质量保证大纲

1、质量保证大纲产品名称 *产品型号 *（不计入封面和目次 共 24 页）编 制校 对审 核会 签标 审批 准上海*有限公司二一年二月二十八日目 次1 依据和范围.11.1 依据.11.2 范围.11.3 引用文件.12 质量工作原则与质量目标.32.1 质量工作原则.32.2 质量目标.33 管理职责.44 文件和记录的控制.45 质量信息的管理.55.1 内部信息.55.2 外部信息.56 技术状态管理.57 人员培训和资格考核.58 顾客沟通.69 设计过程质量控制.69.1 任务分析.69.2 设计分析.79.3 设计输入.79.4 六性设计.79.5 元器件、零件和原材料的选择和使用.9

2、9.6 软件设计.99.7 人机工程设计.99.8 特性分析.99.9 设计输出.99.10 设计评审.109.11 设计验证.109.12 定型鉴定.109.13 设计更改的控制.1010 试验控制.1111 采购及外包过程的质量控制.1111.1 采购品的控制.1111.2 外包过程的控制.1112 试制和生产过程质量控制.1112.1 工艺要求.1212.2 元器件、零件和原材料的控制.1212.3 基础设施和工作环境.1312.4 关键过程控制.1312.5 特殊过程控制.1312.6 关键件、重要件的控制.1312.7 试制、生产准备状态检查.1312.8 首件鉴定.1412.9 产

3、品质量评审.1412.10 装配质量控制.1412.11 标识和可追溯性.1412.12 产品防护.1512.13 监视和测量.1512.14 不合格品的控制.1512.15 售后服务.1613 实施与监督.1613.1 程序规定.1613.2 监督检查.1614 风险分析.1714.1 技术风险.1714.2 进度风险.18* 质量保证大纲1 依据和范围1.1 依据本大纲依据 gjb1406a-2005产品质量保证大纲要求编写，同时考虑下列文件要求：a) gjb9001b-2009质量管理体系要求b)成品协议书 、 技术方案研制要求c) 本公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件d) 本项

4、目的设计开发计划1.2 范围本大纲适用于*的研制、生产阶段，若有同系列产品亦可参照使用。1.3引用文件下列文件对于本报告的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本报告。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本报告。gjb190 特性分类gjb368装备维修性通用大纲gjb437军用软件开发规范gjb438武器系统软件开发文档gjb439军用软件质量保证规范gjb450装备可靠性工作通用要求gjb571不合格品管理gjb726a-2004产品标识和可追溯性要求gjb 841故障报告、分析和纠正措施系统gjb900系统安全性通用大纲gjb906成套技术资

5、料质量管理要求gjb907a-2006产品质量评审gjb908a-2008首件鉴定gjb909关键件和重要件的质量控制gjb939外购器材的质量管理gjb1032电子产品环境应力筛选方法gjb1269工艺评审gjb1310a-2004设计评审gjb1330军工产品批次管理的质量控制要求gjb1362军工产品定型程序和要求gjb1404器材供应单位质量保证能力评定gjb1406a-2005产品质量保证大纲要求glb1442a-2006检验工作要求gjb1710a-2004试制和生产准备状态检查gjb2438混合集成电路通用规范gjb2786武器系统软件开发gjb3206-98技术状态管理gjb3

6、872装备综合保障通用要求gjb5000军用软件能力成熟度模型gjb/z2厂际质量保证体系工作指南gjb/z102软件可靠性和安全性设计准则gjb9001b-2009质量管理体系要求质量手册成品协议书*研制任务书*可靠性大纲*维修性大纲*保障性大纲*安全性大纲*测试性大纲*环境适应性大纲*设计开发计划2 质量工作原则与质量目标2.1 质量工作原则产品自始至终地在 gjb9001b-2009 质量保证体系要求的控制下，并在公司的质量体系文件下运行、保持、改进；技术上合理应用或借鉴公司以往*-2 和*-3 产品的成功经验；技术状态的管理符合程序文件要求和 gjb3206-98技术状态管理要求；2.

