双体系建设(机械)

1、英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 课程目录课程目录 1.1.风险管控体系建设风险管控体系建设 2.2.安全隐患排查体系建设安全隐患排查体系建设 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 风险管控体系建设风险管控体系建设 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 危险源定义：危险源定义： 危险源危险源 hazardhazard可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状 态或行为，或它们的组合。态或行为，或它们的组合。 引自：引自：GB/T28001-2011 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 要求要

2、求 注：危险源，有时称风险源。即危险的源头、源点。如：部位、场所、注：危险源，有时称风险源。即危险的源头、源点。如：部位、场所、 设施、行为等等。设施、行为等等。 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 人人 管理管理 物物 环境环境 根据根据GBGBT138612009T138612009生产过程危险和有害因素分类与代码生产过程危险和有害因素分类与代码， 危险源可分为以下四类：危险源可分为以下四类： 人的因素；人的因素； 物的因素；物的因素； 管理的因素；管理的因素； 环境的因素。环境的因素。 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 锻造时效处理粗车正火精车热处理（淬火回火时 效）粗磨精磨镀铬 主要工艺

3、流程主要工艺流程 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 主要工艺流程主要工艺流程 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 主主 要要 工工 艺艺 流流 程程 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 主要工艺流程主要工艺流程 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 主要工艺流程主要工艺流程 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 主要工艺流程主要工艺流程 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 主要工艺流程主要工艺流程 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 公司组织架构公司组织架构 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 公司组织架构公司组织架构 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 主要生产设备及辅助设备清

4、单主要生产设备及辅助设备清单 序号序号设备名称设备名称规格型号规格型号数量数量操作规程操作规程备注备注 1 台秤最大量程500kg 2 电动单梁行车 跨度10.5米，起重3吨 3 电动机2*0.8kw 1380rpm 4 电动葫芦 起升高度6m，起升速 度8m/min 5 运行电机 6 电焊机 7 车床 8 通风凉床F=6m3 3000*1800mm 9 风机 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 主要管理制度清单主要管理制度清单 序号序号名称名称责任部门责任部门制定时间制定时间 修订时间修订时间备注备注 1安全生产目标管理制度 2安全生产责任制管理制度 3各部门安全生产责任制 4安全投入保障管理

5、制度 5安全生产管理制度的管理制度 6安全生产的法律法规的管理制度 7安全管理制度的修订制度 8安全生产检查制度 9安全教育培训制度 10安全生产例会制度 11安全生产奖励和责任追究制度 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 风风 险险 管管 控控 体体 系系 的的 主主 要要 流流 程程 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 风险分析方法风险分析方法 英爱安全英爱安全 方法介绍方法介绍: : 在具有潜在危险环境中作业的危险性，以所评价的环境与某些作为参考环在具有潜在危险环境中作业的危险性，以所评价的环境与某些作为参考环 境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量境的对比为基础，将作业条件的危险性作

6、为因变量(D)(D)，事故或危险事件发生的，事故或危险事件发生的 可能性可能性(L)(L)、暴露于危险环境的频率、暴露于危险环境的频率(E)(E)及危险严重程度及危险严重程度(C)(C)作为自变量，确定了作为自变量，确定了 它们之间的函数式。它们之间的函数式。 D=LD=L E E C C 根据实际经验他们给出了根据实际经验他们给出了3 3 个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所 评价的对象根据情况进行评价的对象根据情况进行“打分打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数的办法，然后根据公式计算出其危险性分数 值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表

7、，查出其危险程度的一种评价方值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危险程度的一种评价方 法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。 作业条件作业条件危险性评价法（危险性评价法（LECLEC） 20 英爱安全英爱安全 21 英爱安全英爱安全 英爱安全英爱安全 作业作业风险分析法（风险分析法（TRATRA） 作业作业风险分析方法，英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作风险分析方法，英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作 业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生

8、的后果及产生这种后果 的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据 不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。 风险的数学表达式为：风险的数学表达式为： R=LR=LS S R R代表风险值；代表风险值； LL代表发生伤害的可能性；代表发生伤害的可能性； SS代表发生伤害后果的严重程度。代表发生伤害后果的严重程度。 英爱安全英爱安全 L-L-取值及其代表含义取值及其代表含义 英爱安全英爱安全 S-S-取值及其代表含义取值及其代表含义 英爱安全英爱安全 R-R-风险值代表的风

