房地产企业采购管理办法

1、精心整理第一章采购组织管理1. 0目的为完善集团采购中心的组织管理，强化集团采购中心对各工程采购统一管理，规范化管理，到达集中决策与适当分权的合理平衡，为使各尽其责，特制订本制度。集团总部采购中心1.1. 0组织架构及岗位编制1.1.1集团采购中心职能(1) 统筹各工程采购工作，并对其进行监控、指导和市场信息反应；(2) 负责分析产品市场的品质和价格等行情，对集团采购、集团选定类材料/设备签 定相关战略合作协议； I X 1(3) 寻找产品供给源,对每项产品的供货渠道、价格、品质等加以考察评估和开拓 并加以掌握和利用，以作本钱分析、本钱控制等；(4) 开发相关优秀供给商，建立供给商信息档案库；

2、(5) 对各工程采购的材料/设备质量、价格进行监控；(6) 建立相关管理制度流程，标准采购工作，定期对各工程采购巡查考评；(7) 负责各工程采购人员编制及任用；1.1. 2采购中心岗位职责、业务分工1.1. 2 .0采购中心负责人(副总监)岗位职责(1) 主持采购系统全面工作，统筹筹划和确定采购内容，减少不必要的开支，以 有效的资金，保证最大的供给，确保各项采购任务完成；(2) 调查研究集团公司各工程材料/设备需求及工程方案情况，熟悉各种材料/设备的供给渠道和市场变化情况，确保供需心中有数;精心整理(3) 指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量;(4) 进行供给商的评价

3、和管理，建立合理的采购流程；(5) 监督并参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；(6) 认真监督检查各采购经理/主管的采购进程和价格控制。1.1. 2 .1采购中心经理岗位职责(1) 催促各项米招方案的完成；(2) 把控每宗采购的采招策略；(3) 在权限范围内协调供给商与工程问题；(4) 横向协调相关部门资源，做好部门间沟通；(5) 参与中小宗采购价格洽谈(大宗采购由采购副总监负责)；(6) 根据跟进专员汇报的情况，催促各成员办理采购善后工作；(7) 组织为供方管理部的供给商考核提供依据；i ; 尹 -.%(8) 组织部门档案管理工作的开展1.1. 2 .2采购中心供方管理组

4、岗位职责1.1. 2 供方管理主管岗位职责(1) 统筹供方管理组各项工作；,-jIs# /(2) 组织开发新的供给商和评估已合作供给商并建立供给商信息库；(3) 组织对在合作供方进行绩效考核并有针对性地反应和提出改良建议；(4) 搭建与供方沟通的信息平台；(5) 收集展会和同行交流会信息；(6) 负责工程米招方案的编排和调整；(7) 确定年度招标对象及编排相应的工作方案；(8) 跟进米购相关事项的关闭情况；(9) 组织建立并更新价格库；(10) 组织重要材料的价格分析，作为判断和审核调价的依据；精心整理(11) 起草省外工程材料采购限定参数；(12) 确定材料采招主体及供给材料范围；(13)

5、定期组织梳理展示面和交楼标范围1.1. 2 供方管理专员岗位职责(1) 收集全集团供给商资源，分类分级别建立供给商信息库；(2) 参与新供给商评估考察工作；(3) 组织对在合作供方的绩效考核并并办理审批，实施反应考核结果并建立供方绩 效评估档案；(4) 定期组织与供方的互动交流或调研访谈活动1.1. 2 22供方管理价格专员岗位职责(1) 建立常用物料的价格动态数据库，为材料预算提供价格参考；(2) 关注原材料价格波动与其成品价格的联动规律表，为调价提出依据；II、*(3) 建立并更新价格敏感材料波动规律表；(4) 收集同行的价格信息并分析差异原因；(5) 定期提交价格分析报表；(6) 收集新

6、供方信息并推荐给上级评估,-j I f1.1. 2 供方管理跟进专员岗位职责(1) 跟进展示面和交楼标方案完成情况并更新表格；(2) 跟进每张订购单的关闭情况；(3) 跟进合同和补充合同签订的及时性、办理盖章和分发工作；(4) 跟进封板的及时性；(5) 负责集团总部材料展示厅的管理，协助采购员移送封存样板至使用工程；(6) 跟进集团采购物料结算的及时性；(7) 跟进发布中标公示、中标通知书的及时性；(8) 跟进并收集相关材料/设备申购方案，并分发给相应的责任人；精心整理(9) 跟进核量联络函反应的及时性；(10) 收集目标量，催促各成员及时更新合同量；(11) 跟进质保金支付并提醒采购员办理；