7、2 质量目标研发、生产和管理在公司的质量体系文件下运行、保持、改进，研发计划按时完成率90%，无严重不符合项发生；出厂产品须满足成品协议书中规定的质量特性，产品客户验收合格率 100%； 出厂产品须满足可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标；详见成品协议书 。 其它顾客要求，如交货期、培训、现场服务等，顾客满意度 95分以上。3 管理职责公司总经理为军工产品质量第一人。为确保产品研制任务的完成，明确了公司研发部、生产部、质量部、综合部、财务室各项职责详见公司质量手册中 0.7 节“管理职责”和 0.5 节“管理职责分配表” ，其中明确了各级各类人员的职责、权限以及各部门的质量职责，是公司质

8、量保证工作系统的重要组成部分。4 文件和记录的控制确保研制、生产全过程中文件和记录的控制与公司的质量管理体系文件要求相一致，即满足公司质量手册、程序文件、三级文件和质量记录的要求。执行*/p 001-2010文件控制程序和*/p 002-2010质量记录控制程序 ，确保文件有效性，做好质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置等工作。5 质量信息的管理执行*/p 017-2010数据分析和质量信息管理控制程序公司所有内部外部质量信息记录共计 169 项，详见表 1公司质量记录清单5.1 内部信息严格贯标 gjb9001b-2009 和公司质量体系文件，定期内审和不断改进。重点：在产品生产过程

9、中发现质量问题，执行*/p 019-2010纠正和预防措施控制程序 ，加强公司内部各部门的协调沟通，及时会诊，对质量问题实施归零。5.2 外部信息定期对用户回访，并填写顾客满意度调查表；利用对客户的培训和现场服务，搜集用户的意见和需求，及时改进产品的质量。6 技术状态管理执行 gjb3206-98技术状态管理标准。研发部按照*/p 013-2010技术状态管理控制程序的要求实施产品技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和记实状态审核。技术状态的更改，以有效控制技术状态更改并跟踪更改的实施情况，严格参照*/p 001-2010文件控制程序执行。确保生产过程中使用有效版本文件。如较大面积的更改，

10、经顾客同意后方可执行。更改通知单经批准后向相关部门发放，并做好相关发放记录。7 人员培训和资格考核根据*的生产和使用特点，要求参与研制、生产、试验的所有人员进行培训和资格考核，培训内容包括：考核通过由综合部认可上岗资格。对于关键工序，如操作者不能满足要求，则要重新进行培训和考核，直到胜任；对于工艺更改较大的情况，所需技能有较大变化的情况，工艺长时间未使用的情况，均要对操作人员重新进行培训和考核，以保证生产质量。8 顾客沟通与顾客沟通的内容：产品信息（包括产品质量信息）、售后服务信息、改进意见。与顾客沟通的方法：问询、合同或订单的处理和协调、更改单的协调、顾客反馈的处理。9 设计过程质量控制保证

11、设计能达到要求的功能、性能、可靠性、维修性、安全性、测试性、综合保障性、环境适应性以及工艺上可生产性、人机工程和其它质量特性要求。保证设计文件和采购文件中对上述要求做出明确规定，并保证在研制各阶段实现上述要求。9.1 任务分析项目负责人应组织研发人员对产品任务进行分析，以确认对设计最有影响的任务阶段和综合环境，确定六性和人机工程等各种定量和定性因素，并将确定的结论作为设计评审的标准。9.2 设计分析研发部应遵循通用化、系列化、组合化的设计原则，对性能、质量、可靠性、费用、进度、风险等因素进行综合权衡，实施优化设计。通过设计分析，确定产品特性、容差以及必要的试验和检验要求。9.3 设计输入研发部

