基建处工作流程汇编

1、基建处工作流程汇编河海大学基建处二一一年八月目 录一、 综合管理科工作流程1、 基建处公章用印流程 (修订)12、 基建处合同专用章用印流程（修订）23、 基建处上级文件及校外来函处理流程（新增）34、 基建处校内来函处理流程（新增）45、 基建处公文行文流程（新增）5二、 计划管理科工作流程1、 计划管理科基本工作流程（新增）62、 规划设计方案办理程序（新增）73、 建设工程规划许可证（含临时）办理程序（新增）84、 放（验）线及正负零申报办理程序（新增）95、 工程质量监督注册进行网上申报的程序（新增）106、 办理建筑施工许可证程序（新增）11三、 项目管理科工作流程1、 项目建设前期

2、工作流程（修订）132、 项目招投标工作流程（修订）143、 勘察、设计阶段工作流程（新增）154、 合同签订工作流程（新增）165、 工程审核审计工作流程（修订）176、 统计工作流程（新增）187、 档案管理工作流程 (修订)198、 工程款结算支付工作流程（修订）209、 质量保证金退还工作程序（修订）21四、 基建采购科工作流程 （修订）22五、 施工管理科工作流程 （新增）23一、综合管理科工作流程1、基建处公章用印流程用印人填写河海大学基建处印章使用登记表报送主管副处长审批经主管副处长审批同意用印后报送处长审批经处长审批同意用印后综合管理科用印2、基建处合同专用章用印流程职能科室起

3、草合同文本，填写河海大学工程建设项目合同文件会签单工程建设项目合同文件会签单附合同文本报送校法律顾问审阅同提出修意该意见职能科室根据法律顾问意见修改文本经校法律顾问审阅同意后报送校监察处、财务处等部门及本处处长会签河海大学文件会签单上所列部门会签同意后，用印人填写河海大学基建处印章使用登记表报送主管副处长审批报送处长审批经处长审批同意用印后综合管理科用印3、基建处上级文件及校外来函处理流程上级文件、通知、校外部门来函等有关材料综合管理科登记、分类综合管理科科长阅签转处领导阅批根据处领导批示转有关职能科室阅办办理结果报相关主管部门相关意见反馈有关部门文件的复印件及办理结果转综合管理科立案归档原文

4、退校办秘书科归档4、基建处校内来函处理流程综合管理科收到校内来函进行登记综合管理科在校内来函附上基建处工作呈报表并填写来函单位及主要内容综合管理科科长阅签呈基建处处长阅签后转综合管理科综合管理科根据处领导批示转有关职能科室阅办综合管理科立卷存档办理结果反馈5、基建处公文行文流程处内职能科室拟稿，拟稿人填写“河海大学部门文件”稿签送综合管理科综合管理科核稿处内相关科室会签基建处分管副处长阅签基建处处长签发综合管理科排版、打印、用印在校园网办公自动化部门文件栏及基建处网站上公布综合管理科立卷存档二、计划管理科工作流程1、基建处计划管理科基本工作流程2、规划设计方案办理程序办理范围：新建、改建、扩建

5、各类永久性、临时性建筑物、构筑物基本材料：（1） 仅首次申报时提供：出示建设单位组织机构代码证副本，提供复印件一份；（2） 每次申报时提供：规划方案审查申请书、总图审查申请书。分项材料：（1） 符合国家设计规范的方案图2套；（2） 建设用地批准书或土地使用权属证明原件；（3） 规划设计要点复印件1份；（4） 规划设计要点或上轮审查意见要求提供的相关部门意见及其他材料复印件1份；（5） 总平面图6份（含电子文件）。办理时限：7个工作日办理科室：规划管理一部、二部、三部3、建设工程规划许可证（含临时）办理程序办理范围：新建、改建、扩建各类永久性、临时性建筑物、构筑物基本材料：（1） 仅首次申报时提

6、供：出示建设单位组织机构代码证副本，提供复印件一份；（2） 每次申报时提供：建设工程规划许可证申请书。分项材料：（1） 项目批准文件原件，提供复印件1份；（2） 建设用地批准书或土地使用权属证明原件，提供复印件一份；（3） 1/500、1/1000或1/2000现势地形图复印件1份；（4） 规划设计要复印件1份；（5） 方案设计审定通知书及附图复印件1份；（6） 符合国家设计及规范的施工图2套；（7） 有关部门对施工图的审查意见原件；（8） 有关部门对施工图的审查意见原件，提供复印件1份；（9） 规划设计要点或上轮审查意见要求提供的相关部门意见及其他材料复印件1份。办理时限：7个工作日办理科室