7、(12) 负责部门会议纪要的起草，及跟进相关事项的处理结果；(13) 对ERP进度系统的工作方案完成情况进行汇报(14) 接收营销展示面日报和工程管理日报，将问题反应相关采购员跟进。(15) 负责相关单据呈批、收发登记工作；(16) 负责相关文件、单据存档管理工作1.1. 2 .3采购中心供给链管理组岗位职责1.1. 2 30供给链管理主管岗位职责!i i形严|/| 歹(1) 统筹供给链管理组各工程工作；(2) 组织建立采购系统业务流程制度及标准化操作管理；(3) 组织建立和实施采购系统内部稽查体系(4) 负责管理ERP系统采购板块相关数据；(5) 组织采购中心内部的各项活动(6) 组织采购系

8、统业务知识及相关流程制度的培训和贯彻,-j I# /(7) 对采购中心总部经办的采购价格和作业过程进行稽查1.1. 2 供给链管理专员岗位职责 一：(1) 草拟采购相关制度流程；(2) 负责新员工入职和业务知识的培训；(3) 负责各类培训的后勤安排；(4) 对所辖工程的采购价格和作业过程进行稽查并编制报告；(5) 负责指导所辖工程采购员的业务工作；(6) 收集所辖工程委派采购员动态并反应；(7) 收集各工程采购员采购日报表并协调处理相关问题；精心整理(8) 收集工程采购员考核数据，并对其进行月度绩效考核；(9) 辅导工程采购员贯彻制度流程的执行及业务操作的标准化管理；(10) 分配NC材料编码

9、1.1. 2 .4采购中心展示面材料组主管岗位职责(1) 统筹展示面材料组的采购工作；(2) 监督本组成员对各项采购工作(含招标、比价分析的定价定标工作，订货， 合同签订等)的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好本钱控制；(3) 提高展示面材料相关材料申购的预见性，并催促各工程提前做好申购方案；(4) 定期到工程现场了解物料的到货和质量情况；(5) 把握本组材料的标段划分和采购策略；(6) 参与大宗材料的外出采购工作；(7) 负责局部材料/设备的采购工作；(8) 组织统计展示面物料采购费用并配合制定展示面物料预算；(9) 在权限内处理展示面物料突发情况(10) 催促本组成员尽快办理相关费用的

10、报销、借支销账、申报进度款等工作;1.1. 2 .5采购中心建材材料组主管岗位职责,-j I# /(1) 统筹建材组的采购工作；(2) 监督本组成员对各项采购工作(含招标、比价分析的定价定标工作，订货， 合同签订等)的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好本钱控制；(3) 提高建材相关材料申购的预见性，并催促各工程提前做好申购方案；(4) 定期到工程现场了解物料的到货和质量情况；(5) 把握本组材料的标段划分和采购策略；(6) 参与大宗材料的外出采购工作；(7) 负责局部材料/设备的采购工作；(8) 在权限内处理建材物料突发情况；精心整理(9) 催促本组成员尽快办理相关费用的报销、借支销账、申

11、报进度款等工作；1.1. 2 .6采购中心绿化材料组主管岗位职责(1) 统筹绿化材料组的采购工作；(2) 监督本组成员对各项采购工作的完成情况并对其采购价格进行分析审核做好 本钱控制；(3) 提高绿化材料申购的预见性，并催促设计提前做好申购方案；(4) 定期到工程现场了解物料的到货和质量情况；(5) 参与考察新绿化苗木场并对到场的苗木及时了解其质量情况；(6) 参与编排展示面和交楼面绿化种植节奏图；(7) 编排绿化苗木的分批进场方案一, 炉 I(8) 负责大宗乔木的现场选苗和起苗；(9) 催促完成绿化进场方案；(10) 组织统计绿化苗木采购费用；(11) 催促本组成员尽快办理相关费用的报销、借