12、应确定产品的设计输入要求，包括：产品的功能和性能、六性要求、有关的法令法规标准要求。应编制设计规范和设计文件，保证设计规范化。设计规范和文件应符合国家和国家军用标准要求。9.4 六性设计9.4.1 可靠性设计要求按照 y-*z5-0-0kg*可靠性大纲实施可靠性设计工作项目。 可靠性大纲制定的依据是 gjb 450a-2004装备研制与生产的可靠性通用大纲和成品协议书 。产品基本可靠性的平均故障间隔时间(mtbf)为：系统的成熟期目标值为：mtbf(p)400 小时；系统的最低可接受值为：mtbf()300 小时。19.4.2 维修性设计要求按照 y-*z5-0-0wg*维修性大纲实施维修性设

13、计工作项目。 维修性大纲规定了平均修复时间（mttr） 、成熟期的规定值、设计定型的最低可接受值和产品贮存期限。9.4.3 保障性设计要求按照 y-*z5-0-0zx*保障性大纲实施保障性设计工作项目。 保障性大纲规定了应进行的综合保障性工作项目及实施要求，以确保产品达到规定的综合保障性要求。综合保障性原则：a、执行标准 gjb3872装备综合保障通用要求和 gjb装备保障性分析 。b、综合保障工作贯穿于产品生命周期的各个阶段，通过保障性设计及维修保障设备的研制，使产品具有良好的保障性；c、降低使用、维修保障设备要求，尽可能采用标准化、通用化、系列化的维修、检测设备，减少专用设备和工具；d、降

14、低对维修人员的技能要求，减少维修人员的数量；e、配套研制人员培训、使用和维修所需设备或设施；f、设计应考虑机载计算机与场站计算机的硬、软件接口和信息传输问题，软件设计应满足综合保障的要求；g、提供完整的使用、维修全套资料；h、简化零、部件包装、装卸、贮存和运输要求等。9.4.4 安全性设计要求按照 y-*z5-0-0ag*安全性大纲实施安全性设计工作项目。 安全性大纲规定了在研制生产等阶段应进行的安全性工作项目及实施要求，以确保产品达到规定的安全性要求。9.4.5 测试性设计要求按照 y-*z5-0-0cg*测试性大纲实施测试性设计工作项目。 测试性大纲规定了应进行的测试性工作项目及实施要求，

15、以确保产品达到规定的测试性要求。9.4.6 环境适应性设计依据成品协议书和相关国军标要求，制定*环境适应性大纲 。要求按照 y-*z5-0-0hs*环境适应性大纲实施环境适应性设计工作项目。在顾客或顾客代表指定的有资质的试验场所分别进行高温试验、低温试验、温度冲击试验、淋雨试验、湿热试验、霉菌试验、盐雾试验、沙尘试验、加速度试验、运输振动试验、振动试验、冲击试验。详见表 2环境适应性试验要求9.5 元器件、零件和原材料的选择和使用执行公司程序文件生产过程控制程序 、 采购控制程序和不合格品控制程序 ，并符合 gjb2438混合集成电路通用规范要求。9.6 软件设计软件设计要求按软件配置管理制度

16、 、 软件开发管理制度 、软件测试规范 、 软件烧录方法实施软件工程化管理。9.7 人机工程设计产品的人机操作界面是手动操纵器，设计中要求安全、舒适、经济。9.8 特性分析按照 gjb190 的原则进行特性分析，确定关键件和重要件，并编制关重件清单。9.9 设计输出设计输出要求：a)满足设计输入的要求；b)包含或引用验收准则；c)给出采购、生产和服务提供的适当信息；d)规定并标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特性（如操作、贮存、搬运、维修和处置）的要求；e)根据特性分类，编制关重件清单，并在产品设计文件和图样上作出标识。设计输出文件在放行前应得到批准。9.10 设计评审设计评审是研发部的一

