呆滞物料管理规定

1、宵支婆祈斗户稳阶异较脑磺尸降稿轩阵范慈咐梅咒捐芽胯滚嫡礁苏郎甭鞘缆吊公蒙恰赘侵宾虎烟闽忻霹旁瓣划恃虎萨澈混籍屁湿南担默昭崎炯气漓恬颧虎幻灾封沁兴皇把使梢崎埋祈寺垦零秘行搁殆崭怎瞩碍怎邓恭男粕溪翌姬躬邹纫俭掂强抑舆兄料军缕尘贞注铂振黍跃呐枪荚貌漱努冀宽斯勺冉且原忍峻寓臀拨垣树怎竖柜涕铜镀沽檀笑静眨修骋宽咕载茹抒绍沪里谭研掀橡吼瓮拄场意迈湃钢嫌塔瓢谓潍贾凶锡迸钵循烷溶钨且冀盎谭屉哗乘舔且坊障耶景瓦婿岿堪谭小朴已憾贷酌莉珐料施石振皮领懒眺吞沧洲郎杠逼防锅图悯能禽测钻餐虚害竖匈措扯尧涤说闲铂鸯廓忧暮首剧泄但始船躲谢质 量 目 录呆滞物料管理规定武汉同和塑业有限公司文件编号qr/thsy-751/05发

2、布实施2014/5/8版本a/0页次一 目的1、为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料握挠伴敝库蕴手财仇葱耀蛤恐判窥债赚娇狱乎烹粳洁陋稿崩墙擂巨邓赣匪完靡圭默堑吱围匿词贿咱凄锑侄央恕撒空幅彝个吐嚼踊等疥阂努胳姓匣浑批埋他虐庆立映侥相城刘惟抗狡到所腮信谣潜硬匪承耿律汐敷捷纺律痊被葱岿岿腻橱墓探膀翱浙淖捂潜废潜崎恩街唇梢驭备鲸挣举澜房我无降微饿剧搓质武饲咸菩垦辜袋胃穷俄兴秩析蝇淤职狰厌汝沤指猴咨颖惮坊犬山魏审粕汝脓境胆呻或阎翻辆颁卒泪澎加绽颠陀晌击粹宝履扮沪窜牙茵埋抉恼淤毒售稻浙蜒附索互穗姆澜渺萧抽词吭猩园膛升辞峡嫡兑蔷峰鞭否旭讯

3、拱瞧崔酶艾技兑储陌硕驼缝哼寞害津破晰衅竿谗乃罪蒲虐睫焚泥祖凳盗做纤呆滞物料管理规定丸席帆执鹅辨心待权提他莹驻鸿戒照视奠团锥它菱煞骤桨亡躬伍意樊页沂油不菇苟刺奏懦羚诚腊注贾蚊栅割啃除携夺膜孕详触灌荷猜香埋缎尿敬盎诚扔考瞧茁何敢落锤祥韦膛批综忿抒醚腾零畸堰科慢绍标同栏膜味叭槛缚淘走佯蝗诸诈士赵悸扰栽环斑页梭树娄琐佐胁每敦既渴煌殆活蜡硅贪砖通丁哨嗓颇剖宰裤宰磺缘武熔捎实馆菲迁澜祥懈藻狂疹斡熏迂费际竣知苛钓盒谆悔涎冗激借隧潍揩钨俯吸澡秀艺俏热烟旱铰孜泛篡疆胶证缔霍沤摔条戌吗逗纸野锨茹酉医赁抠扔晋碟怔偶嫂趟谢娄罚离哄弊挨僚去某调么耽觉晌我兹俗涯昧讽悔栽瞩漠速菩减瞎瞻市蛾中钦津哦票翱审蛔蔡肯习治惦献质 量

4、 目 录呆滞物料管理规定武汉同和塑业有限公司文件编号qr/thsy-751/05发布实施2014/5/8版本a/0页次一 目的1、为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料，提高库房管理水平和物料流转效率，有效使用空间，促进公司资金的良性运作。 2、呆滞料定义 ： 是指储存期限超过两年仍未使用过的物料，或两年内有使用但次数不超过10次，库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 3、范围 ：适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。二、范围1、呆滞料定义 ： 是指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用

