吗？17用测试工具管 理所有的测试 用例吗？18如果有自动化 测试，对应的 测试用例生成 了测试脚本吗？19有非功能性测 试用例的设计 吗？如安全性 测试、文档测 试等。20非功能测试中 有性能测试的 考虑吗（如果 测试计划有安 排）?21有非功能性测 试数据的准备 和使用说明吗？22非功能性测试 采用了合适的 测试工具吗？23针对不同的测 试阶段设计了 不同的测试用 例吗？24测试用例覆盖 到了所有测试 需求吗？25当测试需求发 生变更时，测 试用例也相应 变更吗？检查点

15、作者填写评审者填写检查点符 合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA26测试用例需求 跟踪矩阵填写 完整吗？27测试报告中有 明确的测试用 例执行情况记 录吗？28测试报告中有 失败的、其它 的测试用例列 表吗？29测试报告中有 各类资源的使 用情况与统计 数据吗？30测试报告中有 测试覆盖率分 析和统计吗？ 如测试对需求 的覆盖率。31测试报告中有 缺陷统计与分 析吗？32测试报告中有 按缺陷严重性 分类的缺陷统 计和分析吗？33测试报告中有 按缺陷状态分 类的缺陷统计 和分析吗？34测试报告中有遗留缺陷的统计和分析吗？35测试报告中有 与测试计划的 偏离比较分析 吗？检查点作者填写评审者

16、填写检查点符 合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA36测试报告中有 明确的测试结 论吗？37如果测试计划 有性能测试的 安排，有单独 的性能测试报 告吗？38性能测试报告 中有关于测试 种类的规定 吗？39性能测试报告 中有关于测试 场景的说明 吗？40性能测试报告 中各种测试类 型的结果记录 清晰吗？41性能测试报告 中有对各种测 试类型的结果 分析吗？42性能测试报告 中有各类资源 的使用情况与 统计数据吗？43性能测试报告 中有明确的测 试结论吗？44性能测试报告 中记录了被测 系统的版本 吗？45性能测试报告 中有对实际测 试环境的描述 吗？8. 测试用例管理流程检查表9.评审者

17、填写检查点是否达标评审者意见YNNA1.0流程进入时间1.1当测试计划通过评审且 测试需求分析过程已经完 成时测试设计人员是否开 始测试用例设计？2.0测试设计2.1测试设计人员是否能及时 获得测试需求说明书、测 试计划、测试跟踪矩阵的 最新版本？2.2测试设计人员是否按照测 试计划的要求、根据测试 需求分析的结果组织设计 测试用例？2.3测试设计人员是否对测试 用例做了相应的测试数据 分析？2.4测试设计人员是否组织了测试用例的评审？3.0测试需求跟踪矩阵3.1测试用例通过评审后，测 试设计人员是否填写需求 跟踪矩阵？3.2当测试用例增加和删除时 测试设计人员是否更新需 求跟踪矩阵？3.3当

18、测试用例状态变化时测 试设计人员是否更新需求 跟踪矩阵？4.0测试实现4.1是否对测试用例进一步细 化？4.2自动化测试的用例是否有 对应的脚本吗？9.评审者填写检查点是否达标评审者意见YNNA4.3测试组长是否对测试做详 细的测试执行安排？5.0测试执行5.1测试执行人员是否在测试 开始前做了入口测试？5.2入口测试不通过就是否结 束本次测试？5.3入口测试不通过是否提交 测试报告？5.4整个测试执行过程是否有 测试记录或测试日志？5.5发现缺陷时是否已提交缺 陷报告？5.6为验证以前版本的缺陷是 否被修复，测试执行人员 是否重新执行相应的测试 用例或自动化脚本？5.7如果测试计划或测试执行

19、 安排需要，是否有回归测 试？5.8测试组长是否按照测试计 划要求提交各类测试报 告？6.0测试用例维护6.1测试用例重大维护时是否 重新对测试用例进行评 审？6.2如果有对应的测试脚本， 测试脚本是否也相应地进 行维护？10. 测试用例检查表检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA1每个测试用例 是否有一个唯 一的编号标识?2测试用例设计 是否包含了正 向、反向的测 试用例？3每个测试用例 是否清楚的填 写了测试用例 描述、测试步 骤、测试数据、预期结果？4测试步骤、测 试数据部分是 否清晰，具备 可操作性？5每个测试用例 是否有对应的 测试需求编号？6针对