17、项重要工作，是产品满足顾客要求必须的过程，应当受控。必须按照 gjb1310a-2004设计评审进行各阶段评审，包括：方案阶段、工程研制阶段和定型阶段的设计评审。设计评审由质量部监督。设计评审应邀请同行技术专家、顾客代表、质量管理和可靠性专家、设计部门代表和其它与设计有关的职能部门代表参加。9.11 设计验证产品的设计验证，要求在初样、试样和试生产中通过测试或试验来验证性能和功能是否满足顾客要求。9.12 定型鉴定要求产品按 gjb1362a 要求完成鉴定。定型阶段：确保设计、试制生产、功能性能要求等各方面的质量达到要求并稳定一致，全套技术文件、图纸和定型产品全面达到鉴定的质量，在鉴定后状态冻

18、结。9.13 设计更改的控制按 gjb3206 的要求、gjb9001b 的要求和公司程序文件*/p007-2010设计开发控制程序进行。鉴定阶段的更改，需征得顾客代表的许可。10 试验控制按公司三级文件试验管理规定进行控制。11 采购及外包过程的质量控制11.1 采购品的控制采购应按照公司程序文件*/p010-2010采购控制程序进行，并符合 gjb939、gjb1404 和 gjb/z2 的要求 采购新研制产品，应按程序文件*/p010-2010采购控制程序中 4.6 条款进行，并在确定使用、签订合同和使用鉴定时严格履行审批手续。 采购特殊采购件，对供应方的确认须征得顾客或其代表的同意并单

19、独管理。11.2 外包过程的控制公司的主要外包过程有两类情况，一是试验外包，二是结构件的外发加工，控制措施和方法见*/g017-2010试验管理规定和*/g004-2010外发加工管理制度12 试制和生产过程质量控制对于试制、生产、安装和服务过程，依据 gjb9001b-2009 质量保证体系要求，公司在已制订的质量手册、程序文件和三级文件中已有规定，并有相对应的质量记录要求。12.1 工艺要求a)需要时，由研发部提出工艺总方案、工艺技术改造方案、工艺公关计划并进行评审；b)对特殊工艺（焊接、充气、三防）制订专门的工艺文件和质量控制程序；c)经过过程分析，对关键过程（烧录、配平衡）进行标识、设

20、置质量控制点，并在过程检验作业指导书中规定详细的质量控制要求；d)工艺更改的控制执行公司三级文件技术文件管理制度 第三部分 更改 ，有重大更改时需要经过评审；e) 试验设备、工艺装备和检测器具应按规定检验合格；f)工艺流程图、各工序操作规范和随工流程卡齐全。12.2 元器件、零件和原材料的控制器材（含半成品）的质量控制要求及材料代用程序，须执行生产过程控制程序 、 采购控制程序和不合格品控制程序 。投入加工和组装前，生产部确认领用的元器件、零件、原材料和半成品是经过检验合格的；用于生产的外购、外协件，须是经过复验的有合格标记的，使用代用料时必须履行批准手续；成批整套组装生产时，须保证贮存的装配

21、件和器材是齐全的，合格品是充分的；所有贮存的元器件、零件、原材料均应注明储存期限；元器件选用、测试、筛选符合 gjb2438混合集成电路通用规范12.3 基础设施和工作环境针对*的生产，在进行焊接、三防和检验过程时，工作环境要求必须是防静电的。12.4 关键过程控制对关键过程实施质量控制，要求按工艺文件和程序文件*/p011-2010生产过程控制程序中 4.3 部分进行。12.5 特殊过程控制特殊过程的质量控制包括下列几个方面：a)特殊过程的确认和批准b)设备维护和人员资格的认定c)针对具体过程的工艺方法d)必要的记录e)再次确认和定期确认对上述 5 个方面的控制，按照*/g018-2010p