9、险级别及响应要求风险值代表的风险级别及响应要求 英爱安全英爱安全 风险辨识示例：风险辨识示例： 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 岗位风险分析表岗位风险分析表 部门： 岗位： 分析人员： 审核： 日期： 序 号 工 作 步 骤 危险源描述 导致 后果 状 态 控制措施 风险分析 L E CD 等 级 英爱安全英爱安全 风险分级管控措施 应急控制 个体防护控制 管理（行政）控制 工程控制 29 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 XXXX公司风险统计表公司风险统计表 序 号 危险 源 存在部 位 潜在 事故 类型 评价 等级 典型控制 措施 管控 等级 评价 时间 责任 人 备注 英爱安全英爱安全

10、英爱安全英爱安全 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 隐患排查体系建设隐患排查体系建设 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 属地划分清单属地划分清单 属地责任划分表 区域子区域属地责任人（班长） 低温工厂前处理唐宝利 低温工厂灌装、包装刘文明赵炳安王涛 区域子区域属地责任人（组长） 前处理优益c李文凯赵斌时振海 前处理酸奶焦雁周长敬朱呈峰 灌装/胡波姜桂博袁博 包装/李霞张文文王莉 班长属地划分班长属地划分 组长属地划分：组长属地划分： 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 属地划分清单属地划分清单 区域子区域属地责任人（员工） 预处理优益C区域优益CCIP间 董现禹齐晨旭刘珂 预处理优益C区域优益C

11、发酵区 马丽娟仇建荣邴兴香 预处理优益C区域优益C发酵区 刘辉许晓阳宋名晓 预处理优益C区域优益C二次调配区 王洋洋杨斌田铜 预处理优益C区域优益C待装区 刘辉许晓阳宋名晓 预处理优益C区域优益C香精室赵加景张鑫孙亮 预处理优益C区域优益C加料区赵加景张鑫孙亮 预处理优益C区域优益C配料区王洋洋许晓阳杨贵金 预处理优益C区域原料库朱婷婷（白）、高倩张春燕赵培 预处理优益C区域中控室周录刘英孙伟 预处理酸奶区域酸奶CIP间 史庆、吴林涛高进居、刘明圣吴修涛、李万伟 员工员工属地划分属地划分 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 安全隐患排查计划安全隐患排查计划 2016年安全检查（频次）计划表 1月

12、2月3月5月6月7月8月9月10月11月12月 安全检查类型 W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 1 0 W 1 1 W 1 2 W 1 3 W 1 4 W 1 5 W 1 6 W 1 7 W 1 8 W 1 9 W 2 0 W 2 1 W 2 2 W 2 3 W 2 4 W 2 5 W 2 6 W 2 7 W 2 8 W 2 9 W 3 0 W 3 1 W 3 2 W 3 3 W 3 4 W 3 5 W 3 6 W 3 7 W 3 8 W 3 9 W 4 0 W 4 1 W 4 2 W 4 3 W 4 4 W 4 5 W 4 6 W 4 7 W 4 8

13、 W 4 9 W 5 0 W 5 1 W 5 2 W 5 3 1.节假日检查 元 旦 春 节 清 明 劳 动 端 午 中 秋 国 庆 1.1 元旦z 1.2 春节z 1.3 清明节z 1.4 劳动节z 1.5 端午节z 1.6 中秋节z 1.7 国庆节z 2. 季节性安全检查 2.1 春季z 2.2 夏季(雨季）z 2.3 秋季z 2.4 冬季z 3. 专业检查z zzz 4. 综合性检查z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

14、z 5.日常检查z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 6.外请专家检查探 伤 防 雷 消 防 防 雷 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 综合性检查综合性检查明细明细 区域检索标准 检索频 次 供应库房 管理 危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，储存方式、方法与储存数量必须符 合国家标准，并由专人管理。 每月 甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分

15、间、分库储存，并在醒目处标明储 存物品的名称、性质和灭火方法。酸与碱分开库房贮存。如因条件有限，将酸与碱贮存用墙隔开。 每月 双氧水单独库房存放。依据其MSDS的要求控制库房温度及配备相应的消防器材，同时保留温度记录表。每月 化学品库房内放置的化学品禁止出现有过期现象。过期化学品处理时，按照危险固废物进行处理。每月 化学品库内放置的物品的种类，现场要求张贴MSDS（MSDS即安全数据表）。每种化学品都需要有对应的MSDS，且要放置有 标识牌。 每月 库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米， 垛与梁、柱的间距不小于零点三米，主要