20、测试需求 的不冋要求， 是否使用不同 的测试用例设 计方法，如边 界值、等价类 分析等？7每个测试用例 是否有优先级 的定义？8是否有业务流 程的测试用例 ？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标示评审者意见YNNA9测试用例中是 否有关于菜单 、必填项和相 关控件的说明?10对系统自动生 成的输出项是 否列出了生成 规则？11对查询和自定 义报表的结果 是否根据条件 组合设计相应 的测试用例？12对于无法在界 面显示但又和 测试相关的字 段，是否编写 了 SQ语句进 行后台表查询？13是否定义了入 口测试用例集 ?是否合理？14是否定义了冒 烟测试用例集 ?是否合理？15是

21、否定义了回 归测试用例集 ?是否合理？16是否有非功能 性测试用例的 设计？如安全 性测试、性能 测试、文档测 试等。17是否有非功能 性测试数据的 准备和使用说 明？检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA18是否针对不同 的测试阶段设 计了不同的测 试用例？11. 测试缺陷管理流程过程文档检查表检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA0.0 整体0.1是否使用了 标 准流程文档模 板？Y0.2是否具备所有 流程要素（如目 的与范围、进入 /退出标准、输 入/输出等）Y0.3流程定义是否 简短、易于阅读 和理解？Y0.4是否

22、通过 BULLET或流程 图方式来描述 流程交互情况。Page7Y0.5流程内容是否 刚好充分且不 包含任何不必 要信息？Y1.0目的和范围（描述要做什么，为什么要定义本流程，本流程适用范围）1.1是否清楚定义 为什么要制定 本流程Page5Y1.2是否清楚定义 本流程主要任 务与活动的边 界或覆盖范围Page5Y检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA2 . 0术语和缩写（描述本流程文档中使用到的术语及缩写）2.1术语是否是 来 自 TMMi 或ISO9001,若不 是，是否已与上 述文档中的某 个术语作关 联？Page5Y2.1缩写是否提供 了全称及相关

23、定义（尽量参考TMMi和ISO9001 ） ?Page5Y3.0参考文档（指出本文档所参考的文件，必要时给出链接）3.1是否指出本文 档所参考的文件？Page5Y3.2所提供链接是 否有效？Page5Y3.3在本项目所有 文档进入文档 库后，是否提供 了参考文档的 链接？NA目前还无法链接4.0角色职责（描述本流程中涉及角色在本流程中的职责）4.1角色名称是否 是标准定义的？Page56Y4.2本流程中描述 的角色职责是 否与测试组织 管理流程中相 关角色职责 一 致（不冲突且不 超出其工作范 围）?Page56Y5.0输入（指岀为达成本流程文档所规定的目的所需要输入的工作产品或信息而不是事）

24、检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA5.1输入是否是工 作产品和/或信 息，而不是事件？Page6Y5.2输入是否是指 对整个流程的 输入,而不是对 流程中每个/某 个主要任务/活 动的？Page6Y5.3所标识岀的输 入是否详尽且 相互排它？Page6Y6.0输岀（指岀经过本流程后将要获得的工作产品或交付品）6.1输岀是否是工 作产品和/或信 息而不是事件？Page6Y6.2输出是否超出 了流程边界？Page6N6.3输出是否是整 个流程的输出 而不是流程中 某个主要任务/ 活动产生的输 岀并被其它任 务/活动所使 用？Page6Y6.4所标识岀的输 入

25、是否详尽且 相互排它？Page6Y7.0进入标准（描述触发进入本流程的事件。注意，进入标准不是工作产品）7.1是否具体指出 所有会触发进 行本流程的事件？Page6Y检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA7.2所描述的是否 是是针对整个 流程的进入触 发事件，而不是 针对流程中的 某个主要任务 或活动？Page6Y7.3是否有进入事 件无法导致进 入本流程？Page6N8.0退出标准（标志着可以退出本流程的事件）8.1是否具体指出 所有可标志退 出本流程的事件？Page6Y8.2是否存在某个 退出事件没有 导致退出本流程？Page6N8.3所有退出事件 是否

