中国中铁工程项目精细化管理办法表样

1、页眉内容附件1顶目业主基本情况调查表潭项目业主基本情况调查表表格编号精心整理0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业1 !i* . J 一上级单位项目主要负责人/八卜ill11联系电话社会信誉=/A. h /合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况.1 F垫资数额支付条件有无预付款4*.丸进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求 11 1与建设方接触情况描述| 111竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性1项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指

2、定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构gj ,.、1 施工材料当地劳务1f 现场情况及周边环境简图施工现场总体评价j 1f 1*一 丿现场施工时可能遭遇的疑难问题 i_一_ 制表人-、5审核人批准人时间时间时间附件3项目投标评审表1*1 ,项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估风险程度评估内容可采取的措施低高12345一、商务及合同风险评估1业主背景（如国有背景应低）2产权背景（如国

3、有背景应低）3财经能力（如财政资金应低）4业主人员态度、文化及合作5如工程不能完成对企业的社会影响6合冋无定量或要承包商算量的风险7合同蓝本采用风险8合冋条文苛刻程度 19履约保证金、质保金、延期罚款等1 11八a I.1指定分包商/材料商管理风险- 1rf1工程变更后处理风险| :/1 . 1* 1* /I11可索赔风险，包括工期等 i =1被指定分包商/材料商索赔风险r1结算风险 1 二1二、工程管理、进度、技术风险1对管理人员资质要求2r |_对质量、安全、环保要求3工期是否合理4i 1分期交工时，分段完工工期风险5需要特别技术的风险6施工现场及临时设施的风险7施工周边环境及布局存在的风

4、险8项目验收时环境因素影响程度（如地下9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要1综合性结论!:* If参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4项目投标总结表项目投标总结表表格编号0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万兀）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人1 -批准人-1时间时间时间附件5项目

5、成本控制及措施计划表.i 1. . z项目成本控制及措施计划表讥严7 -1表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点1、-I 1分析1责任成本（元）计划成本（元）降低额（元）降低率（%）责任部门（责任人）1人工费Ix:.飞,2材料费（1）工程材料费V，|（2）让I 1咗周转材料费3机械使用费4其他直接费（1）临时设施费（2）安全措施费（3）其它费用5间接费6税金78合计编制审核批准时间时间时间注：1、金额单位为万元。2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。鱼附件6项目成本管理情况信息表表格编号项目成本管理情况信息表08

6、02填报单位：附件7分工号王要物资需用数量明细表金额单位：万元注：本表序号填住为工程技项目编 列:码桥梁术部门按施工图及施叟:桩项目名墩号八宀越巾西甘FF中阡工组织设计填列设况计数量提交物资项门责任用本统计分况务分包队限额供应数量.工程部位按毛利率示例进行备注（毛 利率中含 税金%）+桩概算）价、承7 乙丫 1台标价墩号降造率墩身（%）-W 少 7 H1 J 亠（项目墩号） 收入（r IV、卩八 J 7 V/U 孑 1项目总编号本曰*危勺由吕卒项桥面系（率（%） 1里程累完曲隧 价值匕,1亠V开累成程 本厂 1 J/S 丿、1-4 /士盈涵洞:亏垫 （-）层实际底毛利 率（%）盈亏主要 原因涵

7、身、顶板、件柱 Q八字墙路基里铁主工程物资需程;水工田阳 （构筑韧：垫宀 新匚层、底板（分J区）、隔舸墙、池壁。y.1.丁件8王要物资需用限（疋）额!数【量总计划表二1 ,1公路工程卩王要物资需用限扌（疋）额丽数量总计划表|表格编号0902三轨道交通工程- -p J四市政工程1五房建工程!| 1编制人：审核人：审批人:项目名称:序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5| ,|/ /. / /1 技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资

8、采购（申请计划）附件9主要物资月度需用量计划表主要物资月度需用量计划表1d 1表格编号0903项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位需用数量进场时间备注合计工号1工号2工号3工号4工号5。b V ij技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日 1 _ _注：本表根据主要物资需用数量明细表按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。附件10主要物资月度采购（申请）计划表主要物资月度采购（申请）计划表表格编号精心整理0904项目名称：年月份序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位计划单价需用数量库存数量h丿！储备V1数量采购数量计划金额

9、计划进场时间备注-i l 11|技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年月日 1 = 、 . -r _ 1 1 1注：本表根据主要物资月度需用量计划表、库存盘点单、市场调查情况填列精心整理附件11物资供方调查审批表物资供方调查审批表表格编号0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称:联络地址：联系人：电话：传真：网址：电子邮箱：供方类型：生产厂家经销商岀租商I I X调查情况：、亠I f P_ I1、资质：营业执照税务登记证组织机构代码证资质证书安全生产许可证其他：;* I 、 IJ .2、许可：生产许可证I 1/1_$ /其他：3、产品质量：j t I ”具有有效