12、支销账、申报进度款等工作;(12) 建立并维护绿化苗木价格库1.1. 2 .7采购中心采购工程师岗位职责,-j Iy f1. 根据方案完成各项采购工作2. 提高相关材料申购的预见性，并催促各工程提前做好申购方案；3. 接收并在权限范围内解决来自供给商和工程的问题；4. 对相关材料合同/补充合同的起草签订工作；5. 跟催经办物料的到货情况；6. 做好每宗采购的费用统计；7. 办理各宗采购的善后工作口：封板、物料保修情况交底、冲借支等；8. 参与局部物料的现场验收；9. 反应相关数据和信息给跟进专员；精心整理10. 做好采购档案交接工作；11. 编制物料进度款申报资料；12. 及时办理集团采购类物

13、料的对账和结算工作1.1. 2 .8绿化材料组专员岗位职责6. 整理及更新绿化苗木的历史价格库；7. 根据苗木需求清单填制申购单固定列；8. 整理供给商报价表；9. 跟踪工程到货情况并及时反应给绿化采购主管；10. 调度和指定外来运输车队；11. 做好绿化采购档案管理工作，如：申购单原件(报销后可留复印件)；12. 每天做第二天的进场预告和梳理当天进场方案完成情况；13. 跟催工程返还绿化采购单据；14. 对局部苗木负责下单15. 申报绿化苗木进度款1.1. 2 .9米购中心米购文员岗位职责(1) 协助采购工程师办理借支、报销等审批手续；,-jI# /(2) 定期与财务核对部门借支数据；(3)

14、 负责登记采购中心?报销和冲借支流水账?，并在相应申购单上勾兑登记；(4) 每周出具?采购中心借支周报?；(5) 跟进采购中心各笔请款审批进度，并及时反应经办人；(6) 每月收集并存档各工程已批的?资金分配表?；(7) 核对建筑财务提供的?应付账款明细?与?供给商催款函?，汇总欠款较多的 供给商资料给本钱；(8) 协调跟进专员管理部门文档、实物等资料；(9) 负责部门行政后勤工作；精心整理采购中心各组成员业务分工明细一缆表组别岗位业务分工建材采购组建材采购主管主体材料、水泥制件，统筹建材小组工作配套采购工程师配套设备、商用和中央空调、家用空调、水电设施、水电材料资产采购工程师外墙饰面料、五金化

15、工材料、工程固定资产、高值周转材展示面物料采购组主管(砖家)墙地面砖、泳池砖、水池砖，园建砖、统筹所有展示面工作电类工程师工程灯、装饰灯、家电非电类工程师室内外摆件、游乐设施、信报箱、洁具、门锁、墙纸精品采购工程师家具、展示面精品、钢筋下单绿化采购组绿化米购工程师1工程用苗、园建石材、文化石、石米、鹅卵石绿化米购工程师2绿化总仓采购绿化内业专员局部绿化苗木下单、跟进苗木进场和对账工作其它采购文员2行政、营销、信息设备，协助跟进和对帐工作供方管理组供方主管理组主管统筹供方管理组工作供方主管理专员价格专员匚一.%跟进专员供给链管理组供给链管理组主管统筹供给链管理组工作供给链管理组主管负责惠海、中山

16、、四会、肇庆、武汉工程相关协调、监督、指导、稽查、考核. 1等工作供给链管理专员负责江门、开平、永和、维信、产业园、昆明工程相关协调、监督、指导、稽 查、考核等工作工程采购部工程采购部负责人岗位职责(1) 严格遵守公司规章制度，对工程负责人及集团采购中心负责；(2) 了解公司的开展方向、目标及前景，掌握工程工程及配套设施的开发计戈U、进度以及相关材料需求的情况；(3) 制订工作方案及材料采购方案呈集团采购中心审批， 并定期评估、调整、精心整理补充以适应工程对材料采购之需求；4组织采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其开展趋势，对新供给商品质体系状况进行审核，以保证供给商的优良性；5组织开拓货源

17、及对供给商进行考核并提供考核数据；6参与大宗材料的现场验收；7组织并不断完善采购资料的存档、管理工作；8有方案地与供给商以及其它部门的进行有效沟通协调工作；9监督和考评采购人员并指导其工作；10组织培训及工作例会，总结工作情况、进展及存在的问题，并加以改善, 不断提高管理水平，提高米购人员业务素质；11 时刻保持清醒头脑，以身作那么，廉洁奉公，以公司利益为重，搞好廉政建设。i |/ X 1 C.X I #工程采购员岗位职责1配合工程采购部负责人的管理工作，配合集团采购中心各项工作安排，遵守 集团公司及工程公司的各项规章制度，维护公司利益，廉洁自爱；2熟悉工程采购部的采购工作流程、单据审批流程、

