公司任务绩效指标

1、任务绩效指标二OO二年八月目 录第一章1.1 人力资源部人力资源部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1招聘目标完 成率对招聘计划完成的考核实际招聘岗 位人数/计划 招聘岗位人 数人力资源部2招聘人员的 质量/业绩表 现突出招聘的质量招聘人员的 整体素质、 专业化水 平、工作表 现等由用人单位与部 门的直接上级、 人事管理、同事 共同评价各部门、事 业部3优秀人才流 失率评估人才的保持率（部门）优 秀人才离职 人数/ （部 门）总人数优秀人才统计集 中于技术人员、 市场营销人员、 各事业部副总以 上经营管理人员人力资 源部、 事业部、总 部职能 部门4减员指标完成公司预计辞

2、退人员的计划减员人数人力资源部5人员结构比率人才梯队建设是公司持 续发展的基础，薪酬考 核专责通过考核管理辅 助完成各职务层次 人才比率符 合预定目标人力资源部6业绩合同的签署率衡量完成业绩合同的情况实际签署业 绩合同数/应 签业绩合同 数人力资源部7及时完成的考核评估率完成评估考核制度的力 度在规定时间 内完成人数/ 应完成人数人力资源部8考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次 数及严重程 度人力资源部9培训计划体 系的建立与 实施对公司内不同层次人员 培训计划的建立完善是 人才培养、提高公司吸 引力的重要措施，计划 的有利实施是提高人员 素质的保证满意度调查结果人力资源部10部门

3、费用控制部门管理办公费的 能力及效率部门实际费用/费用预算计划财务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1考核按时完成率薪酬考核岗位负责考核制度的贯彻落实实际完成考 核人数/应完 成考核人数必须按照考核流程操作完毕人力资 源部、 各部门、事 业部2考核数据的准确性确保考核的客观与公正性数据差错次 数及严重程 度人力资源部3薪酬计算准 确率保证薪酬和考核结果有效结合薪酬计算差错次数人力资 源部、 各部门、事 业部4其他福利计算准确性保险等福利计算计算差错次 数人力资源部5日常事务性 工作完成情 况日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部序号指标权

4、重采用原因指标解释说明数据来源1招聘计划、 培训计划制 疋的质里提高招聘与培训的针对 性与有效性实际的招 聘、培训效 果计划与实际 的偏差人力资源部2招聘目标完 成率对招聘人才计划完成的 考核实招岗位人 数/计划预招 岗位人数人力资源部3招聘人员的 质量/业绩表 现突出招聘的质量招聘人员的 整体素质、 专业化水 平、工作表 现等由用人单位与部 门的直接上级、 人事管理、同事 共同评价各部门、事 业部4员工对培训的满意度强调培训的效果与质量培训满意度调查结果各部门、事 业部5人员结构比率人才梯队建设是公司持 续发展的基础，薪酬考 核专责通过考核管理辅 助完成各职务层次 人才比率符 合预定目标人力

5、资源部6招聘培训费用控制成本与费用是否按预算执行计划财务部7事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1工时定额制 定的科学性 与合理性掌握真实的公司数据， 有利于提高综合管理水 平是否符合客观实际水平人力资 源部、 各部门、事 业部2工时资料的完整性确保并提高基础性管理工作质量及时归类，没有缺失人力资源部3各类统计的 及时与准确 率及时反馈，便于进一步 提高和改进统计出现差 错、延迟次 数人力资 源部、 各部门、事 业部4工时台帐的差错率保证台帐的质量发现差错次 数/总检查次 数及时、准确登录

6、人力资源部5其他事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的 及时与准确 性确保工作质量，防止差 错各类保险、离退休人员 的工资与养 老金核算的 准确、无偏 差人力资 源部、 各部门、事 业部2人事档案的完整性确保人事档案的完整查阅档案的 方便性以及 档案内容完 整性人力资源部3各类统计/报 表的及时与 准确率及时反馈，便于进一步 提改进统计/报表出 现差错、延 迟次数人力资 源部、 各部门、事 业部4事务性工作完成率日常事务性工作的质量与完成及时性办理各类保 险级其他事 务的完成时

7、间与质量由人力资源部经理进行评价人力资源部1.2 计划财务部计划财务部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1经营计划编 制的质里对经营计划编制 合理性、可行性 的衡量编制不及时次数、计 划中提供数据的差错 次数、不全面的次数数据使 用部门、公 司领导2财务预算编 制的质里对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实 际工作的指导性与实 际的成本控制与管理 效果数据使 用部门、公 司领导2财会管理的规范性确保财务基础性管理的质量帐簿、科目、报表、 凭证设置符合国家/集团规定的财务会计 制度计划财务部3营运资本周 转率有效利用营运资 本创造价值的能 力平均营运资本/总销