26、都是针对 整个流程而不 是针对某一主 要任务或活动？Page6Y9.0过程描述9.1在对过程中各 任务的描述时 是否遵循了 输 入-过程-输出 的关系与顺序Page711Y9.2任务/活动流是 否清晰且易于 理解？Page711Y9.3是否清楚定义 任务/活动间的 接口和相互依 赖关系？Page711Y检查点作者填写评审者填写检查点符合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA9.4流程是否清楚 定义了 ：什么 (what)、谁 (who)、如何 (how)、何时(whe n)Page711Y9.5在定义和描述 各项任务时，是 否采用了某种 方式来保证理 解一致。Page711Y10 裁剪准则1

27、0.1裁剪准则适用 情况是否描述 清楚且易于执行？Page11Y11.过程相关文档11.1是否列岀了 有 需要参考的所 有流程及其相 关资料(如模 板)？Page11Y11.2是否提供了 所 有参考流程及 相关资料的链接？Page11NA目前还无法链接12. 测试缺陷管理过程检查表检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA1缺陷是否得到了记录并 用统一模板管理起来？2发现缺陷时是否填写了 缺陷记录，并将缺陷状 态设为New提交给测试 组长？检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA3测试组长是否对提交的 缺陷做检查并加以跟 踪？4测试组长审核缺陷后是 否提交给开发组长？5在本版测试中是否导入

28、了上一版本处于Accepted及Arbitrati on状态的缺陷？6缺陷流转到开发组长 处，开发组长是否指定 了开发人员进行分析？ 并将缺陷状态改为Open?7开发组长做出决疋右认 为不需要修复或不在本 轮修复，是否将缺陷状态更改为Rejected 或Deferred，并返回给测 试人员？8测试人员是否对开发组 长作出的不作修复的评 审决定加以确认？缺陷 状态是否相应更改为ExplanationGiven 或Accepted ？9测试人员是否将有争议 缺陷提交给测试组长？10测试组长是否将有争议 的需要仲裁的缺陷提交 给项目经理，将缺陷状 态更改为Arbitrati on ?11若缺陷处于仲

29、裁状态 时，是否有相关方进行 评审并作出评审决定？12开发组长是否根据仲裁 结果更改了缺陷状态？检查点评审者填写是否达标评审者意见YNNA13测试人员是否对修复的 缺陷进行了验证和确 认？14测试组长是否定期提交缺陷状态报告？13. 测试环境管理流程技术检查表14.检查点作者填写评审者填写检查点符 合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA1系统测试环境分为UAT和SIT类型吗？2UAT环境的系 统软件，包括 操作系统、数 据库系统和中 间件系统等和 生产环境一致 吗？3UAT环境的应 用业务系统和 生产环境一致 吗？4UAT环境的测 试数据是从生 产环境提取的 吗？5从生产环境提 取的数据使

30、用 前必须经过脱 敏处理或其它 和安全性、保 密性相关的处 理方法吗？14.作者填写评审者填写检查点检查点符 合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA6UAT测试环境 主要用于功能 测试和用户验 收测试吗？7UAT环境使用 结束后，测试 环境管理员对 固定账号重新 设置密码吗？8SIT环境的系统 软件，包括操 作系统、数据 库系统和中间 件系统等和生 产环境一致吗？9SIT测试环境主 要用于信息技 术部各项目组 内部系统测试 吗？10准生产环境申 请单中有申请 原因、临时用 户权限、是否 为独占性测试 和操作步骤吗？11数据备份除了 数据外，还包 括文件系统吗？12测试环境入口 测试检查表中 有关于系统（ 包括操作系统 、数据库和中 间件）检查的 内容吗？14.作者填写评审者填写检查点检查点符 合项位置作者备注是否达标评审者意见YNNA13测试环境入口 测试检查表中 有关于网络连 接检查的内容 吗？14测试环境入口 测试检查表中 有关于数据检 查的内容吗？15测试环境入口 测试检查表中