18、材料生产工艺、材料验收,-j Iy f程序及材料签定标准；3负责本工程属集团选定类、工程采购类材料的采购工作，并跟进集团采购类 材料的到货工作；4了解工程进度或部门使用材料情况，协助集团采购中心完成材料的回货工作，并及时会同仓库材料会计、使用部门施工单位做好验收工作，遇到质量、 数量等问题及时通知供给商、工程部及相关人员磋商解决；5及时跟进材料订单的审批情况、材料入库、材料发票等收集到位，按公司财 务部要求，整理好入库单、申购单、发票，汇总交由相关财务部办理付款；6协助集团采购中心开拓开展良好的供给商，与供给商保持长久合作、共同发精心整理展，并定期对供给商考核；7积极配合集团采购中心开展的各项

19、管理培训、指导及检查工作，每个月及时做好集团采购中心各项指标性资料统计及分析工作，及时提交各种采购台账等；8定期整理各种采购单据，并有序交接给采购文员做好登记；9掌握当地市场行情，对价格有波动的材料及时向工程采购部负责人做好调价工作并呈送到集团采购中心审批按审批权限有选择性地送呈，并跟进调价补 充协议的签订工作；122工程采购文员岗位职责1日常 接听和到访客人接待；2文件管理、信息传递收发、传递、跟踪、反应、整理、存档a收发申购单、订货单、比价表及其它文件、单据的传递，存档工作b公司、部门信息上传下达，必要时负责公文起草、收发和分发C负责部门会议后勤工作及会议纪要的起草，定期组织清理办公环境d

20、根据采购跟进细那么跟踪采购业务及其善后工作的关闭情况负责办理集团合同 协议收发、工程合同 协议编号盖章分发7 尸i 第二章材料采购方案管理第一局部通那么目的为增强采购工作方案性，从物资供给上保障企业正常运营，特制定本制度，旨 在为集团有关部门的材料方案制定、跟踪提供操作指引。适用范围从公司范围说，适用于集团下属地产和建筑工程部的材料方案管理从材料范围说，原那么上对行政、营销、工程等材料均需进行有方案的采购，以下 材料可以除外：精心整理临时、应急、零星的材料涉及金额小，可现购或生产周期不超过24小时的物料包工包料工程中的材料关于采购方案各部门的职责：集团采购部主导上层材料方案的编制负责材料采购方

21、案的跟进、反应及总结结合库存审核申购数量的合理性对下层方案编制的及时性进行监督和考核本钱管理中心 h 厂？ I ,/ .*配合采购部提供施工物料种类、规格及方案或预估使用量等I X 1i审核方案需求量的合理性工程管理中心审核采购方案中各类物料的必要性及数量的合理性产品设计中心,-jI/配合采购部提供相关设计的物料清单，包括物料种类及数量、规格、图纸等向采购部知会和抄送涉及材料变更的设计变更营销中心配合采购部提供相关物料种类及数量、规格、设计方案等行政人事中心配合采购部提供相关物料种类、数量及规格等建筑工程部负责编制采购下层方案精心整理根据集团采购部需要，跟进、反应方案的执行情况材料的分类：从方

22、案角度，材料根据使用特性和相应的市场行情，按采招周期可以分为以下 两种：年度材料定义为集团常年使用的物料，通过年度的招投标确定假设干常年合作的供给商后可 解决材料的供给问题。材料特性如符合以下条件的物料，可以纳入年度采购方案的编制范围：能实施集中采购，供给商能跨区域供货且不太影响采购总本钱*1 r X 1L需用量相对稳定，集团总使用量持续，发生持续萎缩直至消失的情况机率很厂少使用量大，总体价格比拟高，采购具有规模效应7 c i工程材料,-i I 上# / X /定义围绕工程施工和销售过程所使用的物料，其供给商以工程的起止为合作周期 原那么上，归入年度招标方案的物料不应再纳入工程采招方案的编制范

