房地产公司各项业务流程图

1、目录一、人力行政部行政01入职流程图 04行政02离职流程图 05行政03请假流程图 06行政一04出差流程图07行政05专项档案管理流程08行政06重要档案借阅管理流程 09行政07办公用品采购领用管理流程 10行政08公文管理（发文）流程 11行政09公文管理（收文）流程 12行政10招聘管理流程 13行政11劳动合同管理流程 14二、财务部财务01费用报销管理流程 16财务02资产购置管理流程 17财务03资产入帐管理流程 18财务04资产调用管理流程 19财务05资产处置管理流程20财务06资产盘点管理流程 21财务07资金流入管理流程22财务08资金流出管理流程 23三、商务部商务0

2、1固定资产采购管理流程 25商务02项目成本计划编制流程 26商务03工程项目总承包招标管理流程27第 1 页 共 46 页商务04监理招标管理流程28商务05分包工程招标管理流程29商务06甲供材料与设备采购招标管理流程30商务07甲定乙供材料与设备定价管理流程 31商务08工程合同管理流程 32商务09费用签证管理流程 33商务10工程款中期支付管理流程 34商务11工程结算支付管理流程35商务12造价信息管理流程 36四、工程管理部工程01方案设计管理流程 38工程02施工图设计管理流程 39工程03开工准备工作管理流程40工程04施工图会审管理流程 41工程05工程进度与计划管理流程4

3、2工程06设计变更管理流程43工程07质量缺陷修补及质量事故处理流程44工程08基础及主体工程结构验收管理流程45工程09单位工程竣工验收管理流程46工程10技术资料管理流程 47工程11材料检验管理流程48第2 页共46 页为了使公司各部门业务工作开展规范有序，使各项管理制度文件更 易于理解和可操作性，本着从保证项目开发业务效率的目标出发，优化、 规范部门作业过程，明确公司各部门管理中工作责任和方法，以及部门 间相互配合的目的，特制订本业务管理流程。本业务流程图是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定 的规范与程序，清晰地表达各项业务作业步骤、作业内容、顺序、责任， 以及执行重要作业步

4、骤所需要使用的工作指引和标准表单等，拟为公司 员工的业务工作中提供必需的信息，确保业务运作的效率和准确性，合 理安排过程和顺序，保证业务过程接口严密、运作有序，实现业务管理 的规范化。本流程还有待于在工作实践中不断修正，持续改进业务运作流程， 促进公司管理水平和经营绩效的不断提升。第 3 页 共 46 页文件名称入职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期入职流程表文件名称离职流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期离职流程表编制日期修改日期生效日期请假流程表文件名称出差流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生

5、效日期广飞预领出差费安排交通工具其他事物安排Lj出差过程出差流程图出差申请呈报送审部门总监或总经理回公司报到出差汇报财务总监1r报销结单差旅费审核文件名称专项档案管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期第11页共46页专项档案管理流程相关部门人力行政部相关领导文件名称档案借阅管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期档案借阅管理流程相关部门人力行政部相关领导文件名称办公用品米购领用 管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期办公用品采购领用管理流程相关部门人力行政部相关领导文件名称公文（发文）管理

6、流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期公文（发文）管理流程文件名称公文（收文）管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期相关部门总经办相关领导公文（收文）管理流程文件名称招聘管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期招聘管理流程相关部门人力行政部相关领导文件名称劳动合同管理流程文件编号BBLC-XZ-2012-05页码编制日期修改日期生效日期分管人力行政领导审定应聘资料收集筛选与用人部门共同确定面试名单用人部门相关人员 参与招聘面试填写面试评估表 对专业技能方面作岀 评价填写面试评估表结果反馈明确岗

7、位职责、要求进入试用期未录取人员理f告知、材料归档被录取人员通知被录取* 分管人力行政领导审定总经理审核劳动合同管理流程第13页共46页相关部门人力行政部相关领导财务管理流程文件名称费用报销管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期费用报销管理流程相关部门财务部相关领导文件名称资产购置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期相关部门资产购置管理流程财务部相关领导文件名称固定资产入库管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期财务总监审核相关部门固定资产入库管理流程财务部相关领导文件名称资产调用管理流

8、程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产调用管理流程财务部相关领导第18页共46页资产管理部门负责人审核调入部门填写申请调出部门协调安排通过通过财务总监审核通过资产管理部门验收移 财务转帐资产调用文件名称资产处置管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产处置管理流程相关部门财务部相关领导文件名称资产盘点管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期资产盘点管理流程相关部门财务部相关领导1 F按审批意见落实调整明细帐差异处理文件名称资金流入管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改

9、日期生效日期财务总监审核大额才需要通过总经理审批资金流入管理流程相关部门财务部相关领导第21页共46页相关部门资金流出管理流程财务部相关领导直接退回经办人或借款文件名称资金流出管理流程文件编号BBLC-CW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期商务管理流程第 # 页 共 46 页文件名称固定资产采购管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期固定资产采购管理流程相关部门商务部相关领导文件名称项目成本计划编制流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期项目成本计划编制流程相关部门造价、商务部相关领导文件名称工程项目总承包招标管 理流程

10、文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期工程项目总承包招标管理流程相关部门商务部/工程管理部相关领导文件名称监理招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期监理招标管理流程相关部门商务部/工程管理部相关领导编制招标文件招标文件内部评审 工程总监审核商务、造价复审F _修改、编制正式招标文件总经理审定发布招标公告、接受报名14工程部参与考察招标小组初选入围单位工程总监审核入围单位岀售招标文件、答疑* 接受标书、评标、决标商务、工程部参与询标、确定中标单位 工程总监审定中标单位商务、工程部备案发中标通知书、备案、与中标单位签订工程监理合同

11、文件名称分包工程招标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期分包工程招标管理流程相关部门商务部/工程管理部相关领导编制招标文件r招标文件内部评审工程总监审核商务、造价复审修改、编制正式招标文件 总经理审定发布招标公告、接受报名工程部参与考察 招标小组初选入围单位 工程总监审核发布招标文件、答疑接受标书、评标、决标商务、工程部参与 1* 询标、确定中标单位 工程总监审定中标单位商务、工程部备案发中标通知书、备案与中标单位签订工程合同文件名称甲供材料与设备采购招 标管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期第31页共46页甲供材料与

12、设备采购招标管理流程相关部门商务部/工程管理部相关领导确定甲供材料与设备的技术方案开始工程部提岀甲供材料与设备的请购单分管领导审查商务部市场调查报价、询价工程部编制招标文件总经理审定发布招标信息、接受报名工程部参与考察初选入围的材料与设备供应分管领导审查商务部工程部参与商务部工程部备案询标、确定中标单位发中标通知书分管领导审查总经理审批商务部整合、发包接标、评标、决标与中标单位签订采购合同结束文件名称甲定乙供材料与设备定 价管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期甲定乙供材料与设备定价管理流程相关部门商务部/工程管理部相关领导工程部提供材料与设备的技术参数指标

13、商务部市场调查报价询价工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分管领导审查.工程部审查施工单位 上报的材料与设备的 品种、品牌、价格等商务、工程部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同文件名称工程合同管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期工程合同管理流程相关部门工程管理部/商务部相关领导文件名称费用签证管理流程文件编号BBLC-SW-2012-05页码编制日期修改日期生效日期费用签证管理流程相关部门工程管理部/商务部相关领导开始工程部接收已经过监理工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门f向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门工程部验收五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收f34施工单位对工程施工过程进行汇报监理单位岀具评估报告设计单位对工程进行评估设计单位对结构工程进行评估竣工验收记4提岀整改意见，