制造企业ISO9001程序流程图采购控制程序

1、 有限公司编 号版本/版次a/0文件类别程 序 文 件页 码1 / 4 页文件名称采购控制程序生效日期1 目的确保所采购的原材料和配件，均能满足规定要求。2 适用范围适用于对本公司生产所需的采购物资的控制。3 职责3.1 采购部负责合格分承包方的选定和采购合同的签订及采购的实施；3.2 营业课组负责编制采购产品的明细表，明确名称、规格型号、技术要求、验收标 准等文件；品管课负责对外购重要物资的进货检验或试验。3.3 总经理负责采购产品的审批。4 工作程序4.1 采购材料分类：4.1.1 甲类：组成产品构成的零部件;4.1.2 乙类：除甲类物资外，一般不影响产品的质量，或即使略有影响，但可采取措

2、施予以纠正的材料有：纸箱、外包装物、工装模具、润滑油等。4.1.3 丙类：办公用品、劳保用品及五金、工具等4.2 对供方评价和选择4.2.1 潜在供应商的选择1. 购买课对提供甲类物资的供方按供方评价准则进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力；材料价格；材料质量；交货时间、信誉、销售服务；交付方式。2. 对第一次供应甲类物资的供方，除提供充分书面证明材料外，需测试合格后才能供货。书面证明材料，可包含但不限于如下：体系认证证书；公司对供方质量管理体系进行评价的结果；公司及供方其它顾客的满意程度调查；供方产品的质量、价格、交货时间等情况；供方的财务状况等。(3).提供乙类材料的供方通

3、过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准，即可。编 制审 核批 准日 期日 期日 期 有限公司编 号版本/版次a/0文件类别程 序 文 件页 码2 / 4 页文件名称采购控制程序生效日期(4).对丙类材料仓库验收合格即可。4.2.2 合格供方的确认1 对供方的评价结果记录在中，经确认合格后，列入并由总经理批准；通过产品认证或质量管理体系认证覆盖产品的供方，免于评价，直接列入。2 合格供方材料在连续三次出现不合格时，对其重新评价确认。3 建立甲类材料供方档案，保持供方材料记录以提供必要时的追溯。4.2.3 合格供方的监控1 供方产品如出现严重质量问题，购买课当时即向供方提出（包括口头和书面传真）

4、，如三次提出而质量没有明显改进的，取消其供货资格。2 公司每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写，再评价时按百分制，质量评价占60%，交货期评价占20%，其它（如价格、售后服务等）占20%。评价总分低于60分或质量评分低于48分，取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，报总经理批准，但须对其每次供货进行检验，并执行4.2.3中第一条款。4.3 采购过程4.3.1 采购文件的制定1 购买课根据客户订单要求，计算主要材料需求量，制定。2 根据,对采购材料的类别、品名、数量、规格、交货期限作出说明。对采购产品的质量要求、验收要求、价格要求等方面,在年度采购订单中已说明。3 计划外材料需要采购时，根据申购

5、单进行采购。4 保持采购文件记录。4.3.2 采购实施1 适时调度采购，包括人员、时限、采购区域、运输、材料需求的缓急等方面的安排。(2).采购员凭或采购。(3).调度协议供方及时提供材料上门供货。(4).甲类材料规定在合格供方采购或合格供方上门供货。 有限公司编 号版本/版次a/0文件类别程 序 文 件页 码3 / 4 页文件名称采购控制程序生效日期4.3.3 采购材料的验证(1).对从国外采购的产品一律到货验证，由业务课检查数量和标识后,品管课负责按检查基准书抽样检验；对国内产品除到货验证外,可适时采取到供方现场验证.2 乙类物资通过试用合格及供方的合格证明进行验收。3 采购材料的不合格品按不合格品控制程序执行。4.4 记录控制物资采购的有关记录，由购买课予以保存。5 术语解释5.1 供方:向公司提供产品/服务的组织或个人6 引用文件6.1 监视和测量控制程序6.2 供方评价准则6.3 不合格品控制程序6.4 检查基准书6.5 合格供方名单7 记录7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 有限公司编 号版本/版次a/0文件类别程 序 文 件页 码4 / 4 页文件名称采购控制程序生效日期 附：采购控制流程图责权部门（人）记录供应商评价与选择合格供应商确认采购物质分类 采购