整理版物流发货管理制度4

1、仓库出入库及退货管理规定为进一步规范公司通用产品的销售发货业务流程， 完善销售物流 制度，保证物流发货工作顺利进行。特制订此规定。一：货品入到仓库后，仓库员做到第一时间入库，核对货品正确 性，发现问题及时与后道沟通协调解决，确保入库数字，码数准确无 误。二;货品入库后，及时整理上架，按顺序摆放整齐，避免配货时 拿错，节约发货时间。做到货架经常整理，货量大的货品禁止在地上 堆放，可以打包放起来三：仓库员根据配货单进行配货，所配货品堆放整齐，每款放在 一起，并在配货单上签名，以便在绩效考核中奖罚。四：复核员在扫描货品时码数，款号，数量要准确无误，发现包 装，吊牌错误及时纠正，货品配错及时上架。单据

2、完成签名后交打单 员电脑复核。五；打包员在复核完成后， 清点数量并在发货记录本上详细记录， 店铺名称，总件数，箱数，备注物品。与打单员核对数字无误后将备 好的货物与出库单（客户联）一起打包封装。尽量做到一箱一单，以 便店铺核对。包装要做到，箱子外面必须有编织袋，超过 30 公斤的 要用打包机打四道。六；物流员将备好的货品选择合适的物流方式及时发放到店铺。七：物流员将物流信息次日作到电脑共享里， 与督导共同跟踪到 货情况，八：店铺退货首先向督导申请， 督导审核允许退货的货品及清单 打包牢固发回公司，根据实际情况选择合适物流发回公司。九：总仓在收到店铺退货时先检查包装是否破损， 若破损要求物 流公

3、司人员在场清点数量， 差异找原因并索赔。 如无差异先点总数然 后核对明细，一式两联交 AD 一联输入系统，一联留底与系统退货单 据核对，并把次品，正品分清，必须在两个工作日完成。十：返修货品在仓库收到后， 及时交到售后并在返修货品本上记 录详细。售后以工作联系单交接，需要换片，等质量问题或客户人为 原因损坏的可酌情收取成本费。此项工作不超过五个工作日。成品仓库二00九年十二月八日发货管理、发货制度第一条 为规范微生态公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意， 特制定本制度。第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序， 严禁在审批手续 不全的情况下发出货物。物流部按相应的审核

4、程序审核完毕后发货。发货审核程序：客户下单后， 如果客户选择的是网上付款， 则需等待确认货款全额到款后， 即安 排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后， 即安排发货，发货按照先进先出的原则。第三条 发货前物流员先打印快递单、发货单，包装好商品，做好发货 准备，最后联系快递公司取货。第四条 发货时间：周一至周六 18：00前统一发货； 15：00之前付款的订单 （包 括货到付款订单），当天发货， 15：00 之后付款的订单（包括货到付款 订单），次日发货；客户付款后 24 小时内发货（周日和节假日除外）。 如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。第五条 临时缺

5、货断货： 由客服在 24 小时内 （周日和节假日除外） 通知客户缺货 断货情况，建议客户耐心等待。第六条 物流跟踪：货物发出后由物流部门跟踪快递配送情况，及时处理各项问 题：1） 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏， 物流部门要及时联 系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；2） 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址， 交给物流部门通知快递公司。第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，所有发出货物要录入发货统计 表，并且将快递单和发货单归档。本制度自发布之日起执行。二、发货流程第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，物流部门 完成后台

6、系统订单审核和订单发货单审核；第二步 确认库存：库存有货则采取 先进先出 原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或退款处理；第三步 打印单据：1、仓库发货：物流部门打印网上订单，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送，将快递单号录入系统;第四步 快递跟踪：物流部门凭快递单号追踪快递配送情况，及时处 理反馈各项问题，及时处理好；第五步 订单完成之后，物流部将发货单，快递单归档。物流发货流程图后台记录原因发货单广东量子高科微生态健康产业有限公司发货单订单媚号下单时同!订单总额1使用券1应忖全報S支忖状态I支忖方式9731343615014-12-16 11B9 00-： 11

7、88 00植忖款徵信支忖I商品列表:. -11:11 阿力果18童装(11861)(包含；阿力果盒装(18*)111II1发货地址：IL!配送方式；快通II客服请注：I|11111定IIIII 收貨后在七天内如无提出任何异谏时T即作芮该批货物满意收翌些1 如发生纠纷*由洪方所在地人民注院栽决。收黛釜收后，即对上迷协谊承诺。1 1 IIL唸型1貝上.1蠹咸j会员釜M II1216140-1 -彳http/www.oligo.cc 服务氯垂：4000-300149 樂凤裱快递收发管理制度1 .目的1.1为了进一步规范公司快递收发管理，控制公司快递成本并同时确保公司快递 的收发及时、准确，特制定本规