8、售额X 365天平均值=（期初值 +期末值）/2 营运资本=流动资 产-流动负债计划财务部4短期投资收 益率利用资金创造价 值的能力用于短期投资的资本回报率计划财务部5事业部管理效率对事业部的管理 力度各事业部三大财务数 据的及时到位（投资 资本回报率、净利 润、现金流）及重要 问题的决策反映满意度调查报告计划财务部 各事业 部6财务数据的 准确性与及 时性公司进行决策中 所要求的财务数 据必须准确、及 时提供数据出现差错的 次数及严重程度、数 据提供不及时的次数数据使 用部门、公 司领导7资金管理的效率保证资金管理的 质量资金利用效率计划财务部8人才流失率评估本部门人才 的保持率优秀员工离职

9、人数/部门总人数人力资源部计划财务部9债务利息率控制利息的一个 杠杆，控制财务 费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部10债务的合理 性控制利息的另一 个杠杆，与公司 负债尺度的衡量债务与资产的比例 短期债务与长期债务 的比例流动比率计划财务部11税收策划合理节税、合理 避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的 税务专 家12部门费用控制所管部门的 费用，提高效 率、降低成本部门实际费用/费用 预算计划财务部计划财务部副部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1财务预算编 制的质里对财务预算编制合理性、可行性的衡量编制的及时性，对实 际工

10、作的指导性与实 际的成本控制与管理 效果数据使 用部门、公 司领导2财会管理的规范性确保财务基础性 管理的质量帐簿、科目、报表、 凭证设置符合国家/集团规定的财务会计 制度计划财 务部3会计报表分析质量提供有效财务信息会计报表结构分析、趋势分析等分析建议质量计划财务部4事业部管理效率对事业部的管理 力度各事业部重要数据的 及时到位及重要问题 的决策反映满意度调查报告计划财务部 各事业 部5财务数据的 准确性与及 时性公司进行决策中 所要求的财务数 据必须准确、及 时提供数据出现差错的 次数及严重程度、数 据提供不及时的次数数据使 用部门、公 司领导6资金管理的效率保证资金管理的 质量资金利用效

11、率计划财务部7上报财务资料的时效性确保财务资料的及时呈报延迟上报的次数或频 率资料使用方计划财务部8债务利息率控制利息的一个 杠杆，控制财务 费用，降低成本短期债务利息率与长期债务利息率根据所借金额的加权平均数计划财务部9债务的合理性控制利息的另一 个杠杆，与公司 负债尺度的衡量债务与资产的比例 短期债务与长期债务 的比例流动比率计划财务部10税收策划合理节税、合理 避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的 税务专 家11部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用 预算计划财务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1经营计划编 制的质里对经营计划编制 合理性、可行性

12、的衡量编制不及时次数、计 划中提供数据的差错 比率、不全面的次数公司决策层的评价各部门、事 业部、计划财 务部2计划编制及时率衡量对事业部、 总部各部门经营 计划编制的组织 情况未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量计划财务部3事业部经营 状况分析及 协调考核对事业部经营状况的跟踪组织不及时的次数事业部、计 划财务 部4公司总体经 营计划执行 分析报告的质量准确、及时把握 公司经营计划执 行状况，提出改 进建议报告与实际出入的程 度、出现差错的次数公司决策层的评价事业部、计 划财务 部5各种统计/报 表/分析的及 时、准确与 客观性提高统计报表及 分析的质量，为 公司的决策提供 客观、准确

13、的支 持统计、报表与实际的 出入程度，出现差错 的次数事业部、计 划财务 部6其他重要工 作的完成情 况公司要求完成的其他任务任务目标与完成情况对比计划财务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1会计报表完 成及时性保证财务报表按时完成每月、每季、每年例 行提交的报表完成不 及时次数计划财务部2会计报表准 确性报表编制准确规范会计报表出现错误次 数计划财务部3总帐登录的及时性保证总帐登录的质量没有及时登录的次数计划财务部4总帐登录的差错率保证输入凭证的质量错误登录次数 /总登录次数计划财务部5监督审查整 体帐务处理 效果保证整体帐务处 理真实性、合法 性、完整性抽查整体帐务处理过程中遗漏次

