2020年度项目支出绩效自评表

1、2020年度项目支出绩效自评表填报单位（盖章） 填报人：苏芳磊联系电话:5850251项目名称困难失业人员和离退休人员春节慰问金项目编码201715226610010主管部门南宁市人力资源和社会保障局主管部门编码：307001项目实施单位南宁市社会保险事业局项目负责人罗毅超联系电话:5571782项目性质一次性项目经常性项目延续性项目（跨年度项目） 项目起止时间： 年 月 年 月 年初预算数年内预算调增（减）金额全年预算资金总额项目实际支出金额预算执行率%若执行率低于50%则需简要陈述原因分值得分项目资金（万元）382.2382.21001010年度绩效目标一级指标二级指标指标内容年度目标值实

2、际完成值若正负偏差较大则需简要陈述原因分值得分产出指标（50分）数量指标（20分）对南宁市生活困难的离退休人员及失业人员等相关人员进行春节慰问对南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等提供春节慰问金，2020年预计慰问16860人次对南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等提供春节慰问金，2020年实际完成慰问16983人次2020质量指标（10分）覆盖率为符合相关条件的人员100%发放经复核符合相关条件的人员已完成100%发放55及时率2020年3月31日前发放完成春节慰问费用2020年3月31日前实际发放完成春节慰问费用55时效指标（10分）完成时间2020年3月31日前发放完成春节慰

3、问费用382.20万元2020年3月31日前实际发放完成春节慰问费用382.20万元1010成本指标（10分）用于南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等相关人员进行春节慰问10102020年拟安排382.20万元2020年发放春节慰问费用382.20万元效益指标（30分）社会效益指标符合南宁市春节慰问条件的群体受益为符合南宁市春节慰问条件的人员100%发放经复核符合相关条件的人员已完成100%发放1515可持续影响指标2020年慰问活动开展情况正常顺利开展正常顺利开展1515满意度指标（10分）具体指标慰问对象抽样满意度情况满意度在95%以上满意度97%1010总分100100南宁市财政项

4、目支出绩效自评报告南宁市财政项目支出绩效评价报告项目名称：困难失业人员和离退休人员春节慰问金项目单位：南宁市社会保险事业局主管部门：南宁市人力资源和社会保障局评价人员：苏芳磊2021年01月（2020年度）2020年困难失业人员和离退休人员春节慰问金项目支出绩效自评报告一、项目基本情况（一）项目概况1、项目立项背景根据市委、市政府有关精神，为了让生活困难的离退休人员和失业人员过上一个欢乐、祥和的春节，充分体现党和政府对困难离退休人员和失业人员生活的关心，由我局对南宁市企业离休人员（含符合自治区劳动和社会保障厅关于我区企业中1949年12月11日前参加工作的退休人员基本养老保险待遇问题的通知桂劳

5、社字200187号文规定的退休人员，以下简称含符合87号文人员）、80岁及以上上海支边退休人员、生活困难的退休人员和失业人员开展春节慰问活动。2、项目实施情况为做好2020年对困难离退休人员和失业人员“送温暖”春节慰问工作，我局按以下几个阶段开展实施：（1）2020年1月1日前组织各城区相关部门完成慰问对象名单的核对工作（在“金保工程”系统数据库核对）。（2）2020年1月5日前向市财政局申请下拨慰问金预算额度。（3）2020年春节前将慰问金全部发放至困难离退休人员和失业人员银行账户。（4）因个人账户等特殊原因造成慰问金发放不成功的，待春节后重新核对，做二次补发。3、经费来源和使用情况2020

