安全检查整改制度EHS005

1、CHHY标准安全检查整改制度EHS-005第五版，2014-07第1页，共4页战略所有者：EHS Coordi nation team内容所有者：EHS批准：李开泉1目的贯彻“安全第一 预防为主”的安全生产方针，杜绝安全隐患，确保安全生产2范围适用于丹佛斯（杭州）板式换热器有限公司海盐分公司（以下简称PHE和丹佛斯微通道换热器（嘉兴）有限公司（以下简称MCHE范围内所属各部门以及外单位来公司区域的一切人员的活动。3定义安全检查分为三级检查，指公司级检查、部门级检查、班组级检查。4职责与权限4.1EHS部职责4.1.1负责组织公司级EHS检查工作，监督和指导各级安全检查执行和整改落实情 况，4.

2、1.2 EHS工程师对每次抽查出的问题点改善落实情况进行监控，对整改报告进行 存档4.1.3对各部门检查实施情况和隐患整改情况在每月的例会上进行公布4.1.4接待外部特别检查和整改落实督促工作4.2各部门负责区域内部门级、班组级检查实施；4.2.1部门级安全检查人员职责? 按时完成各自的安全检查工作，及时向部门安全协调员反馈检查情况。? 在检查中发现的问题应立即通知有关人员进行改善。?在检查中发现涉及人身安全和财产损失的紧急隐患问题时，有权利停止作 业人员作业，协调有关人员立即开展改善工作。需要人员撤离避险时，指 挥人员避险撤离。4.2.2班组级检查人员职责? 班组长负责本班组安全检查开展和实

3、施，交接班时，向接班人员交待本班 组安全生产情况。? 班组长要及时向部门EHS协调员上报发现的安全问题，协调班组安全整改落实? 班组长传达部门和公司安全检查问题点，教育班组员工。? 操作人员在检查中发现问题时，必须立即通知当班班组长。? 在检查中发现涉及人身安全和财产损失的紧急情况时，班组长要及时通知生产经理或主管，需要人员撤离避险时，指挥人员避险撤离。4.2.3部门安全协调员职责? 按时完成各自的安全检查工作，监督和指导部门各级安全检查工作开展和 落实? 监督各项整改措施的落实，协调整改工作开展。? 制定班组安全检查控制措施，保证班组级安全检查有效实施。?部门安全协调员依据规定将检查问题情况

4、和改善情况进行汇总并将汇总结果张贴在看板上（格式详见安全检查追踪表），同时 e-mail EHS工程师? 部门安全协调员保存安全检查和整改记录跟踪整改措施落实。? 发现不安全行为有权并有义务立即制止。5流程无6内容6.1公司级检查6.1.1由QEHS部发起，由总经理、部门经理或安全员组成；6.1.2公司级检查频率，每月不定期进行两次；6.1.3检查标准：公司的各类安全规章制度以及公司级安全检查表;6.1.4检查后的问题点由QEHS部整理于”安全检查及问题追踪表”，发送给各相 关部门及各安全员，各责任部门在接到问题点后，及时提出纠正改进措施并回复 给EHS部，做为下次检查确认的依据；6.1.5除

5、不定期的两次公司级检查外，安全委员会成员于日常工作中针对各部门 存在之安全问题点可及时要求其改善，并提报汇集于近期的”安全检查及问题追 踪表”中，作为证据。6.2部门级检查6.2.1部门级检查由各部门经理组织部门内部人员进行检查；6.2.2部门级检查频率，生产部门（PHE价值流部、MCHE生产部）和设备部门 每周进行一次检查，其他每月进行一次检查；6.2.3部门级检查表可依部门级安全检查表进行或由各部门经理依相关要求进 行编制；624各部门的检查结果应填入“部门安全检查汇总表”，并明确改善情况，做 好记录保存备查。6.3.班组级检查6.3.1.班组级的检查由各区域小组长组织进行或操作员工进行自

6、检；6.3.2.班组级检查每天进行，并将检查结果填写到“日常安全检查表”；6.3.3. 班组级检查内容依公司各类安全规章制度、安全检查表及其它要求制 疋；6.3.4.班组级检查出的问题应及时报告给部门经理或主管。6.4.问题整改6.4.1班组级和部门级的安全检查的问题点的整改，由组织者负责记录改进措 施、责任人、完成时间，并对执行情况进行跟进；6.4.2在公司级检查中发现的问题点或建议改进点，责任部门应在 2个工作日内给 出反馈信息：改进措施、责任人、完成时间。并回复给 QEHS部，由QEHS部根据 完成时间及时验证改进后的效果；6.4.3若责任部门在2个工作日内未将改进内容回复给 QEHS部

7、，且无任何原因说 明的情况下，责任部门扣除2分；6.4.4. QEHS佥查表各区域整改率50%，该区域停业整顿；6.4.5区域负责人在得到问题汇总后，必须立即采取如下措施：?对能够立即解决的问题点，必须及时组织有关责任人进行解决。?对涉及需要制定改善方案的问题点（如：需要资金投入的、改变设备设施结 构和性能的），要组织相关责任人制定整改方案并对方案进行评估，安全 例会解决）。?对无法立即解决的问题点必须采取临时措施，防止意外发生。?督促本部门问题点改善落实，并及时将改善结果反馈给部门安全协调员。?制定改善方案时，要邀请部门安全协调员、EHS经理、公司EHS工程师一同进行评估。对于涉及消防问题的改善，厂房部消防负责人一同参与加评估。7相关参考文件7.1安全生产管理制度7.2安全生产奖惩规定7.3员工劳动防护用品配备标准CHH标准安全检查整改制度相关记录8.1部门安全检查及问题汇总表8.2三级安全检查表部门安全检查及问三级安全检查表PHE题追踪表.xlsx.xls变化相对于上次发布：2010-12-10 :第二版，更新部门名”生产部”为”价值流部”陈虹江修订2012-02-21 :第三版，更新部门名”