14、数计划财务部6会计凭证、 帐表的完整 性保证财务资料的 完整缺失、遗失的次数及数量计划财务部7稽核工作准 确性保证科目正确、数据准确出现差错次数计划财务部8其他日常事 务的完成情 况要求完成的其他 任务任务目标与完成情况对比计划财务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的及时性确保工作质量， 防止差错核算工作及时开展和完成的次数计划财务部相关部 门2各类核算准确性确保工作质量， 防止差错核算出现差错的次数计划财务部相关部 门3报销工作及时、准确性保证报销工作的 及时、正确完成报帐差错次数计划财务部4对帐工作准 确性保证对帐工作准确对帐差错次数计划财务部5考核的准确率保证考核的质量

15、出现差错的次数对部门的费用考 核计划财 务部 被考核 部门6其他日常事 务的完成情 况要求完成的其他 任务任务目标与完成情况对比计划财务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1税款申报、 交纳及时 性、准确性保证公司纳税工作正常开展申报、交纳等工作完 成不及时次数，出现 差错次数计划财务部2税额计算准 确性保证税额计算合理出现差错次数计划财务部3出口产品纳 税、退税以 及免税申报 准确性保证合理纳税申报出现差错次数及 严重程度，不及时次 数计划财务部4税收策划合理节税、合理 避税公司的税务水平是否处于最优状态外部的 税务专 家5账务资料完 整性确保帐务基础资 料的规范性与完 整性数据不全面

16、、不准确 次数及严重程度计划财务部6其他日常事 务的完成情 况要求完成的其他 任务任务目标与完成情况对比计划财务部计划财务部出纳任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1现金收支准确度提高出纳工作准 确度现金收支差错次数计划财务部2库存现金保 管安全性确保现金、存款票证安全保管差错次数，出现问题 隐患次数计划财务部3现金程序规范性、完备性保证现金保管过程执行违反现金管理规范次 数计划财务部4现金额度控 制有效性加强现金额度控制现金额度超过规定次 数，现金短缺影响工 作次数计划财务部5银行对账单 录入准确 性、及时性督促录入准确银行对账单录入差错 次数，不及时次数计划财务部6支票及有

17、价 证券保管合 理性、完整 性保证公司支票管理工作正常开展违反支票有价证券管理制度次数，差错出现次数计划财务部7其他日常事 务的完成情 况要求完成的其他 任务任务目标与完成情况对比计划财务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1核算的准确率提高核算工作的 质量各类核算的差错次数计划财务部2比质比价体 系的完善程 度进一步完善对采 购的管理体系的科学性、客观 性、实用性；体系完 善带来的实际价值计划财 务部 采购生 产部3采购物资的成本考察比质比价的实际成果是否实现或超额实现 预算目标计划财务部4其他事务性 工作的完成 情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、 准确发放计划财务部序

18、号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1成本预算的 客观、准确 性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程 度计划财务部2成本核算的准确率保证成本核算的 质量核算的差错次数计划财务部3成本分析的质量成本管理的基础性工作成本分析的客观、公 正、及时；及时揭示 相关的成本冋题并有 针对性的有效建议计划财务部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制 度的科学性、完善性 与实用性计划财 务部公司、 事业部 各部门5成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控 制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部6协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产

19、品成本市场部7其他重要工 作的完成情 况要求完成的其他 任务任务目标与完成情况对比计划财 务部计划财务部民品室-固定资产/内部定价/销售考核任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的准确率确保工作质量， 防止差错核算出现差错的次数固定资产/在建、 销售、利润明 细、内部定价的 核算计划财务部2报表的及时 性确保的信息及时 反馈按规定完成并提交报 表计划财 务部3报表的准确 性保证报表的质量差错次数计划财务部4会计处理的差错率保证会计处理的 质量差错次数计划财务部5其他事务性 工作的完成 情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比计划财务部序号指标权重采用原因指

20、标解释说明数据来源1核算的准确率提高核算工作的 质量各类核算的差错次数计划财务部2比质比价体 系的完善进一步完善对采 购的管理体系的科学性、客观 性、实用性；体系完 善带来的实际价值计划财 务部 采购生 产部3采购物资的成本考察比质比价的实际成果是否实现或超额实现 预算目标计划财务部4其他事务性 工作的完成 情况保证一些必要的事务性工作质量工资、三费的及时、 准确发放计划财务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1成本预算的 客观、准确 性保证成本管理的导向性与可行性预算与实际的偏差程 度计划财务部2成本核算的准确率保证成本核算的 质量核算的差错次数计划财务部3成本分析的质量成本管理的基础

21、性工作成本分析的客观、公 正、及时；及时揭示 相关的成本冋题并有 针对性的有效建议计划财务部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的综合水平各项成本管理规章制 度的科学性、完善性 与实用性计划财 务部公司、 事业部 各部门5成本有效控制水平重要的竞争指标成本的有效节约与控 制在预算范围之内或低于预算目标计划财务部6协助定价的准确、客观保证经营/利润目标的实现公司产品价格真实反映产品成本市场部7其他重要工 作的完成情 况要求完成的其他 任务任务目标与完成情况对比计划财 务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1各类核算的准确率确保工作质量， 防止差错核算出现差错的次数固定资产/在建、 销售、