8、定。2. 范围2.1本制度适用于公司所有部门及员工。3. 职责3.1门卫负责对普通快递的收发和保管工作，但不负责记录和通知工作。3.2各部门或个人负责快递的发送及领取。4. 程序4.1相关规定：4.1.1物流公司选择参照表：序号发货类型快递公司选择1A类：贵重件（票据、证件、样品等物品）顺丰、EMS2B类：紧急件（急需发送的物品，并有到货时 间要求，且到货时间一般运输无法满足）快递、航空3C类：普通件（无到货时间要求，或到货时间普通物流一般运输可以满足）4.1.2选择快递公司的原则是合理、负责、安全、低成本。发件人需根据所发物 品的性质、到货周期等，合理的选择物流公司，相同条件下以最低成本完成

9、发件， 能走普通物流的不得发快递。如因工作失误造成运输费用超标，超出部分个人承 担。4.1.3物品发运一定要选择有正规经营手续的物流公司，业务合作要有合同或协议，运输单价每年更新一次。未经申请批准一律不得使用到付、空运、快递的方 式发运和接收货物。4.1.4 A类：贵重件。所有发票、承兑、收据、证件、保密文件等均选择顺丰或 EMS（优先）进行配送。不得选择其他物流公司。4.1.5 A类：贵重件的发送不需要申请。4.1.6 B类：紧急件。对于紧急件在不超首重的情况下优先选择顺丰快递，超出首重件优先选择一般快递或者航空运输。因客户原因需要发快递的，需由客户付款。4.1.7 B类：紧急件的发送必须填

10、写快递发货申请。由客户付款的不需要申 请，不超首重的不需要申请。4.1.8 C类：普通件。必须使用已经合作且有协议的普通物流。如需更换发运方 式或物流公司的，必须填写快递发货申请。成品发货、办事处不良品退回均 必须使用普通物流。4.1.9如需发客运货物必须填写快递发货申请。4.1.10严禁公费邮寄私人物品，一经发现按照寄件费用的10倍进行扣罚.4.1.11所有公司快递发送和到付快递，均需填写快递收发登记台账。台账中 明确收发物品、数量、快递公司、费用、到货时间及发货类型。严禁私自寄出公 司产品，一经发现按照寄出件价值 10 倍进行扣罚，情节严重者视同偷盗并将追 究其刑事责任。4.1.12 门卫

11、负责快递的收发中转工作，只负责快递的接收、发出、保管工作， 不负责联系通知事宜。 无论何种快递不得在门卫过夜， 当天没取走快递门卫负责 转交成品库。4.1.13 当天没发出快递由成品库负责通知发件人，重新发出快递。当天收到没 有领走的快递，由成品库通知收件人及时领走。只署名公司名称、部门名称、领 导人、负责人收的快递，成品库及时转到办公室落实相关收件人。4.1.14 所有快递收发均在成品仓集中填写快递收发登记台账 ，快递费用月底 报销，需要附带快递底单和快递收发登记台账及快递发货申请复印件。 没有登记台账、底单或没做申请的快递费用。不予报销。4.1.15 所有快递的收发，均在门卫进行，快递公司

12、不得进入公司收发快递。贵 重物品或需装卸车的快递可进入公司，但需开具出门证才可出门。4.1.16 同城邮件，务必使用同城快递。4.1.17 员工个人快递可以通过门卫收发，但不受本制度约束，所有责任自负。4.2 快递发送4.2.1 门卫负责发送快递，发件人准备好发出物品后，将所发物品送到门卫发件 箱并通知快递公司， 快递取件时由门卫通知发件人结清费用， 发件人自留快递底 单并填写快递收发登记台账 。紧急快递需填写快递发货申请 。寄付方式的 快递，均需填写快递收发登记台账 。快递收发登记台账 快递发货申请 月底采购部（成品库）留档。4.2.2 发件人需自行对所发物品进行清点、打包（需确保包装方式结

13、实、牢固避 免货运途中破损或丢失情况）并需详细填写快递单（收件地址、联系人、联系电 话等）快递单填写字迹需清晰、准确。4.2.3 快递底单（底单可复印）快递收发登记台账 快递发货申请需统一 由采购部（成品库）保存，月底统一进行核对，核对无误后需财务经理及总经理 签字确认，确认后由财务部统一付款或报销。4.3 快递接收：4.3.1 门卫负责接收快递，并将快递存放于收件箱中。收件人按照到件时间，及 时到门卫领走快递，并填写快递收发登记台账 。到付快递由收件人自行保留 底单以备报销使用。4.3.2 门卫负有快递保管工作的责任。下班后没有及时取走的快递，下班前门卫负责转送成品库。4.2.3 快递底单（

