半成品生产质量问题处理流程

1、AAAAAA精品文档你我共享文件名称Document：【半成品生产质量问题处理流程】文件编码 Reference No.:【ISC/QU-03-02 】版本Version:【V8.0】业务类别 Business Category:【ISC】生效日期 Effective Date :【2003-10-10 】模块属性Attributes of Module:【质量】拟制责任人Prepared by:【田明援】业务小类Sub Category of Business【质量问题处理】文件审核人Reviewer:【马兴无】流程责任人Process Owner :【田明援】角色Role :【现场操作人员

2、、电装生产/检验工段长、生产工程师、质量工程师、URBJ、组、责任部门/人员】0定义序 号描述定义是指产品生产及储存、运输及使用过程中，因操作、物料、工艺、设备、BOMBOM设1 1半成品加工生 产质量冋题计等原因，造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。2 2生产质量冋题 的关闭对于偶发的一般质量问题，有了纠正措施并执行后，质量问题即可关闭；对于其 他质量问题，有了预防措施，并已执行或计划执行，且其改善效果良好，生产质 量问题才可关闭。3 3URBURB即UNCOMPETENTUNCOMPETENT REVIEWREVIEW BOBO的RDRD称，是为了集体协作，调查质量问题根本发生 原因

3、、制定预防措施并推动实施、跟踪问题的解决情况并最终关闭质量问题等活 动而设立的小组，主要由品质工程师及相关责任部门代表组成。4 4生产工程师指对生产现场提供技术支持的工程师，如工艺工程师、设备工程师等。生产工程 师在处理现场质量冋题时需对质量冋题给出临时纠正措施。1目的规范生产质量问题的反馈、处理和跟踪程序，使质量问题及时得到处理，并使纠正和预 防措施得到落实。2 KPI指标3适用范围流程起点生产质量问题的发现及反馈流程终点生产质量问题的关闭业务范围半成品加工生产质量问题的处理，但不仅限于此。适用范围半成品加工生产质量问题处理，但不仅限于此。4相关文件无5输入输入类型输入名称内容简述上游来源接

4、口及提 供者上游来源接口 流程名称启动输入电装部生产问题处理清单生产质量问题现 象的详细描述现场操作人员/ /其它 人员或客户无生产质量问题处理单6输出AAAAAA精品文档你我共享输出名称内容简述下游接口及用户下游接口流程名称电装部生产问题处理清单半成品加工生产现场质量问题处理措 施的描述生产/ /检验工段长或生 产工程师无生产质量问题处理单质量问题纠正预防措施的描述质量工程师无7角色、职责及特殊技能要求角色名称职责特殊技能要求现场操作人员发现质量问题并反馈无电装生产/ /检验 工段长质量问题初步确认并判断是否需提交第二处理人处理无电装检验工段长d d电装部生产问题处理清单跟踪关闭无生产工程师

5、制定纠正措施并判断是否需提交 URBURB要有丰富的现场冋题处理经 验，能够快速解决现场问题质量工程师质量问题确认并对问题进行分级，冋时根据进行上报及采用不冋处理方式（如停线、URBURB等）进行处理要求有极强的协调能力，熟悉 相关流程的运作，清楚相关的 接口关系。URBURB小组质量问题的根本原因调查及对策制定无责任部门/ /人员H H对于质量问题执行处理措施无8流程图8.1生产质量问题处理主流程003AAAAAAe 21 ? ?T e圭0圭a004aE _a 3 X ? e ?2 ?吿1? ? 0 圭 a丫1 ?MQEG ?)G a |e圭 0 G a |eNs010009012TQC精品

6、文档 你我共享8.1停线子流程0019流程说明9.1生产质量问题处理主流程001发现生产现场质量问题并填写电装部生产问题处理清单生产现场人员在现场操作、检验过程中发现质量问题，电装部员工填写电装部生产问题处理清单 并对不合格品进行标识或存放在指定的不合格品区，同时提交工段长审核，要求反馈人在反 馈问题时要能及时准确地提供相关信息并对问题进行正确完整的描述，包括产品（或物料） 名称、编码、不合格品数量、问题描述等。若所发生的质量问题符合停线标准（停线标准详 见本文件补充说明11.5），则需同时填写停线通知单。001a有问题描述的电装部生产问题处理清单或停线通知单。002质量问题确认并判定是否需生

7、产工程师处理部门主管对于电装部生产问题处理清单上反馈的问题，工段长对问题进行初步确认，同时判断自己能否处理，如不能处理则提交生产工程师处理。若能自已处理则转004。对于停线丫004 ? ?亠豐N? ?吿 11沐圭?0050変Q ?)変衩飞T e 2i -屮_? X e 2i 圭 0 圭 a |11.5） ，若所部门主管 003按一般生产质量问题处理。部门主管 004指导员工填写停线通知单，并及时通知质量工程师部门主管 004a有问题描述的停线通知单。005精品文档 你我共享质量工程师对生产质量问题处理单电子流上的处理措施的实施情况、实施效果进行 跟踪，品管工段长对电装部生产问题处理清单上的纠正