23、围材料特性符合以下条件之一及以上的材料，均应纳入工程物资方案编制范围使用量随工程周期增减变化或消失供给商集中在当地，难以实现跨区域供货物料因个性化的工程设计，和其它工程缺少共性，从而难以进行集中采购精心整理方案编制原那么和作用:配合工程施工进度和营销方案的开展尽可能准确地预估用料数量、交期，防止缺料断料保证合理库存，防止库存过多，减少资金积压和空间浪费尽量配合公司的资金预算和周转指导采购部门人员按方案作业，保障整个开发过程的物料和设备供给附那么：本方法的最终解释权归集团采购部，并由集团采购部进行修订。本方法由集团总裁签发，自年月日开始试行三个月。第二局部年度材料方案管理方案的分层和精细度年度材

24、料从年度根据生成时间、编制主体、精细程度不同，自上而下划分为三个层次如下：层次方案层次方案表包含要素生成时间编制责任人、V I第一层1 1 年度招标计划物料种类和名称招标参与部门责任人、关键节点完成时间每年10月31日、八 刖集团采购部主导编制，物料使用部门配合第二层月度物料需用方案物料名称、具体规格或样板当月分批使用量及使用部位特殊要求例如打版每月20日物料使用部门主导编制精心整理使用量、单价、总价第三层月度物料采购方案物料名称、具体规格或样板分批的下单时间责任人每月25日集团采购部主导汇编年度招标方案的编制作用对年度材料供给商确实定一般通过年度招标方案开展和实现，本方案用于指导 和催促集团

25、采购部按时完成年度招标工作。 I/方案的关键节点221获取物料规格清单当某种年度材料有不同规格时，集团采购部须向使用部门或供给商等收集规 格清单，经使用部门确认后作为供给商的报价根底。年度预估使用量的获取作为招标议价的筹码，集团采购部须向使用部门或财务中心收集历史数据， 根据次年的业务量预估，最终生成年度预估使用量，可用金额或数量表示。审批流程如下：类别会签部门行政类集团采购部、行政人事中心营销类集团采购部、营销中心工程类集团采购部、本钱管理中心、工程管理中心年度招标后处理形成年度供给框架协议精心整理根据评标结果，集团采购部就每类年度材料与供给商签署年度供给框架协议, 包括物料规格清单及其对应

26、的单价、暂定总价等242签订工程供给合同根据工程进度及实际情况，可在不同时间根据年度供给框架协议签订以工程 为单位的供给合同。月度物料需用方案的编制作用为了能让采购部门提前作好月度采购方案，由使用部门以工程为单位编制月度 材料需用方案。各类材料方案的编制厂? I f / .*行政类物料需用方案、I X 1 i各部门向行政人事中心提交月度需用方案，行政人事中心汇总各部门需求， 根据下月预算，向集团采购部提交行政类物料月度需用方案，方案包含物料 名称、规格、特殊要求、具体到位时间等。由集团采购部采购工程师补充单 价、总价等。,-jI/营销类物料需用方案由营销中心根据下月预算，向集团采购部提交月度需

27、用方案，方案应包含项 目名称、物料名称、规格、技术参数要求、特殊要求、设计图纸、样板、具 体到位时间、数量等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。特殊情 况，可以参照附表二?各类物料采购前置期?稍后提供图纸、样板等。工程类物料需用方案属“集团采购类年度材料的需用方案，由建筑工程部主导编制，包括物料 名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部精心整理位，需附上图纸、样品、特殊要求等。由集团采购部采购工程师补充单价、总价等。【注】行政类、营销类物料视为年度材料，原那么上均需纳入月度需用方案中编制方案审批流程如下类别审批环节备注行政类行政管理部经理、集团采购部副经理、行政

28、人事副总监、助理总裁方案和申购有同等效力营销类筹划管理部经理、集团采购部副经:1理、营销中心总监、助理总裁方案内每宗申购由米购发起工程类合同预算部、生产经理、工程经理、 工程管理中心、集团采购部、本钱_ _-匚 _ ij-、管理中心由集团采购部发起申 购，并按相关规定办理 审批月度物料采购方案编制作用汇总各部门、各工程的物料月度需用方案后，由采购部门对每种物料的采购时间及送货地点进行汇编，以指导和跟进物料供给的及时性方案的编制集团采购部根据需用方案，针对每种物料制定下单时间、样板获取时间等，经 集团采购部副经理确认后按材料种类分配采购任务。考前须知针对每类年度材料的供给商以23家为宜月度需用方