14、底单可复印）快递收发登记台账 快递发货申请需统一 由采购部（成品库）保存，月底统一进行核对，核对无误后需财务经理及总经理 签字确认，确认后由财务部统一付款或报销。5相关文件：5.1 成品库管理制度5.2 原材料、零件仓管理制度5.3 25天准时化生产管理制度6. 相关记录：6.1 快递收发记录表6.2 快递发货申请6.3 快递发货单（底单）统一物流发货管理规定目的:减少发货混乱 ,规范发货标准 ,减少浪费 ,降低物流成本以及合理 利用资源.发货是按用户订货的要求， 以合理的送货形式， 在客户处进行货 物配备，以合理的方式送交用户，实现物品最终配置的经济活动。发 货作为一种现代流通组织形式，是集

15、商流、物流、信息流于一身，具 有独特的运作模式的物流活动。发货管理规定 :1、所有参与发货人员统归属售后服务物流处统一管理2、各部门凡是要发货物下午四点前全部领出整理打包好统一交与物 流刘城兵处， 由刘城兵统一联系快递公司， 不允许私自联系快递公司 发货3、项目发货，需要提交部门领导签字的申请单或项目发货单，需要 配合的，部门内勤必须和发货员一道参与领货打包交接， 杜绝不明单 据要求发货或只交单据不提供援助的发货形式。4、售后服务物流处会尽快与固定几家快递公司签订协议，并将价格 表发放至参与发货人员，合理选择快递公司。5、以尽可能低的物流成本，给顾客以尽可能好的物流服务 ,各部门内 勤在发货时

16、根据客户的轻重缓急 ,选择不同的快递公司 ,不能选择的写 好发货地址以及单据交刘城兵处。6、各部门准确地按期将商品送交顾客，满足市场需求，及时产生价 值。7、所有发货物品外包装需要包装完整，并做好称重标记 ,信息填写清 晰完整。8、每个部门发货前需自行登记快递单号和所发货物以及所归属的项 目,以便查询。9、物流处每月做好快递单据的登记 ,在月底填上相关单价后做好报表 交部门经理以及分管副总 .10、每月月底由售后服务物流专人审核对账结算分出每个项目使用费 用并报相关领导审批。物流配送管理制度第一章 总则、目的为了使公司物流配送工作， 尽可能做到及时准确， 服务周到， 有效控制物流 成本，提高本

17、公司的物流客服水平而质量，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司为客户销售配送设备、 设施、 原辅材料、 包装及其他相关 物资的管理。第二章 定义、组织与职责三、定义1、向客户销售包装、源辅料、设备、设施等2、负责客户订货、配货的托运四、组织与职责1、后勤部是物流配送的主责部门，负责筛选物流、跟踪服务。2、第三方物流公司的选择 选择长期合作承运商（物流公司）时，应该考核其商务资质，其现有的 网络覆盖能力、车辆情况、周期发货时间节点等，并留存其相关资料；如果 是临时合作的，一定要签订托运协议，若是比较贵重物品，则需要承保，保 障公司财产的在途安全。3、公司物资配送人员的素质的要求 物资配送人

18、员，应开发出符合公司运营要的合格物流承运商，保障物流 顺畅到达。要掌握物流承运费用的核算方法和相关细节。同时要了解一些车 辆（汽运或火车）装载的知识。关于选择的具体物流模式，要根据客户所在 地的物流环境、客户自身的素质和本公司的供应商的具体情况合理安排。4、物流模式具体可采用： 多点对一点直达、集中对一点统配等方式。根据客户配送货物指定到达 区域和服务要求（自提还是送货上门） ，确认协议物流公司是否在服务覆盖 区，否则另选其它物流公司。 （尽量选直达，避免多次中转） 。5、配送期（1）发货期：财务确认客户款到帐，二个工作日内货物发出。为了缩短备货 时间，发货员在客户已确认配货销售单订单后，仓库

19、有货的先备货 放在待发区、需采购的通知采购员预订。（2）到货期：因物流公司的不可控性，对客户承诺设备发货期在15 天内，其它发货期在 10 天内。6、第三方物流配送单据填写的注意事项（1）详细认真写明货物名称、货号、件数、包装规格。特殊情况单品价格 底集中打包成一件的货品可按类别统称写，注明每件明细内容。（2）在“备注”栏里填写提货前，清点货品，事后自负。7 、发货员注意事项（1）装箱时要点清，每件（箱）里所放置的品名及数量，并在发货任务跟进 表内填写清楚（以备后查） 、做好与移交人（仓库管理员或采购员）或接 管人（公司员工带运）的相关手续。（2）发货员每次发货时要告知客户提货注意事项。（3）

