压力管道材料管理控制程序

1、公司程序文件2015材料质量控制程序2015年08月30日发布2 015年09月01日实施编制：2015年8月10日审核：2015年8月15日批准：2015年8月30日管道有限责任公司管道有限责任公司程序件文件标识Q/GD.7.4-2015标 题材料质量控制程序页码第2页共5页1目的为了确保用于生产的材料、零部件采购、入厂验收、标识、保管、发放、使用及 材料代用满足法律、法规和压力管道安装需要，使材料使用过程的各管理得到有 效控制。2适用范围本程序适用于压力管道安装原材料、零部件、焊接材料的采购、入厂验收、标识、 保管、发放、使用和材料代用的全过程的质量控制。3引用标准3.1 TSG Z000

2、4-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求3.2 NB/T47018.147018.7-2011承压设备用焊接材料定货技术条件3.3 GB/T5117-2012非合金钢及细精粒焊条3.4 GB/T5118-2012热强钢焊条3.5 GB/T8110-2008气体保护电弧焊碳钢、低合金钢焊丝3.6压力管道安装相关的法律、法规等。4职责4.1材料责任工程师负责材料质量管理过程的控制工作。4.2供应部负责原材料的采购和材料申请代用等项工作，并负责材料的保管、发放和 回收及可溯性标识的控制工作。4.3质量保证部负责原辅材料的入厂检验、安装承压部件材料可追溯性标识过程记录 的控制。4

3、.5工程部负责材料的使用过程、用于安装承压部件的材料可追溯性标识的控制。5管理程序5.1采购控制合格供方的评价a）对供方的评价内容：供方产品质量情况，供方质量体系对所提供产品的保证 能力及交付后的服务能力。b）对供方的评价方式：承认第三方质量体系结果，并索取生产许可证的证明材 料，评价供方一年来的供货业绩，实施第二方质量体系认证等。管道有限责任公司程序文件文件标识Q/GD.B.7.4-2014标 题材料质量控制程序页码第3页共5页C）对供方评价要求：依据对供方的评价方式和内容，由供应部对采购产品的供 方进行评价，对采购产品供方的评价范围是依据对管道安装影响程度确定，对确定的评价方式等由部门确定

4、。评价的结果形成合格供方名录，并在每年年初报到办公室，由 办公室形成公司的合格供方名录，报总经理审批后，下发各有关部门。合格供方的名 录内容有生产厂家、产品名称、规格型号、产品执行的标准、厂址、电话、电传、邮 编与联系人。根据合格供方的供货情况，供应部要制订选择评价和重新评价的准则， 并认真实施以确保产品质量。采购的信息5.121采购文件的控制范围a）采购合同、协议；b）采购计划；c）验收标准、采购规范；d）电话采购记录，采购计划内容a）采购产品名称、规格、型号、数量和材质等要求；b）采购产品的质量要求、执行的标准；c）采购产品的验收方式；d）采购产品有特殊要求时，应在合同或采购计划中注明，采

5、购计划实施之前，由 部门的主管领导批准。合格供方名录之外的采购由于各种主客观原因，需用要到合格供方名录之外进行采购时，应填写临时 采购计划，由质量保证工程师对采购计划审批之后方可实施采购。原辅材料采购产品的验证5.131凡入厂的原辅材料，必须附有合格的质量证明书。质量证明书的内容应当齐全、 清晰。质量证明书如果是原件要盖有材料制造单位质量检验章；质量证明书如果是复印件要加盖供货单位公章和经办人名章。质量证明书如不能和材料同时到厂，三天之 内心须到厂管道有限责任公司程序文件文件标识Q/GD.B7.4-2014标 题材料质量控制程序页码第4页共5页5.132材料到厂后，应放在待验区，有标牌标识。保

6、管员及时按订货合同要求查对实 物数量、规格、牌号等项目相符后，填写材料验收委托单会同质量证明书一起交给质 量保证部的材料检查员进行材料入厂检验。5.133材料检查员首先核对质量证明书的内容是否齐全，技术要求是否符合相关标准规定，当确认符合要求后，在质量证明书后面打上标识。材料检查员在检查原辅材料外观质量的同时，核对实物标识的材质、规格、炉 批号、标准号等与质量证明相符后，填写原材料外观检查记录。材料复验试样按相关标准要求的复验项目和数量划线，切割完成。复验试样经机加工符合相关标准要求后，理化室进行化学元素分析、力学性能检验，并出具复验 结果报告；复验结果报告应经理化责任师验证签发。经检验不合格

7、的原辅材料不得移出待验区，不得入库。对经检验不合格的原辅材料要挂好不合格标记，通知供应部立即退货或处理。5.2原辅材料的保管、储存与发放钢材库管理钢材库要分区域管理，有待验区、合格区和不合格区域，必须用标牌标识。对 原材料按类别、规格、进行分类存放，并挂好标识牌。钢材入库要办理入库手续，由保管员填写材料标牌，内容有名称、规格、炉批 号、库号、数量、牌号和执行标准等。要做到帐、物、卜、卡、牌相一致，严禁混料。材料要存放在防雨、防潮的库房内。钢材存放摆放要整齐有序，标牌内容齐全、 清晰，钢材存放要离地面不少于 30厘米，防止材料生锈。保管员定期向有关领导和部门报告库存情况，应熟悉库内物资的全面情况

8、， 发生问题及时处理，采取补救纠正和预防措施。焊材库管理焊材库管理设有一、二级库；一级库内分待验区、合格区和不合格区。焊材分 类摆放，标识清楚，严防混淆。焊接材料的保存、发放、使用、回收等按焊接质量控制程序执行。焊材一级库负责焊条、焊丝的管理，一级库要保证库房的干湿度不大于60%，温度不低于零上5度，并做好日常监控记录。库内摆放要分规格、型号，离墙和地面 不得少于30厘米。管道有限责任公司程序文件文件标识Q/GDB.7.4-2014标 题材料质量控制程序页码第5页共5页5.224焊材二级库负责焊条的烘干保温、发放和回收过程的控制，要做好烘干、保温、发放、回收等项记录。焊材二级库发放焊条时，应在

9、领用单上填写焊条的型号、规格、数量和库存号。 焊工用低氢焊条焊接时必须使用焊条保温筒，否则二级库有权拒绝发放。5.3材料使用过程控制材料的使用过程中要严防锈蚀、混料。库号标识移植及时准确有可追溯性，余 料及时退货，严防混料。材料发放领用要按工艺定额，限额发料，发料同时将库号移植。材料在使用过程中要确认材料的库号、规格和牌号，严防错用、混号，余料要先移植库号后下料。用后的余料一定要有材料库号并及时退库，确保材料的可追溯性 5.4材料代用过程控制当所使用的材料不是按图纸的要求时， 必须履行材料代用手续，材料代用手续要 归档于压力管道安装质量档案之中。材料代用由材料使用部门提出申请，填写材料代用申请单其内容有编号、 部件名称、原来要求的规格、型号、材质、重量等，代用材料的规格、型号、材质、 重量等。材料代用申请单应由技术，检查、材料责任工程师