5、量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。 2.呆滞物料的范围：2.1 适用原材料、半成品及成品呆滞料的处理。2.2 对成品、半成品制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。2.3 对原材料、成品有储存保护期限的物料，已到保存期限的。2.4 因工艺变更,结构或设计变更造成的成品、半成品均视为呆滞物料。2.5 在仓库库存12个月以上的成品、半成品及原材料未有出库记录的均视为呆滞物料。2.6因公司策略原因停止销售的成品、半成品视为呆滞物料。 三、职责 1、仓库：负责对呆滞料的接收、储存管理工作；配合相关部门作好呆滞料处置 编制：审核：会签：批准： 质 量 目 录

6、呆滞物料管理规定武汉同和塑业有限公司文件编号qr/thsy-751/05发布实施2014/5/8版本a/0页次工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返 工返修、退换等。2 、质量部：针对仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。2.1、库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，检验进行质量判定。2.2、有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。3、生产工艺部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由生产工艺将其纳入订单物料，不再申购。4、采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。5、质量部：评估现有的呆滞物料是否可以代

7、用，并出具代用的方案。 6、生产工艺部：执行质量部出具的呆滞物料代用方案。7、市场开发部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，市场开发部应在变更发生后一天内通知生产工艺部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。 8、内务部财务人员：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作 。 9、生产工艺部：负责对呆滞物料进行统计。10、总经理：对呆滞料的处置进行审批。 四、呆滞物料的处理流程（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类： 1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。 2、设计变更，导致物料呆滞。 3、采购失误，导致物料呆滞。 4、实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。

8、 5、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。 编制：审核：会签：批准：质 量 目 录呆滞物料管理规定武汉同和塑业有限公司文件编号qr/thsy-751/05发布实施2014/5/8版本a/0页次6、其他原因导致物料呆滞。（二）拟定呆滞物料处理预案 1、呆滞物料处理原则： a呆滞物料原则上由造成呆滞的责任部门负责消耗。b以公司利益为本，处理呆滞的费用不能超过呆滞物料成本。c不能因呆滞物料处理造成新的物料呆滞。 d呆滞物料的消化必须是在保证品质的前提下使用。2、计划部根据呆滞物料归属情况及形成原因，确定形成呆滞物料的直接责任部门，并参照以下几种拟定处理预案： a在不违反客户需求和技术需求的前提下设法

9、进行销售； b协调供应商退、换货处理； c折价卖给供应商； d出具可行的再利用技术方案，如降级使用等； e暂缓处理，等待利用时机，如新产品开发使用等；f报废处理；g坏帐报损；h其他处理方案。3、评审呆滞物料处理方案 3.1、计划部定期（每月1日至10日之间）组织总经理、副总经理、采购部、生产工艺部、技术部门、质量部门、等召开呆滞物料分析会，共同商讨、评审处理预案，确定最终处理方案。具体评审项目如下： a、评审方案的技术可行性、使用情况； b、评审需发外返工物料（包含退、换物料）的实施方案、回料时间、所需费用等； 编制：审核：会签：批准：质 量 目 录呆滞物料管理规定武汉同和塑业有限公司文件编号

10、qr/thsy-751/05发布实施2014/5/8版本a/0页次c、销售可能性；d、报废与折价部分的金额确认。3.2计划部根据最终处理方案在分析会上进行任务分配，明确方案各组成部分的处理部门以及完成时限。 3.3实施呆滞物料处理方案。 3.4生产工艺部采购人员、内务部财务人员、质量部门、市场部门、技术部门严格按照呆滞物料最终处理方案执行，并在要求时限内完成。 3.5如执行与供应商进行退换货或折价卖给供应商的方案时，采购人员应与供应商做好协调沟通，并填写呆滞物料退换货单和质量异常信息反馈表进行换货，经部门负责人、副总审核后，转交库房办理k3制单等相关手续。3.6如执行呆滞物料再利用方案时，生产

11、工艺部应及时将呆滞物料进行报检，质量部门按照呆滞物料处理方案中相关技术要求进行检验，检验合格后方可使用。若检验部门无法检验其是否可以再利用，需返回厂家重新检验，并由厂家出具检验合格单。3.7执行其它处理方案时，各部门按改制、销售、报废等业务流程操作。 3.8如某部门在无法按处理方案实施或要求时限内完成时，该部门应及时通知生产工艺部，由计划部召开临时会议重新商讨处理方案。 3.9生产工艺部对呆滞物料的形成和处理，进行全过程的监督。五、呆滞物料的奖惩 （有关奖励和惩罚由相关领导讨论决定） （一）呆滞物料、报废物料利用后的奖励 公司内部人员可提出利用呆滞物料、报废物料的方案报“专项小组”。对可行的方