8、措施的实施情况进行跟踪，对当 次处理措施已执行的问题可关闭。009 措施是否有效 质量工程师 质量工程师对所有的处理措施的实施情况、实施效果进行跟踪，并根据跟踪的结果确认 处理措施是否有效，对于处理措施无效或效果不明显的质量问题，重新调查原因制定对策。010 质量问题的关闭 质量工程师质量工程师根据处理措施的实施效果情况，决定质量问题的关闭，对于处理措施实施效 果较明显的质量问题，签名确认表示质量问题的关闭。9.2 停线子流程001 发现生产现场质量问题并填写 电装部生产问题处理清单 反馈 002 判断所发生的质量问题是否符合停线标准（停线标准详见本文件补充说明发生的质量问题符合停线标准，则转

9、 004，否则转 003由质量工程师召集工艺、调度、生产各部门人员组成临时小组，针对停线问题、结合实 际情况进行评审。若评审结论为停线，则转 006，否则转 003 质量、工艺、调度、生产006 若评审结论为停线，则判定造成停线的原因是否为物料问题，若是物料题则转007，否则转 008。工艺工程师007通知MQ参与现场评审。质量工程师008 明确停线问题所涉及的单板或物料是否有外协加工，若确认无外协加工则转009，否则转010。调度工程师在处理停线问题时要查明所涉及的单板或物料是否在外协有加工，并给出具 体的外协厂商。009 停线问题通报，停线通知单内部发放（不涉及 TQC）质量工程师在处理停

10、线问题时，要由反馈人在停线通知单上注明停线开始时间，并由评审小组给出 预计的复线时间。010 评审小组分析评审造成停线问题的原因是否会影响外协加工产品的质量。若外协加工 产品的质量不受影响，则转 009，否则转 011质量、工艺、调度、生产011 停线问题通报，停线通知单发放，（增发给外协接口 TQC）质量工程师AAAAAA精品文档 你我共享012 通知外协厂停线 10 表格与记录停线通知单 ISC/QU-03-02 /F01 V4.011 补充说明11.1本流程解释权归供应链管理部质量管理部。11.2生产质量问题处理单电子流的编号规则：编号由3位字母和 7位数字组成，共 10位，由电子流自动

11、产生。其中前 3位字母代表填写 处理单的部门，后 7位数字分别代表年月及顺序号。11.3停线原则11.3.1 SMT 、焊接部分出现“较大质量隐患”，如不停线，将做无用功 ，而现场工艺人员又表示没办法调试 改进时，如：电容、电感爆裂、IC爆米花等；或生产不良品率大于（包括）15%寸。11.3.2调测部分ICT测试不良品率超过35%或FT测试不良品率超过20%寸；或涂敷线体不良品率超过10% 时。11.3.3不良率计算方法（此方法仅在处理停线问题时有效）：1133.1对于检验/测试数量小于50PC时，计算公式为“不良品数除以50块板数”，1133.2当检验/测试数量大于50PC而小于或等于100

12、PC时，计算公式为“不良品数 除以100块板数”，11.3.3.3当检验/测试数量大于100PC时不良品率计算公式为“不良品数/检验数量”。11.3.3.4本流程未特别说明的其它半成品制造环节（如 EDFA车间、母板车间等）的停线 操作可参考上述原则。注：以上 11.3项中有一条达到即可填写停线通知单。11.4停线通知单保存于各车间的IPQC/PQ处，可采用纸件、电子件、邮件等形式 发布、保存。保存时间为一年。11.5下列问题在处理过程中被视为有隐患的质量问题，在处理过程中需提交UR处理。11.5.1整机故障单板在电装维修复测现象不重现的问题；11.5.2技术部门判定焊点的焊接质量不稳定的问题

13、，如焊点表面良好，经维修发现虚焊 或焊点内部空洞；11.5.3连续3次在同一单板同一位置出现同一故障的问题；AAAAAA精品文档 你我共享11.5.4指导书中无明确要求或禁止，改变测试方法或测试项目顺序测试结果完全不同的问题;11.5.5待维修坏板放置一段时间后复测故障现象不重现的问题。12记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档条件保存期限到期处理方式生产质量问题处理单（电子）IT系统管理员服务器质量问题关闭2年销毁停线通知单电装工程质 量处电装工程 质量处开线1年销毁13 文档历史 History of Document版本号VersiVersi onon拟制/ /修改责任人Develop

14、/ChaDevelop/Cha ngenge OwenerOwener修改内容及理由ChangeChange andand ReasReas onon批准者ApprovedApproved byby1.01.0贾正欣新拟周劲2.02.0曹修洪因流程涉及部门的组织结构与职能的变更而升 级赵劲松3.03.0周振惠因流程涉及部门的组织结构与职能的变更而升 级赵劲松4.0殷国虎增加质量问题分层处理的原则赵劲松5.05.0殷国虎与重大及严重质量问题的处理合并，同时生产质 量问题处理电子流化李建国6.06.0陈兴瑞因流程涉及部门的组织结构与职能的变更而升 级，同时增加分级上报原则。李建国7.07.0陈兴瑞简化当前流程，将原停线处理操作指导书与 本流程进行合并，对原停线申请单进行变更， 并将电装部生产质量问题处理清单的填写操 作从流程中剔除，另形成操