22、cb 板手工焊接工艺规范 、*/g019-2010pcb 板三防处理工艺规范 、*/g020-2010转塔充气工艺规范要求和程序文件*/p011-2010生产过程控制程序中 4.4 部分的规定进行。12.6 关键件、重要件的控制按 gjb909 的有关规定和程序文件*/p008-2010特性分类及关重件管理程序进行控制。12.7 试制、生产准备状态检查在新产品试制前，按公司程序文件新产品试制控制程序的规定进行试制前准备状态检查。检查内容包括：a技术准备状态图纸资料的齐套性、设计定型（鉴定）时遗留问题是否已解决；b工艺准备状态工艺文件的完整性、新工艺的成熟性；c人员准备状态装配、调试、检验及生产

23、人员的培训是否可适应新产品生产；d工艺装备准备状态工艺装备、调试、检测仪器配置是否满足要求；e生产场地准备状态生产现场的工艺布局是否适宜产品生产；f物料供应准备状态物料的可采购性、新增供方的评价情况。12.8 首件鉴定按 gjb908 及新产品试制控制程序有关要求进行首件鉴定。生产部工艺组对符合首件鉴定范围的零、部、整件编制“首件鉴定目录” ； 新产品投入试制时，生产部根据“首件鉴定目录” ，合理安排首件的生产计划与调度协作工作。12.9 产品质量评审检验合格、交付用户之前，按照 gjb907a产品质量评审 、*/p009-2010新产品试制程序中 4.4.4 条款和*/g010-2010质量

24、评审程序执行。12.10 装配质量控制对装配质量进行控制，须满足转塔、电子箱、手动操纵器的装配工艺文件要求。12.11 标识和可追溯性按 gjb726 有关规定对产品标识和有可追溯性要求的产品进行控制；按 gjb1330 有关规定对批次生产和管理的产品进行标识和记录。执行*/g 006-2010标识和可追溯性管理制度 ，对产品进行标识，确保需要时对产品质量的形成过程实现追溯。12.12 产品防护按照公司三级文件*/g008-2010产品防护管理制度进行。12.13 监视和测量12.13.1 过程检验对试制和生产过程中进行的过程检验，按照 gjb1442 的要求和公司三级文件过程检验作业指导书进

25、行，并做好记录。12.13.2 验收试验和检验在加工装配完成后，进行验收试验和检验。在此过程中按照验收规范操作、输出*r015-2检验报告 、发生故障时须归零后重新试验和检验。12.14 不合格品的控制对不合格品的标识、评价、隔离、处置和记录，按照 gjb571 的规定和公司程序文件*/p016-2010不合格品控制程序的规定进行。为防止不合格品的非预期使用或交付，公司依照*/p 016-2010不合格品控制程序对不合格品进行识别和控制。依照*/p 019-2010纠正和预防措施控制程序 ，对不合格品采取适宜的纠正和预防措施，消除产品不合格存在的原因，防止类似问题再次发生。12.15 售后服务

26、当顾客有要求时，组织技术服务队伍到现场，进行培训并指导正确安装、调试、使用和维护，及时解决出现的问题。13 实施与监督13.1 程序规定为保证产品满足客户要求和 gjb9001b-2009 标准要求，公司制订了相应的程序文件，见表 3公司质量保证体系程序文件目录13.2 监督检查13.2.1 内部监督检查在研制生产过程中，设置专门的质量保证人员严格按照gjb9001b-2009 标准要求以及公司质量保证体系文件、程序文件、三级文件进行质量保证，主要包括评审研制生产活动的过程控制是否与体系文件的要求相符合和检验工作产品。质量保证人员负责了解质量保证体系规则在每个过程中的落实情况，采集有关标准、人

27、员、设备、方法、记录、生产管理和资源管理等方面的信息和数据。如发现没有实现预定的结果，提醒负责人进行适当的调整或修正，重大问题向上一级领导汇报。对评审或审核中发现的问题，要进行分析，明确问题产生的原因和归属部门，如涉及到质量体系本身，要及时向质量主管汇报。质量监督工作的情况要填写内部审核检查表。在研发过程中，研发人员不仅要严格按照本公司标准化大纲规定的文档格式编制各技术文档，还需进行文档评审并在评审后进行整改。在生产过程中，生产人员需按公司的三级文件操作并记录。质量负责人通过召开质量工作会、内部评审等方式来组织实施对所有过程的跟踪和控制。13.2.2 外部监督检查大纲编制完成及转段、定型工作结