7、：规划管理一部、二部、三部4、放（验）线及正负零申报办理程序办理范围：永久性建设工程和由规划管理部门指定的临时性建设工程开工前，建设单位或者个人应当向规划管理部门申报验线，经核准签章后方可开工。申报材料：（1） 规划（验线）（验收）申请书；（2） 建设工程规划许可证复印件；（3） 审定总平面图复印件1份及电子文件；（4） 单体建筑1层平面图1份及电子文件；（5） 已树立公示牌通知单；（6） 南京市江宁区规划局建设工程放（验）线批复通知书复印件1份；（7） 要求提供的其他相关图件复印件1份。办理时限：5个工作日办理科室：测绘管理科5、工程质量监督注册进行网上申报的程序（1） 建设单位用加密锁登陆

8、江宁区建设工程质量监督网站，进入“责任主体申报查询”窗口，进行网上报监；（2） 网上申报完成后，建设单位携带申报表及下列资料到建工局交易大厅质量监督窗口或江宁区行政服务中心建工局窗口进行审核。需提交资料如下：（1） 岩土工程地质勘查文件审查合格通知书（原件核查，复印件留存）；（2） 施工图设计文件审查合格证书、抗震设防审查证书，若有人防及其他专项工程的需提供人防及其他专项工程审查合格证书（原件核查，复印件留存）；（3） 施工、监理中标通知书1份（原件核查，复印件留存、建工局招标办理）；（4） 施工、监理招投标合同备案表（各一份，原件核查，复印件留存、建工局招标办理）；（5） 施工、监理合同（原

9、件核查）；（6） 规划许可证件（原件核查，复印件留存，房地产开发企业须提供）；（7） 工程监理情况登记表（原件核查，复印件留存，质监站技术科办理）；（8） 工程概况表及其他需要的文件。6、办理建筑施工许可证程序（1） 建设单位经办人提供单位法人授权委托书来办理施工许可及领证手续（需注明有效期，时长为15天），经办人提供身份证复印件（经办人需与施工许可申请表上领证人一致，原件备查）；（2） 建设单位进行网上申报并从网上打印施工许可申请表；（3） 建设单位持加盖本单位及法人代表印鉴的申请表和以下申请材料到江宁开发区秦淮路6#建工局二楼交易大厅建管科窗口办理建筑施工许可证；（4） 经审核，资料齐全、

10、符合开工条件及法定形式即可受理发证。所需提交材料如下：（1） 该建筑工程用地批准手续（国土局办理）；（2） 建设工程规划许可证；（3） 施工现场是否具备施工条件（开工报告tj1.6表格原件，需加盖建造师与总监执业印章）；（4） 中标通知书或者直接发包通知书，施工合同备案表（招标办办理），甲乙双方 的建筑施工合同文本原件；（5） 监理中标通知书或者直接发包通知书，监理合同备案表，监理合同（招标办办理）；（6） 质量监督通知书（质监站办理）；（7） 建筑工程施工图设计文件审查合格书；如不需要审图，需提供施工图纸；（8） 建设单位资金落实证明，工期一年内的资金到位不少于合同价的50%，超过一年的不少

11、于合同价的30%；（注：对正常办理建筑工程施工许可证手续的工程项目，建设单位必须提供银行出具的该建设资金到位情况证明和支付给施工单位的工程备料预付款证明凭证；对补办建筑工程施工许可证手续的工程项目，建设单位应提供按施工合同约定的工程形象进度付款证明凭证，同时提供银行出具的该建设项目资金到位证明；对尚未解决拖欠工程款问题的建设单位，在办理行项目施工许可证时，建设单位应提供银行工程款支付的银行资金担保。）（9） 立项批文；（10） 建筑工程安全监督备案证（安监站办理）；（11） 经监理审批过的施工组织设计a3-1方案报审原件（需加盖建造师与总监执业印章）；（12） 建筑工程消防设计审核意见书（消防

12、大队办理）；（13） 法律、法规所规定的其他文件（新开工项目需提供该项目环境影响报告审批意见、节能评估报告、江宁区建设工程使用预拌砂浆承诺书）；（14） 以上资料需提供原件核实，复印件加盖建设单位公章留存。三、项目管理科工作流程1、项目建设前期工作流程根据学校基本建设规划编制项目建议书、项目可研报告报校长办公会议审核通过报教育部项目审批组织勘察、设计招标校有关部门组织场地拆迁及清除委托勘察、设计市（区）规划局方案送审市消防局市（区）人防办扩初设计送审 市（区）卫生防疫市（区）气象局送审施工图省或市审图中心招标备案确定招标代理机构申办规划许可证组织监理、施工招投标确定监理、施工单位委托节能评估合

