物控部仓库管理工作流程图仓库业务步骤与操作顺序指导 - 仓库管理流程

1、精品文档（可编辑）欢迎下载物控部仓库流程图台州轩金车灯制造有限公司采购部主管审批采购员开具出门单仓库员核实品种、数量并按实际数量开具采购入库单原材料入库流程采购员凭送货清单开具采购到货单外协检验员判定否合格格退回供应商入库单仓库做账员次日交帐务采购员签字确认仓管员签字确认物控主管审批合格不合格原材料库仓管员打印原材料出库单车间领料员核对数量及型号原材料仓库出库流程车间依据生产指令单到原材料仓库领料原材料仓库员根据指令单型号、颜色、需求数量发料车间领料员签字确认出库单仓管员次日交财务低值易耗品出入库流程低值易耗品入库流程 低值易耗品出库流程仓管员开具采购申请单总经理或副总经理批准签字采购员购买后

2、凭送货清单及采购申请单入库仓管员核对品种、数量使用部门开具低值易耗品领用申请单物控主管审批确认仓管员开具材料出库单仓管员依据以旧换新原则凭申请单控制发放总经理或副总审批确认使用部门领导审批确认仓管员开具采购入库单物控部长审核签字领用人签字确认采购员签字确认入库单仓管员次日交财务出库单仓管员次日交财务外协件出入库流程物控主管签字审批采购部长签字审批仓管员凭到货单清点种类及数量并签收货物合格采购员凭送货清单开具到货单外协件入库流程外协件出库流程采购部凭送货清单核实到货种类及数量仓管员按生产指令单或领料单申请单数量发料账务员凭指令单或领料申请单请单系统入库使用部门领料员确认数量并签字仓管员在指令单或

3、领料申请单上签署实发数量生产车间主任审核确认各部门领导签字后把出门单交门卫不合格账务员凭报检单系统入账并开具采购入库单外检员检验判定是否合格采购员办理退货手续并开具出门单（注明到货不合格退回字样）指令单必须由计划科长生产部长审核确认领用部门凭指令单或领料申请单领料仓管员次日上交单据到财务仓管员次日上交单据到财务门卫见出门单核对后放行成品仓库出入库流程成品仓库入库流程 成品仓库发主机厂出库流程销售部提前一个工作日开发货通知单总装车间按指令单完成生产数量并开具成品入库单销售部主管审批车间检验员检验合格盖章物控主管审批成品仓管开具发货清单车间将检验合格成品送至成品仓库指定地点摆放整齐仓库配料员按发货

4、清单配货清点数量并签字确认仓管员次日交单到财务仓管员开具系统成品入库单入账车间统计员签字确认成品仓管员凭成品入库单核对品种清点数量仓检验员检验合格后开具产品出厂检验报告单仓管员开具成品发货单以及出门单注明发货型号清点数量并签字确认，并交门卫。驾驶员或提货人签字确认门卫见出门单核对后放行发放出库送货清单及送货回单由驾驶员及时带回交仓管（注：送第二车货时第一车回单必须带回）成品仓库记账后交单到财务外协件退货流程线长开退货申请单车间主任以及检验员审核确认采购部长确认退回仓库仓管员按各车间退回外协件分类清理不合格种及数量仓管员开具采购退货单物控主管审批质量部外协检验员确认种类及退货原因采购部主管确认总

5、经理或副总经理审批仓管员交审批退货单给采购专员采购部办理托运手续并开具出门单仓库单据交有关部门登记入账财务部确认供货方结算单非生产物料出入库流程领用部门用后经质最部判定是否合格部门申请领用物料、数量及原因仓库凭领料单发放物料及数量物控主管审核签字总经理或常务副总审核签字申请部门主管审核签字每月未返还仓库由财务从工资中扣除领用部门人员工资仓库登记非生产物料/产品领用明细表/非生产物料/产品领用核算汇总表月未上交财务、物控主管处外协件由领用部门开具退货单由领用部门领导、质量部、采购部、生产副总签字确认后退回外协件仓库自制件由领用部门开具报废单/粉碎单入回原领用仓库y n备注：如领用出厂后不入回仓库

6、的物料申请人须在领料单上注明并由总经理审批同意后，由仓库直接出库清账。每月5日各仓库出具非生产物料领用明细表上交至物控主管、财务部、常务副总或总经理处。试模领料出入库流程试模部门把仓库开具的入库单、粉碎单，、报废单贴在领料单后平账交财务报废物料入库仓库整理单据上交财务粉碎后回料入库（仓库整理单据上交财务试模部门开具报废单（按报废流程报废）合格品入库仓库开具入库单并整理单具上交财务试模部门开粉碎单（按粉碎流程签字）质量部判定不合格质量部判定试模产品合格生产车间试模仓库领料单发放物料及数量物控主管审核签字总经理或常务副总审核签字申请部门主管审核签字部门申请试模物料及数量废品仓库出入库流程入库流废品

7、库提申请数量管理部确认管理部及废品库仓管员确认售出价格总经理或副总经理审批车间主任填写报废单并注明指令号及报废率总经理或副总经理审批管理部审批以及核查累计生产部长审批质量部签字确认报废原因及核实数量程 出库流程物控部长审批物控部长审核处理（出售）废品库签收（涂改无效）废品库仓管员上账上缴售款至财务部废品处理报废部门开报废单注明名称、数量、原因指令单号报废部门开报废单注明名称、数量、原因指令单号工废流程工废、料废流程图料废流程质量部确认工废原因及数量总经理或副总经理审核确认仓管员凭报废单和领料单入账仓管员凭生产部报废单和领料单数量发料仓管员次日上交单据到财务物控部长审核确认废品仓管员清点数量、种

8、类并签字接收账务部审核废品仓管员清点数量、种类并签字接收质量部确认料废原因及数量外协件由生产部、采购部主管审核物控部长审核确认仓管员凭生产部领料单、报废单数量发料账务员凭领料单、报废单入库财务部审核仓管员次日上交单据到财务自制件由生产部长审核总经理或副总经理审核确认部门主管及生产部长审核确认拆灯件入库流程图拆灯房凭成品仓库开具报废单接收报废灯具 拆灯房拆解报废灯具并分类合格不合格 拆灯房开具报废单注明数量、原因按包装标准分类包装并标明型号、数量、检验结果返修售后主机报废仓库凭已审批接收报废物料并清点数量自制件外协件仓管员录账至系统外协件仓库接收拆灯件并清点数量自制件仓库接收拆灯件并清点数量仓管员入账至拆灯库并开具其他入库单拆灯房统计确认并签字仓管员交单据至财务财务核实拆灯数量及零部件入库数是否相符注：外协返修件由仓库上报至采购部，采购部与供应商沟通返修，仓库开具其他出库单拉出返修，返修合格后开具其他入库单平账，自制件由仓库上报生产部进行返修。生产计划下达流程图销售部每月25日提供次月销售计划计划科登记后交生产统计入账交日11点前粘贴上交至计划科成品入库并填写相关单据并粘贴至指令单后面车间按排生产车间按人员领料并核对型号、数量仓库配料员根据审核后的指令单备料按排设备人