10、产品检验合格证具有省部级检测机构岀具的检测报告具有有效产品报告书样品检验和试验合格待进货时检验试验已经使用过，质量良好名优产品其他：一 -j ./ I4、履约能力：5、价格：6、运输：7、组织机构、管理制度： V、i *8、管理体系认证情况：.1 - *p B _ T-s9、业绩：10、信誉、服务及用户反馈意见：优秀良好可以很差11、其他:初步调查结论：合格基本合格不合格记录人：年月日调查人：年月日项目经理部评审意见:批准人：年月日评审人：年月日公司审批意见：批准人：年月日精心整理附件12物资供方定期复评表邑事物资供方定期复评表项目名称填报日期物资物资供方名称序号提供主要物资名称计量单位数量考

11、评项目证照有效性有效供货能力有保证产品质量合格信誉良好服务良好，:在选定的项目后戈* 1 1综合考评参加考评.项目经理部审批意见：批准人：年月日公司审批意见：批准人：年月日表格编号0906供方编号序号提供主要物资名称计量单位数量_11: - 1 1 1 f 二j1 . 1 1 考评记录换证过期一般不能保证不合格批次/数量合格较差合格较差W或给岀说明i意见：人：年月日附件13进场/入库物资验收登记簿C进场/入库物资验收登记簿表格编号0907)1八於KF1 | : / / / 项目名称：年月份序号供料单位物资名称型号规格批号生产厂家计量单位数量送货单号质量证明文件验收情况记录验收人签字劳务队验收人

12、存料地点应收实收 二二一-1注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本进场/入库物资验收登 记簿。附件14物资送检台账ys物资送检台账表格编号090811 !- _ 、 亡f /、 1二 1 :项目名称：年月份序号物资名称型号规格批号生产厂家计量单位代表数量送检日期11 ;委托单号检验单位检验日期检验报告编号检验结果备注-i *1 1 j.l/xIj 1 _- | 精心整理附件15合同封帐协议附件：1101合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人：（以下简称甲方）劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承

13、建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。甲方已支付价款（大写）:,按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。本协议自双方签字之日起生效。本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：I甲方代表：乙方代表：签订时间：年月日 , gF1 尹#附件16劳务企业考评表劳务企业考评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分说明基本情况资质证照情况履约情况人员持证上岗情况资源配置按照要求配足人员设备安全管理安全员配置满足需要安全措施周密、检查整改到位，安全生产处于受控状态未出安全事故

14、质量官理质检员配置满足需要质量自检、互检、交接检到位，整改措施落实到位完工项目质量进度管理总工期满足工期需要节点工期满足需要，过程调整及时现场文明施工施工场地按设计布置、临时设施、机械设备、料库料场、材料构件等整齐有序电缆线路架设、配电、用电设备安装符合规定住地环境整洁有序、食堂卫生、宿舍整洁、生活用水等符合国家卫生标准综合管理用工均签订劳动合同及时上报工资清单，及时发放不拖欠1进场人员遵纪守法1法律纠纷（扣分）停工要挟项目调价或补偿和公司发生法律纠纷1 :i.- /.-得分 jI附件17设计文件审核记录设计文件审核记录表格编号1301工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：

15、年月日-.l1:.-，-设计文件交付使用及存在问题上报情况：j_X | ., 11 : r _ / / /项目总工程师：年月日J 七 h i存在问题解决情况：（填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；冋题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。）1 、填写人：年月日精心整理附件18设计文件审核台帐设计文件审核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件 是否 标识设计文件 是否 发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单1 .变更图|Y二 1- ?编制/日期：复核/日期：填表说明：本表及时

16、登记，按月整理精心整理附件19工程数量复核台帐工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注I：八 1SJ= T 1I-.X y. r| .11I, r:,二- -1 .1. 1编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定精心整理附件20变更设计动态管理台账变更设计动态管理台账C- W r表格编号1304项目名称：序号变更申圭口 请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审1 ：! / 核情况上报业主日期业主

17、批复日期业主审核情况业主批复文号备注1严：1 |合计总计附件21规范标准清单规范标准清单表格编号精心整理1305项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注厂.匸1 / 卜 1 .1- 1l1.11 I f1 1;, 1: i11L； A7/,.J jTJ 二l 1 j.- - J_ .111J编制/日期：复核/日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明附件22测量设备一览表测量设备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号口 rlxh 品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期|i1.