22、利润明 细、内部定价的 核算计划财务部2报表的及时 性确保的信息及时 反馈按规定完成并提交报 表计划财 务部3报表的准确 性保证报表的质量差错次数计划财务部4会计处理的差错率保证会计处理的 质量差错次数计划财务部5其他事务性 工作的完成 情况保证一些必要的事务性工作质量任务目标与完成情况对比计划财务部1.3技术改造办公室技改办主任任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1技改/信息化 项目方案编 制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差 情况内部、 外部的 专家组2项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计 划数/计划完成的项 目/计划数技改办3公司信息管 理有效

23、性为各部门提供信 息服务的水平， 包括信息系统的 建立，顺利运 仃，与新体系的 推荐等各部门对信息提供的 满意程度满意度调查统计人力资源部4信息管理 费用衡量用于与技术相关工作的投入用于计算机维修/ 护，硬、软件开发， 系统维护、升级等的 投入计划财务部5网络管理质量衡量网络维护的有效性因维护不当，网站不 能正常运作的次数各部门6网页更新及 时性信息及时传递预计时间内网页更新次数信息管理中心7组织计算机 及网络的培 训率提高员工信息化工作效率参加培训人数 /计划培训人数人力资源部8信息化培训 效果提高员工信息化水平培训后实际使用情况的调查各部门9技改/信息化 建设成本的 控制有效控制成本实现或

24、超计划实现公司的预算目标计划财务部10人才流失率评估本部门人才 的保持率优秀员工离职人数/部门总人数人力资源部11部门费用控制部门管理办公费的能力及效率部门实际费用 /费用 预算计划财务部12重要任务完成情况上级下达的重要 任务期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质里标准）， 期末检查是否按期完 成计划财务部序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1技改可行性分析的质量确保技改的正确方向与实际效果对头际方案的指导意 义内部、 外部的 专家组2技改项目方案编制质量保证方案的科学性与可行性与实际的出入与偏差 情况内部、 外部的 专家组3项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计

25、 划数/计划完成的项 目/计划数技改办4立项申请的 进展情况确保立项的顺利通过各种立项技术资料与文件提供的完整性与及时性技改办5操作规程编 制的质量保证设备操作的正确性操作规程科学、合理指导生产程度生产部6其他重要任务完成情况上级下达的重要 任务期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准）， 期末检查是否按期完 成技改办序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1技改新设备的使用效果确保新设备的使用质量新设备可以发挥出预 计的作用与效果生产部2技改新设备的维护质量延长设备的使用 期；同时保证正 常生产新设备的故障次数与使用状况生产部3现有设备的 改造状况提高现有设备的生产率与实用水平

26、现有设备生产效率的 提高程度生产部4新技术的推广应用情况保证生产效率进一步提高新技术在生产中的应用情况生产部5采购标准设 备的性价比提高设备采购的水平的关键性指标与市场同类价位的设 备相比，采购设备的 技术质量水平；与市 场同等质量的设备相 比。采购设备的价格 水平内部、 外部的 专家组6对操作人员的培训效果增强对新设备的 操作水平实际操作情况的调查 分析结果车间7项目/计划的及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计 划数/计划完成的项 目/计划数技改办8其他重要任务完成情况上级下达的重要 任务期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准）， 期末检查是否按期完 成技改办序号指标权重

27、采用原因指标解释说明数据来源1非标设备电气设计质量保证设计的科学性与可行性在生产中实际表现效果内部、 外部的 专家组2项目/计划的 及时完成率保证按期完成按期完成的项目/计 划数/计划完成的项 目/计划数技改办3引进设备的质量保证设备引进的 水平设备达到预期的质量 水平与使用效果生产部4对操作人员的培训效果增强对新设备的操作水平实际操作情况的调查 分析结果车间5电气资料的完整规范性保证资料的基础性管理质量及时正确归类，没有 缺失技改办6技改新设备的维护质量延长设备的使用 期；同时保证正 常生产新设备的故障次数与使用状况生产部7新技术的推广应用情况保证生产效率进 一步提高新技术在生产中的应用情况生产部8其他重要任务完成情况上级下达的重要 任务期初确定里程碑（包 括截止时间、阶段性 成果、质量标准）， 期末检查是否按期完 成技改办序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1信息的发布的及时性保证公司相关信息的