13、同备案及委托质监发布开工令监理、施工单位进场施工第一次工地例会申领施工许可证2、项目招投标工作流程编写招标方案招标方式、资格条件评标、定标原则招标工作日程安排通过招标方案市招标办招标备案成立自行招标工作组确定招标代理单位发布招标公告及资格预审文件编制招标文件及工程量清单 招标人及市招标办审查通过接收资格预审申请书并核查原件编制工程预算 资格文件审查及现场考察确定最高限价确定潜在投标人通过招标文件发售招标文件组织现场踏勘及答疑市招标办审查并备案市交易中心抽取评委市交易中心开标、评标提交招投标情况报告评标结果公示招标、中标人共同缴费签发中标通知书3、勘察、设计阶段工作流程组织设计方案招标确定设计单

14、位及方案组织勘察单位招标设计方案调整及送审确定勘察单位确定设计方案确定勘察方案及布孔图设计方案规划审批现场勘探进行初步设计提供地勘报告初步设计审查及调整 确定初步设计方案地勘报告通过图审施工图设计施工图校内审查施工图报相关部门审查整理施工图修改意见审查取得相关部门审查意见施工图修改施工图设计完成4、合同签订工作流程招标文件起草合同投标文件合同处内修改中标承诺书等基建处处领导校法律顾问合同会签校内相关职能部门合同签订合同编号及存档 合同发放5、工程审核审计工作流程移交资料归档提交审计报告汇总资料送校审计处进行二次审计提交内部审核报告整理审核意见50万以外项目科执行结算审核程序项目科牵头组织相关人

15、员进行内审施工单位在工程竣工后28天内，递交完整的结算资料监理及甲方代表进行资料真实性、完整性复核进行内部审核（委托咨询事务所）50万以内6、统计工作流程数据收集校财务科监理单位数据整理、填表上报数据常州校区校办楼鼓区统计局省教育厅教育部校内外其它部门7、档案管理工作流程归学校档案馆期间档案管理人员负责（1）每月定期收集、最后汇总（2）相关人员的借档、查档资料组卷材料管理科施工管理科计划管理科施工单位（施工（施工监理单位建立校档案馆电子目录项目管理科综合管理科资料整理归市城建档案馆资料整理归处档案室8、工程款结算支付工作流程通知施工单位领取审计报告施工单位与校基建财务对账施工科材料科校基建财务

16、提供对账单项目科通知施工单位开具发票综合科施工单位办理结算单 共同会签校基建财务科 办理工程款支付9、质量保证金退还工作程序质保期满施工方提交质保金退还申请质保期内使用单位对工程质量缺陷提出维修要求通知原施工方对工程存在的质量缺陷进行维修 原施工方响应 原施工方未响应原施工单位组织维修重新委托施工单位组织维修监理单位、基建处、使用单位共同对工程质量进行验收施工方进行整改 发出整改通知书未通过验收通过验收三方共同签字确认工程质量整改验收单 原施工方与基建财务科核对质保费用发生金额重新委托的施工方办理维修费用结算审核扣除由其他施工方所发生的维护费用重新委托的施工方办理维修费用结算依据原施工方签认的

17、质保退还金额，办理质保金退还手续四、基建采购科工作流程施工单位根据工程进展情况列出甲供材料及设备清单提交施工管理科审核。清单内容包括数量、规格型号、使用部位、技术要求、供货日期等施工管理科对甲供材料及设备清单审核后转基建采购科复审基建采购科对甲供材料及设备清单复审后报主管副处长及处长审批同意基建采购科在相关招标信息网发布招标公告基建采购科接受投标人报名并对潜在投标人进行资格预审基建采购科编写招标文件并报分管副处长、处长同意基建采购科组织开标、评标、确定中标单位基建采购科将招标结果在相关招标信息网上公示基建采购科向中标单位发布中标通知书基建采购科起草合同供货文本供货合同文本提交校法律顾问审阅同意后转审计处、财务处、监察处、资产处审阅同意基建采购科与供货商签订供货合同基建采购科根据合同约定条款办理付款手续基建采购科协同施工管理科等部门检查、督促合同的履约五、施工管理科工作流程开始参与施