三体系内审检查表生产部

1、体系OHS条款生产部审核员审核日期检杳内容检查方法审核纟提问内容文 件 查 阅现场检杳现场提问判定不彳4.314.46部门环境因 素的识别、重 要环境因素 的控制危险源、职业 健康安全风 险对控制部门环境因素识别是否完整？是否确定了重 要环境因素？危险源识别是否完整？是否确定了重大危险 源？已识别的环境因素和重要环境因素是否发生 变化？已识别的危险源和重大危险源是否发生变 化？是否清楚与本部门有关的运行控制程序？现场有无固废分类存放标识？已形成的因废 是否分类存放？设备运转是否正常？有无异常的噪声？VVVVVVV4.33目标、指标和方案的实施是否明确的目标、指标？是否针对目标、指标制定方案？方

2、案是否得到实施？口述现场用电、用水的管理？并确认是否符合 管理规定？VVVVVV4.47应急预案的 演练情况询问与本部门有关的应急预案内容.进行了哪些应急预案的演练？抽杳现场机台有无化学品、水等资源的泄漏？ 及询问出现泄漏时的处理？现场使用的化学品能否在现场查看到化学品的 MSDSVVVVV4.46生产设备管 理、环境运行 控制是否保持了按计划进行了维护保养的记录 ？是否保持了日常维修的记录？维修后的设备是否进行验收？询问技术员保养与维修产生的废弃物的处 理？VVVV工作环境管 理是否确定各区域的工作环境管理责任人 ？ 查阅现场工作环境管理状况能否确保产品符 合规定的要求不受影响？VV4.42

3、人力资源管 理是否制定了相应的培训计划？计划是否经过 批准？是否包含质量、环境、职业健康安全三个方面 的培训？是否保持了每次培训的记录？记录的内容是 否完整？是否对每次培训的效果进行了评价？ 是否对每次培训的对象人员进行了考核？ 特殊冈位人员是否都能持证上冈？证书是否 均有效？VVVVVV生产部审核员审核日期体系OHS条款检杳内容检查方法审核纟提问内容文 件 查 阅现场检杳现场提问判定不彳4.46生产过程的 控制、环境运 行的控制职业健康安 全运行控制表 图是 件 生进 在 在 测是 记记 生 致 在 现 生 生 的 询 理 并定 人 车殳述产I 査否确;牛？总产过7 曲亍操4 主用的1 主用

4、监彳 吋量要: 査否保扌 己录？ 手工序） 片产现d 攵？ 主用的1 见场有： 岸产过7 社标示L产过7 勺规定 旬问作 里？ 丰查看1 苣？1员是 总间是,品特性的义件（生丿 ）是否充分？发布前 定关键过程？如有, 程中各类人员是否扌 作?生产设备能否满足产 视和测量设备能否满 求？持了对生产过程实施 产品转序是否符合规 场在生产的产品与规 生产设备是否正常? 无明确下工序流向和 程中原料、半成品、 查中使用的化学品是 （标识、存放、使用 业员生产过程产生的 固体废弃物的排放是 否有使用劳保用品? 否有准备应急药箱?丄计划、工艺文件、 抄是否得到批准？有无相关的作业文 安规定的工艺要求 比品

5、生产的要求？ 茜足规定的监视和 血了监视和测量的 况定？况定要求是否一）可交接班记录？成品有无明确的环 是否符合程序管理习安全）？1勺固体废弃物的处 是否符合程序的规）VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV需确认过程 的控制生如 生 现匸产过程是否保持了 打有，所记录的参数 片产现场是否有相应 见场显示的参数是否相应的监控记录？:是否符合规定的要求？ 的作业文件、指导标准？ :与规定的要求符合？VVVV产品标识使 用及可追溯 性产性物亠品标 打有,彳 宇？ 勿料、J标的方法是否已行查能否实现可追溯产品的状态是否标识明确？VVV顾客财产的 识别和控制顾客财产在生产现场是否停与顾客别查沟通

6、?VVV生产部审核员审核日期体系OHS条款检杳内容检查方法审核纟提问内容文 件 查 阅现场检杳现场提问判定不彳产品防护情 况现场查看：实际作业是否与作业标准文件一 致？作来过程中能否防止对产品的损 坏？暂存时是否进行了必要的保护？VVVV部门质量目标完成情况有无部门的质量目标？内容是否合理？目标是 否可测量？是否对完成情况进行统计？ 未达成时，是否进行改进分析？制订改进计 划？VVV4.5 .3部门纠正措 施和预防措 施的实施对已发生的产品不合格、出现环境、或职业健 康安全危害问题不符合是否进行了原因分析 ？ 分析的原因是否正确？是否制定了的纠正措施？制定的措施是否具有 针对性？措施是否是执行，效果是否有进行验证？VVV4.45质量/环境/ 职业健康安 全文件控制情况现场使用的文件不可涂改？指导性、标准性文件必须都有受控 盖章？是否都有批准？使用的文件是否是最新版？不使用的文件是否有归档保管？VVVVV4.54质量/环境/ 职业