28、束均要进行由顾客方或顾客代表方组织的外部评审或鉴定。公司承诺质量保证体系接受有资质的认证公司的审核，取得gjb9001b-2009 质量保证体系认证证书，并在取得证书后，每年接受一次监督审核。特殊情况下，如有重大问题或重大变更发生、顾客重大投诉、现场中发现严重不符合项等情况，则必须接受认证公司和顾客方非例行的监督或现场验证。14 风险分析14.1 技术风险14.1.1 设计风险*的设计、研发工作建立在以往*-2 和*-3 的技术基础上，立足直升机载的环境使用要求开展关键技术攻关工作，先后解决了加固式*结构设计、平台惯性稳定控制、光电识别与跟踪软件算法等关键技术难题，设计生产过程中采用成熟的先进

29、设计技术、测试技术和结构工艺技术，减小技术风险，缩短研制周期，提高产品研制质量，因此系统的研制无技术风险。14.1.2 工艺风险生产过程中工艺上的不成熟或工艺难题造成的风险。由研发部和质量部人员进行技术攻关、请专家培训、外出学习等方式克服难题。14.2 进度风险a、由于采购件中部分是进口产品，采购周期长，可能影响进度；b、由于部分试验采取外包，要和外包试验单位协调时间，可能有时间拖延，造成进度上的影响；c、在研制生产和试验过程中，可能发生故障情况，需要分析排故归零，不顺利的情况发生会影响进度。上述进度风险采取相关部门专人负责、计划跟催、顾客沟通、质量部监督得到解决。表 1 公司质量记录清单序号

30、记录名称编号1文件发放申请单*r 001-12文件发放/回收登记表*r 001-23文件更改申请单*r 001-34受控文件一览表*r 001-45外来文件一览表*r 001-56文件借阅登记*r 001-67归档资料目录*r 001-78归档登记表*r 001-8序号记录名称编号9质量记录清单*r 002-110管理评审计划*r 003-111管理评审报告*r 003-212管理评审改进决策*r 003-313会议记录表*r 003-414年度培训计划*r 004-115员工年度考核表*r 004-216培训需求调查表*r 004-317员工培训记录表*r 004-418员工培训档案*r 0

31、04-519员工试用考查表*r 004-620员工转正申请表*r 004-721员工转正确认表*r 004-822新员工试用期内表现评估表*r 004-923员工基本信息登记表*r 004-01024设备购置申请单*r 005-125设备验收单*r 005-226设备台帐*r 005-327设备日常保养表*r 005-428设备维修申请表*r 005-529设备年度检修计划*r 005-630设备/仪器报废申请表*r 005-731产品有关要求评审表*r 006-132生产通知单*r 006-233立项建议书*r 006-334合同台帐*r 006-435现场技术服务记录*r 006-536客

32、户反馈记录表*r 006-637顾客满意度调查表*r 006-738顾客满意度汇总分析报告*r 006-839客户档案*r 006-940退换货表*r 006-1041用户回访表*r 006-1142售后服务内容确认单*r 006-1243设计和开发计划*r 007-144信息联络单*r 007-245设计任务书*r 007-3序号记录名称编号46元器件明细表*r 007-447装配零部件目录g20-201048烧录程序文件清单*r 007-549设计和开发评审报告*r 007-650设计和开发验证报告*r 007-751设计和开发确认报告*r 007-852关键件（特性）、重要件（特性）清单