20、 多货品整合打包时，最好要按类别打包（一个类别打一起），每件重量不 要过重、过大（做到便于搬运、不易破损）。（4）二人以上确定后，才可封箱和粘贴封条，并在“装箱内容”上签字已示负 责。8客户收货时的注意事项（1）查看外包装有无破损、封条有无破损或丢失，如有及时于总公司供应部联 系待解决后方可提货，否则后果自负。（2）客户在提货时要验清货品名称、数量、质量、完好后才可签字提货。（3） 货品有异常情况当天给后勤供应部联系解决，二日内客户未反应有问题默 认为认同。过后责任有客户自负。9、及时填写物流第三方物流跟踪进度表（附件1）和发货任务跟进单（附 件2）（附发销售单、物流单）第三章物流管理流程五、

21、配送流程（一）、配送管理流程图（二）配送分类1、公司赠送物品的配送流程（1）客服部将签约的准发货的客户联系资料、发货时间及合同配置清单复 印件（并在复印件上签字）的，交递给后勤部。（2）后勤部核对配货单、程递财务确认后，根据库存量和客户需求供货时 间，安排采购计划、协议物流筛选。（3）配货人员与仓库办理出库手续，承运时，要根据产品的特点，将不同 产品适当组合打包，并进行连续编号，清晰署名收货人及联系方式， 同时要将本公司的名称在包装外面标示清晰，力图减少产品在途转运 时的缺失。（根据货品的性质，选用合理、严实的包装打包，确保货品 不易散落、尽量做到整体集合包装、避免多件减少丢失率） 。（4）由

22、于配货品提供商不统一，产品很可能分多批次发运，因此配送控制 人员，要适时跟踪各批次货物中途运输情况。确定总配货物分几批发 出（每批都应有分批配货单装入随货箱） ，选几个物流公司。办理好第 三方物流手续、。（如果是厂家发货， 急时向厂家索取厂家物流发货单）（5）及时登记发货资料（总配货是分别分几批发出，每批都发的什么货、 分几件装、随货单在那个箱子里装着，是从什么地方发出，选择的物 流公司电话，预计分别到达时间） 。（6）货品发出后，电话通知客户。讲发货的有关信息，同时告知客户提货 要求（出发现与单子上少件、包装破损等损坏现象。先暂不提货，及 时与公司配送部联系， 待公司与物流、 客户三方达成一

23、至后方可提货。 否则一切后果有客户自负） 。同时认真及时填写物流第三方物流跟 踪进度表（见附表）（7）及时填写物流第三方发货跟踪进度表 ，客户确认全部收到货品， 将此表递交上级主管。（8）完成相关配送手续后，配送人员要将到货信息反馈到申请部门。配送 人员在确认货物到达客户方后，要将物流单据收集清楚，传递到财务 备存。同时要将本次配送，按照客户单位进行规整入档管理。2、客户采购公司产品包装及其它 ,配送流程（1）客户订单A、客户首次包装采购配送：由运营部客服主管根据客户店面的标准及 产品的需求量结合公司每种包装的最小配送量， 为客户制定一份产品 包装配送清单，递交后勤配送部。B、客户二次以上包装

24、采购配送：客户根据自己的产品的销售量，主动向后勤配送部订购产品包装品种及数量C、后勤配送部主动向客户询问客户包装需求量、及最产品包装或其它，客户订单。（2）后勤配送部，根据客户订单。进行核算价格，与客户沟通确认总金额。 告知客户打款方式。（3）编制配配货单、程递财务确认后，根据客户需求供货时间，根据仓库储 存量安排采购计划、协议物流筛选（尽量选直达，避免多次中转）。同（一）（3）（5）确定总货物分几件发出（同时把配货清单，随同货品一同发出），所选最佳协议物流公司。办理好第三方物流手续。（同一批配送清单，尽可 能选一个物流）同（-(7)同（-(8)同（-(9)同（-(8)六、配送后期跟踪服务1、

25、主动推销公司销售产品，增大后勤销信量2、把所以配送给客户的每样设备厂家售后服务电话及购买时期一同告知客户， 如用质量问题（非人为因素），直接与厂家售后服务联系，取得他的技术服 务。3、认真填写客户来电（去电）记录本（附件3）（内容：客户来电或回访客 户时间、事项内容、解决方案及时间），4、及时收集，客户（直营店）对新开发的产品包装的设计缺陷，整理资料反馈给公司相关部门（公司设计师、印刷厂设计师沟通，形成解决方案）。5、及时收集客户对配送服务提出意见，查找原因。从内部和第三物流管理二方 面细致的分析问题出现在原因，及时形成有效的针对性整改措施，防止同一 异常情况频繁发生。6、对于货损货差、延误等异常运输情况，及时分