18、/证书编号确认人确认周期下次确认日期-11 11 1附件23复核测量管理台帐G复核测量管理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司; 1 : - *IJ11 / :; . /.ir-f卜二二 LTI1 18, 1,精心整理附件24施工组织设计（专项施工方案）管理台帐施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1308项目名称：序号名称计划编制完成时间实际编制完成时间|Z |自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主1I1子（分公司）公司股份公司_| 1 . - 1 丿厂！厂I编制/

19、日期：复核/日期:填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表附件25施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1309项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备注项目经理部监理11: 业主1 1 : . : 1 ,*子（分）公司公司股份公司11;二：.1i 1b1 11匸Y I编制/日期：复核/日期：批准/日期:填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“/精心整理附件26技术交底书技术交底书表格编号1310项目名称第页共页交底编号工程名称设计文

20、件图号施工部位 /.A11) 1 .-1 X I_八宀：:：J交底日期i i z ;.7 / /7 技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；I3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；!i i X 1.| |5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的冋题。附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附件27技术交底执行情况检查记录表tsr技术交底执仃情况检查记录表表格编号1311项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制

21、质量以及复核、签收情 况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）J h i |11,1I |1j 1:厂？J下步整改措施：检查人员（签字）：i| *” X编制/日期：复核/日期：填表说明：i、技术交底执行情况每月检查i次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并 I；进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按施工过程监督检查记录表填写，作为该记录表附件。附件28施工过程监督检查记录表施工过程监督检查记录表表格编号1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：进行整改采取纠正措施进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于年月日前进行

22、整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取:现场验证书面验证存少l,f 检查人员（签字）：年月日原因分析：I , / /:y *、. I I J / / /施工队负责人：年月日-_ j 讣X J纠正及预防改进措施：制定人：年月日批准人：年月日验证情况：验证人：年月日精心整理附件29材料检验台帐CU材料检验台帐表格编号1313序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验备注1-j /I-11 J 1 二k- _ 111 、l-编制/日期：复核/日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。精心整理附件30技术文件总目录技术文件总目录表格编号1314项目名称：序号文件名称档案柜编号档案

23、盒编号保管人备注1 /11； r;-:| C-I 占; -.11 丄 . 1 1合计编制/日期：复核/日期：说明：i、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。附件31技术文件发放台帐技术文件发放台帐表格编号 I |1 I-Ji-11 11 11i jr,-合计编制/日期：复核/日期：、I,填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附件32节能减排报表管理台帐Q罗节能减排报表管理台帐表格编号1316项目名称:序号报表名称编制复核计划报送实际报送接收人备注时间时间严

24、o 1 :产 j *_1 1 t 、.广-*1 I1 11编制/日期：复核/日期：E V 、 |填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理精心整理表格编号附件34收方结算工程数量管理台帐工程验工计量管理台帐表格编号1317项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量曰.壬 量差XXX年XXX月份XXX年XXX月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余附件33工程验工计量管理台帐编制/日期：复核/日期：填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。精心整理

25、1318项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量XXX年XXX月份XXX年XXX月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余XX施工队（合同号）.ii r:.J-y编制/日期：复核/日期：填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况。每期台帐应存留备查。附件35环境因素识别评价表附件36重要环境因素清单精心整理附件37 一般员工季度绩效考核表QA般员工季度绩效考核表表格编号1801项目名称项目基本情况被考核人考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考

26、核时间考核内容1 Ly序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1工作能力2工作态度3工作业绩I415、二*7；67891 %r J,L r .14 V -1V W 1 *综合评价 1,必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件38项目部年度考核表项目部年度考核表表格编号1802项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目进度管理11 III- ，-1 ,!i !2项目安全管理3项目质量管理;j-1 丿- 14上缴款1W 15项目成本管理6项目文明施工管理78910111 1.|综合评价必须整改事项及要求

27、编制人审核人批准人时间时间时间附件39项目部期末考核表项目部期末考核表表格编号1803项目名称项目基本情况考核组成员本项目第次考核上次考核时间本次考核时间| :二.考核内容序号考核项目权数分数评分评分部门评价人签字1项目合同管理V | .7 J2项目进度管理IIL；,73项目安全管理1 | . :14项目环保管理1 1 d5项目成本管理6项目质量管理7项目技术管理1 1 18业主评价IJ9 、1011| 1综合评价必须整改事项及要求编制人审核人批准人时间时间时间附件目部非生产性主要办公设备购置审批表单编项目部月度报告2001项目名称项目基本情况报告编号第次报告本次报告时间、项目管理团队建设基本情况:、项目合同管理（索赔与反索赔）情况:三、项目成本管理情况: 四、项目进度管理情况:五、项目质量、安全、环保管理情况:I -六、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）：I七、项目材