33、*r 008-153投产前准备状态检查报告*r 009-154首件鉴定目录*r 009-255首件鉴定报告*r 009-356工艺评审报告*r 009-457产品质量评审申请报告*r 009-558产品质量评审结论报告*r 009-659产品质量评审待办事项落实情况检查记录表*r 009-760质量评审计划*r 009-861工艺评审申请报告*r 009-962合格供方名录*r 010-163供方质量保证能力情况及评定表*r 010-264采购计划*r 010-365采购单*r 010-466供方到货情况表*r 010-567供方业绩复评表*r 010-668外包过程评审报告*r 010-76

34、9材料试用验证单*r 010-870特殊采购件清单*r 010-971物资分类清单（a b 类）*r 010-1072物资分类清单（c 类）*r 010-1174生产月报表*r 011-175烧录软件软件确认记录*r 011-276物料代用申请*r 011-377特殊过程确认报告*r 011-478稳定板/内框架功放板测试记录表*r 011-579首件实测记录*r 011-680伺服板外框架功放板测试记录表*r 011-781视频跟踪板测试数据记录*r 011-882手柄控制板测试数据记录表*r 011-983视频差分板测试数据记录*r 011-10序号记录名称编号84电子箱装配记录*r 01

35、1-1185转塔调试记录表*r 011-1286电源管理系统控制板测试数据记录*r 011-1387随工流程单g22201088计量器具台帐*r 012-189年度计量校准计划*r 012-290监测设备校准记录*r 012-391产品技术状态情况一览表*r 013-192年度内审计划*r 014-193审核实施计划*r 014-294会议签到表*r 014-395检查表*r 014-496不合格报告*r 014-597不合格项分布表*r 014-698内部体系审核报告*r 014-799进货检验记录*r 015-1100产品出厂检验报告*r 015-2101产品提交单*r 015-3102出

36、库单*r 015-4103印章发放/回收登记表*r 015-5104滑环检测原始记录*r 015-6105零部件尺寸检验记录*r 015-7106旋变检测原始记录*r 015-8107导线束检验原始记录*r 015-9108过程检验原始记录*r 015-10109物料检验登记表*r 015-11110电机检测原始记录*r 015-12111振动试验记录表*r 015-13112低温试验记录表*r 015-14113高低温烤机试验记录表*r 015-15114可见光检验原始记录表*r 015-16115*热像仪检验原始记录*r 015-17116年 季度过程监视和测量记录*r 015-18117

37、应力筛选状态记录表*r 015-19118*线缆检验表*r 015-20119电源管理系统控制板测试数据记录*r 015-21120过程监视和测量一览表*r 015-22序号记录名称编号121产品提交鉴定前检验记录表*r 015-23122电磁铁检验记录*r 015-24123焊接过程参数监控记录表*r 015-25124不合格品评审处置单*r 016-1125不合格品损失核算表*r 016-2126返工、返修单*r 016-3127质量信息反馈投诉单*r 016-4128信息反馈登记表*r 016-5129不合格审理人员资格确认表*r 016-6130质量目标分解表*r 017-1131质量

38、季度报告*r 017-2132销售服务总结报告*r 017-3133生产季度报告*r 017-4134供方业绩分析报告*r 017-5135质量经济性分析报告*r 017-6136人力资源总结报告*r 017-7137技术总结报告*r 017-8138质量管理体系运行情况报告*r 017-9139改进机制总结报告*r 017-10140质量目标统计记录*r 017-11141维修耗时记录表*r 017-12142质量成本统计表*r 018-1143纠正和预防措施表*r 019-1144纠正、预防和改进措施登记表*r 019-2145生产现场温湿度记录表*gr 003-1146研发试制电路板要求单*gr 004-1147外协接收确认单*gr 004-2148仪器校准记录表*gr 005-1149编号对照记录表*gr 006-1150仓库（材料库）温湿度记录表*gr 007-1151送检单*gr 007-2152领料单*gr 007-3153入库单*gr 007-4154仓库（成品库）温湿度记录表*gr 007-5155物资存储期限表*gr 007-6156环氧胶存放处温湿度记录表*gr 007-7157静电防护检测记录*gr 0