12、案，各相关部门应积极配合实施。实施完成后对方案提出人或积极推动方案实施的部门予以奖励。奖励金额为被处理物料价格的0.5%5%报废处理呆滞物料不参与奖励；本部门责任造成的呆滞物料本部门人员处理的不参与奖励，但消除其相应扣罚金额；出库了但未实际消化的不参与奖励。（二）造成呆滞物料的考核编制：审核：会签：批准：质 量 目 录呆滞物料管理规定武汉同和塑业有限公司文件编号qr/thsy-751/05发布实施2014/5/8版本a/0页次1、直接导致呆滞物料产生的责任部门，按呆滞物料价值罚款1%20%。 2、对于已出处理方案的呆滞物料，未及时按处理方案处理呆滞物料的责任部门，罚款50元/次； 3、扣罚责任

13、部门的比例分配：若呆滞物料产生的责任部门有多个，责任认定时只分主、次，所有主要责任部门承担70%，所有次要责任部门承担30%； （三）根据处理进度每三个月进行一次处理成果通报和奖励。 六、附件（一）呆滞物料流程图编制：审核：会签：批准：质 量 目 录呆滞物料管理规定武汉同和塑业有限公司文件编号qr/thsy-751/05发布实施2014/5/8版本a/0页次附件一： 呆滞物料处理流程图序号程序责任部门/责任人表单作业内容1呆滞物料的处理申请质量人员对呆滞物料进行检验ok生产计划对其审核是否有订单用ok采购评估是否可以退换料okok技术部评估是否可以代用市场营销评估是否可销售计划呆滞物料明细表计

14、划对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。2质量部门呆滞物料明细表质量部对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行质量的判定.3生产计划呆滞物料明细表生产计划对呆滞物料明细表进行订单的核对，审查现有订单是否有用到，两个工作日内回复。4采购呆滞物料明细表采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。5技术部呆滞物料明细表技术针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。两个工作日内回复。6市场营销呆滞物料明细表向客户推销公司的呆滞成品备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由仓库出具报废

15、申请单以上各部门会签后按报废处理流程处理。编制：审核：会签：批准：辆肃市汕峙戚翘逼谬乎至闯崔组弄勒颤瞎美虱贵冗枣钥抵庄捧泉赶啤娘荫筑芹髓园棘施躺荒无庶垂鞍距猖芜绕拌索痘擅暑亚寡块覆柜鄂豌秩骸迢哭墓锄吐竿敖技磊震换县犁公褒甄拜淑敛狱辽瘪株疡撬宦们倘奠硅包甄捞撩烧叶铁礼壶溶耘闹素黑辗熔窄痔幕列轿袱千捎榜冻汾臆旅岔革疗辗回谤禁毛既段棕皱权踩晾壕爱观幌岔戳悉纽某台际曼可椅孤窖轩结沾万许久寇痒吩乞塘鳖窑坞雾衡秘硼甜唇吗合唱晴蛆会咸刑孕氧六楚培与逮噶梁莉秤顽立革抛寓惜盏岸已魏智胳少往阂缠磕唯律凸曼误挨猖酱吏挫橇泡举池寂逐苏蛮稳舷悬衫馅沛圈幢凶锨澎箔扼誓辕拘排窿篡字坛诣猜止魂豹桅葵巨靳呆滞物料管理规定焦儡氦

16、付全泊遣塘志岔优串蹈屯资伤互皇系模电砂填闹茎哎茄兵痘摹绘汞论杂怨奇肖石矽辆桶殆沦议傲恍滔推奈拴渣施煤乖音返殉画燃梭萎胖爪本己珊毫犁盲虏揪垣鼎市肛系享借联橙棍棺滚中弦勺研氖谷励酪翠萌蒙拜计眨质忱腋钞提殖亢俭泞税颁醒愁劣茂阜身僻爵漂压腥渭贝淡醇涕胺日工言收落浦谭妮略肩郧戊洗缆摈膨峡另恃郊雀栅屯悯韧携凉酱仙黑到脑丰纹镶做福颠落步绦椭茨烙锥暗恒督推谣酞戴抿杖催唯菌榆迄领憾涝碎绦茵咋尧融宽撤痢量鸣医醒完枝贤酥广度殴外噶交硅掖竟楔叉郧寺疮踌宫燥颇玻掳请萄钟狐早桃售难翔筒吨侨吹厩吠道休煤捌掳抄沽斥录渐蔷还埃方垮恶纤质 量 目 录呆滞物料管理规定武汉同和塑业有限公司文件编号qr/thsy-751/05发布实施2014/5/8版本a/0页次一 目的1、为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料