6、年，我局困难失业人员和离退休人员春节慰问金项目预算资金382.20万元，全部为财政拨款。本年实际支出382.20万元，其中：发放企业离休人员（含符合87号文人员）慰问金5.4万元；发放上海支边80岁以上退休人员慰问金3.94万元；发放退休人员慰问金327.86万元；发放失业人员慰问金45万元。（二）项目绩效目标通过慰问生活困难的离退休人员和失业人员，为这些困难人员带来党和政府的关怀，使他们感受到社会的关爱和温暖，构建起和谐的社会环境。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价设计过程首先，明确绩效评价等级划分与指标；其次，对相关指标进行解释，并拟定评分标准和考评方式；最后，征求本单位各科室、管理部对指

7、标体系设计的建议和意见，对绩效评价指标设计进一步完善，提高考评可行性、客观性、全面性。（二）绩效评价框架1、绩效评价原则规范化原则。严格按照南宁市财政局关于开展2020年财政项目支出绩效自评工作和公开预算绩效信息的通知要求，按照科学可行的方法，综合分析考核项目的绩效情况。公正性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入城区、街道、社区中调查研究，不带主观随意性、讲求科学性。系统性原则。综合分析项目资金支出与受益，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2、 评价指标体系评价指标体系分为长期绩效指标和年度绩效指标。评价指标一级包括产出指标、效益指标和服务对象满意指

8、标，一级指标下设数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、具体满意指标等7个二级指标。3、评价方法和标准评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，实行百分制考评。评价标准主要为计划标准，即以预先制定的目标、计划等数据作为评价的标准。比较法。通过对绩效目标与实施效果、年初与年末情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。公众评判法。通过抽样调查和随机访问办事人员等对资金支出进行评判，评价绩效目标实现程度。（三）证据收集方法征求意见法。召开各城区劳保相关部门会议，对春节慰问工作的运转情

9、况、慰问条件及慰问金发放等规定广泛征求意见。抽查法。为了保证记录信息的真实有效性，我局养老和失业保险待遇科会同城区劳保中心对项目执行单位进行抽查，保证记录的真实性。（四）绩效评价实施过程1、前期准备局办公室、养老和失业保险待遇科、计划财务科等相关科室人员组成的绩效评价工作领导小组，负责项目绩效评价。评价工作小组研究制定评价工作计划，为评价提供工作指引和具体安排。2、组织实施由牵头科室严格对照绩效考评指标，认真组织开展自查工作，形成自查报告报送局评价工作领导小组。评价工作小组对自查报告进一步审核分析、采取抽查核实、查阅资料、电话查询等方式，结合年度考核情况，进行整理、分析。3、分析评价评价工作小

10、组在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成自评报告。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1. 投入2020年，南宁市安排预算资金382.20万元，用于我局对困难失业人员和离退休人员春节慰问活动，我局严格资金支出范围，确保资金支出符合相关规定。2. 过程（1）严格执行申请、审核、评估、审批制度。严格执行项目申请、审核、评估、审批制度，确保项目实施规范化。（2）严格进行内部绩效考核。2020年12月上旬，我局绩效评价工作领导小组对项目组织管理、项目实施、资金管理、项目绩效等情况，客观公正地对项目情况进行综合评分。3.产出截至2020

11、年春节前，对南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员共发放春节慰问金382.20万元。其中：企业离休人员（含87号文人员）270人、发放慰问金5.4万元；上海支边年满80岁及以上人员197人，发放慰问金3.94万元；困难退休人员12262人，发放慰问金245.24万元；特困人员2754人，发放慰问金82.62万元；失业困难人员1500人，发放慰问金45万元。4.效果2020年春节前，我局认真做好对生活困难的离退休人员及失业人员春节慰问工作，带去了党和政府对困难群众的关怀和祝福，为构建和谐的社会环境发挥了积极作用。5. 绩效目标完成情况分析一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值产出指标数量

12、指标为南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等相关人员进行春节慰问对南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等提供春节慰问金，2020年预计慰问16860人次对南宁市生活困难的企业离退休人员及失业人员等提供春节慰问金，2020年实际完成慰问16983人次质量指标覆盖率为符合相关条件的人员100%发放经复核符合相关条件的人员已完成100%发放及时率2020年3月31日前发放完成春节慰问费用2020年3月31日前实际发放完成春节慰问费用时效指标完成时间2020年3月31日前发放完成春节慰问费用382.20万元2020年3月31日前实际发放完成春节慰问费用382.20万元成本指标用于南宁市生活困难