16、通道的宽度不小于二米。 每月 库房内因物品防冻必须采暖时，应当采用水暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3米。每月 危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。化学品库房门外必须有“化学品库房”、 “严禁烟火”等标识。（原辅料库门外的标识有“严禁烟火”等标识），车间内的各暂存库房不需要张贴标识。 每月 化学品库房内依据其相应的MSDS的要求设置应急泄漏处理物质。每月 消防 库房内要悬挂应急疏散图，且要在此图上体现出消防器材的放置位置及逃生路线。同时应急疏散图上消防器材放置的位置 要与实际放置的位置必须一致。 每月 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且

17、不得影响安全疏散。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜 设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上 锁。 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 每月 电气 库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。每月 化学品库内的照明及开关均为防爆型。带有“Ex”防爆标识。每月 化学品库房内配备的防爆排风扇，能正常运行。带有“Ex”防爆标识。每月 设施 纸箱库的建筑面积大于1500m2时要安装自动喷淋装置，且要定期进行检测其有效性。每月 化学品库房要配备有洗眼器和应

18、急喷淋，确保其正常使用。每月 技能 化学品库的管理员要熟悉库房内所放置的物品的特性。经过培训后要熟悉所放置物品的安全措施。熟悉当发生事故时如何 进行救护。提问化学品库的管理人员。 每月 库房管理员熟悉本岗位所存在的重要环境因素及重点危险源，且了解相对应的控制措施。每月 防护化学品库要配备的个人防护用品要按照MSDS上的要求进行配备。保管完好、齐全。每月 应急 库房内现场要放置由领导审核审批后的库房管理制度、应急预案及应急预案中所涉及到的药品及物品。药品必须在保质期 内，且现场放置有包括药品名称、有效日期及生产日期等内容在内的应急药品的台帐。 每月 库房内现场放置的应急药品不能放置有处方药，处方

19、药的标识是标识为RX，颜色是绿色底版，白色的字。非处方药分甲类 和乙类两种。标识为OTC。 每月 英爱安全英爱安全英爱安全英爱安全 班组长日检查明细班组长日检查明细 区域检索标准检索频次 生产车间 灌装间设备急停、安全门、报警装置联机可靠每天 包装间 封箱机运转应平稳，运动零、部件动作应灵敏、协调、准确，无卡阻和异常声响每天 设备急停、安全门、报警装置联机可靠每天 洗衣房洗衣房的衣服用紫外线消毒时，人员不允许在里面。因为紫外线对人体有辐射。每天 车间及走 廊 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用 防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道

20、、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生 和灭火救援的障碍物。安全出口不允许上锁。 每天 车间 维修设备后所产生的废旧油抹布，属于危险固废物，不得随意丢弃。每天 设备维护调试作业需进行挂牌标识。每天 化学品暂 存点 危险化学品暂存地点，放置温度计进行监控温度。每天 灌装所使用的酒精与双氧水、酸与碱必须分开存放，不允许放置在一起。每天 车间暂存点放置的双氧水也要单独库房存放，不能与其它危险化学品一同贮存。每天 机修间 机修工不得随意将更换下的润滑油或液压油、废机油排放至下水道。每天 维修间砂轮机要有护罩和托刀架，切割砂轮片禁止与其它工具混放。每天 备件库备件库内不允许放置易燃易

21、爆的物品。易燃易爆物品放置于危险化学品库内。每天 洗车场奶车司机进入奶车罐顶上需采取安全防护措施，如系安全带。每天 外围 厂区外围 厂区禁止喝酒、吸烟（可以在指定吸烟区吸烟），禁止携带火种进入厂区每天 机动车辆厂区行驶不得超过10公里/小时每天 厂内机动车载重不得超出核定载重量每天 厂内机动车装运货物限高符合要求每天 严禁在驾驶室内生明火取暖，如煤炉、酒精炉等每天 地下水泵室的排风风机不能停运，如果出现故障，应及时修复使用确保进入该地点的检查人员的安全。每天 工厂设立风力监控装置，以便于控制在风力大于6级时停止室外高处作业和动火作业。每天 公寓禁止员工公寓内抽烟每天 消防系统 消防控制 室 消防控制室值班人员对火警信号应立即确认，火灾确认后应立即报火警并向消防主管人员报告，随即启动灭火 和应急疏散预案。 每天 消防控制室值班人员对故障报警信号应及时确认，消防设施故障应及时排除，不能排除的应立即向部门主管人 员或消防安全管理人报告。 每天 消防控制系统显示的火灾报警信息，应保存值班记录证明值班人员对此已经进行过现场验证确认。每天 消防自动报警装置出现故障，不能正常开机使用。应及时委托有资质的单位进行