13、的企业离退休人员及失业人员等相关人员进行春节慰问2020年拟安排382.20万元2020年发放春节慰问费用382.20万元效益指标社会效益指标符合南宁市春节慰问条件的群体受益为符合南宁市春节慰问条件的人员100%发放经复核符合相关条件的人员已完成100%发放可持续影响指标2020年慰问活动开展情况正常顺利开展正常顺利开展社会公众满意度指标具体指标慰问对象抽样满意度情况满意度在90%以上满意度95%从上表可以看出，项目完成情况良好，构建了和谐的社会环境，具有可持续性。（二）评价结论2020年春节慰问南宁市企业离休人员（含符合87号文人员）、上海支边80岁以上退休人员、生活困难的退休人员及失业人员

14、，资金项目执行情况和绩效情况达到预期的目标，活动实施情况总体良好，群众评价高，资金使用效益突出。总体评分100分。四、主要做法、存在的问题和建议（一）主要做法1、根据历年春节期间南宁市统筹安排主要活动方案报送责任分解表等相关文件精神，明确了符合春节慰问对象的条件、审核程序、慰问资金的来源、使用范围及管理、监督检查等，为我局开展“送温暖”春节慰问活动提供了依据。2、及时足额落实慰问资金，确保慰问工作顺利进行。2020年春节慰问资金于春节前全部发放到符合春节慰问对象的手中，通过慰问活动为困难离退休、失业人员带来党和政府对他们的关怀，构建和谐的社会环境，在维护社会稳定工作中起到到中社会稳定人- 10

15、 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

16、 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

17、 -重要作用。3、加强慰问资金管理，严格做到专款专用，防止挤占、挪用、滞留资金现象发生，切实保证慰问资金使用效益，确保慰问资金发放到困难人员手中。（二）存在的问题由于我市企业困难退休、失业人员较多，对符合慰问条件的人员调查核实工作涉及面广、时间较长，影响了慰问工作实施效果。（三）建议和改进措施自2012年我局整合组建以来，每年困难离退休人员和失业人员春节慰问金标准始终为每人200-300元，但随着物价水平的逐年上升，这个标准已跟社会发展趋势不相适应。为使广大困难离退休人员和失业人员共享我国改革发展成果，建议市财政加大对困难离退休人员和失业人员春节慰问金的预算投入，将慰问金标准提高到每人500-

18、600元，使他们的获得感和幸福感更加充实、更有保障。 2021年1月25日2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表项目编号项目名称困难失业人员和离退休人员春节慰问金项目编码201715226610010项目实施单位南宁市社会保险事业局项目分类（绩效目标）其他项目性质延续经常性资金总额资金来源金额（万元）合计382.20 其中：一般公共预算拨款其中: 上级转移支付 南宁市382.20政府性基金其他资金项目概况项目立项依据根据历年春节期间南宁市统筹安排主要活动方案报送责任分解表等相关文件 、政策可行性按照市委、市政府的相关要求和文件执行，使困难退休人员感受到社会的关爱和温暖，促进社会的稳定与和谐。必要性确保我市生活困难群众过上一个欢乐祥和的春节，体现党和政府对困难退休人员的关心和关爱，对建设稳定和谐的社会主义事业有着重要意义。 支持范围企业离休人员、87号文人员、80岁以上的上海支边退休人员、生活困难的企业退休人员及失业人员等。实施内容对市属改制、破产和特困企业（含部分灵活就业人员）生活困难的退休人员及失业人员、部分特困企业军转干部、全市企业离休人员(含符合87号文件的退休人员)、镇南关退休人员、以及80岁（含）以上上海支边退休人员进行春节慰问。项目起始时间20200101项目终止