29、案逾期的话，采购部不予受理，由使用部门提出单宗的申购，按正常精心整理申购流程办理 月度材料需用方案提交后原那么上不予变更，如因特殊客观原因需在规格或数量、需用时间上变更，如总价不超方案，由使用部门在下单采购前2天填写?方案/申购变更单?，经采购部副经理审批后执行对实际需用量或总价超方案，应按正常申购流程办理。签订年度合作框架协议后，如材料因行情与合同约定产生差异，调价流程参照调价管理方法执行第三局部工程材料方案管理方案的分层及精细度工程材料方案自上至下分为以下三层次方案层次方案名称包括元素编制时间责任人第一层- 1 11工程采招方案物料种类及名称使用部位采购主体分类采招方案关键节点及责1任人工

30、程立项 时，工程大 节点方案生 成后三天内集团采购部主 导，本钱、工程、 设计配合第二层月度采招方案物料种类及名称、使用部位下月要完成的关键节点及责任人每月25日完成集团或工程采购部汇编第三层材料申购单物料种类及名称规格标准、样板编码、性能要求使用部位、用途参照?物料 采购前置 期?编制使用部门发 起，本钱、 工程、设计、 采购参与精心整理分批进场时间和使用量单价、总价工程采招方案编制作用对工程材料，需根据现场工作进度提前确定供给商，本方案旨在保证上述供给 商的招标按时实施。方案的关键节点221数量获取指每类材料的方案使用量，如需要，应细化至各种规格的使用量，由本钱管 理中心或营销中心提供，假

31、设时间不允许，可根据经验数据提供暂定使用量。规格/样板确定规格包括具体型号、技术参数指标、性能要求，由产品设计中心或工程管理 中心提供，作为供给商报价的重要依据。发标书 | fX 了 !2f .Nh 气 FX以开始发标书时间为准，由集团或工程预算部主导。评标评标包括开标和组织评标会，以结束评标会时间为准，发标至评标间的时间 一般情况下不得少于7工作日，由集团或工程预算部主导定标定标包括集团领导确定中标单位、与中标单位约谈合同条款、集团领导签订 合同约谈记录表等过程，以集团领导签订合同约谈记录时间为准。精心整理包括起草合同、合同会签、双方盖章、合同存档等过程，以合同存档时间为准。方案的审批由集团

32、采购部起草后，由总裁办工程管理部组织工程经理、工程管理中心、成 本管理中心、设计中心讨论决定，并报集团总裁审批工程采招方案完成后，由采购主体与供给商签订工程供货合同。月度采招方案作用从工程采招方案提炼形成，用于过程催促和跟进材料采招方案的完成情况，属采购部内部使用方案。方案的编制*i I X 1 CX i由集团或工程采购部编制，直接从工程采招方案中提取下月度集团或工程采购厂 .X部需完成关键采招节点，并按责任人分类。材料申购单由物料使用部门根据现场工作进度编制?申购单?，需根据?物料采购前置表?,-jI约定的时间提前完成。?申购单?必须包含物料名称、具体规格、技术参数要求、图纸、样品、性能要求

33、、分批申购量及进场时间、使用部位等信息，由采购部补充单价、总价等信 息。?申购单?根据相关流程办理审批后，按采购主体由起草部门发送到集团或工程 采购部执行。特殊情况处理除特殊情况外，?申购单?应按?物料采购前置表?提前起草，如因申购滞后而精心整理影响物料正常供给，由物料使用部门承当相关责任。临时变更规格：需要临时变更规格，申购部门应立即填写?方案 /申购变更单? 并说明原因，须经集团采购部副经理或工程采购签字同意，否那么，由此产生的 损失由使用部门承当下单后更改或撤单：下单后需要更改或撤单，申购部门应立即填写?方案 /申购 变更单?并说明原因，必要时应先口头知会采购部。采购部门接获通知后，立即

34、 停止一切采购动作。未能及时停止采购时，采购部应通知使用部门并协商善后工 作。第四局部方案管理方案的跟踪方案跟踪的内容1 I X 1 ,Czr %以跟踪方案完成情况为主，方案编制情况为辅。跟踪主体采用“谁编谁跟原那么，其中集团采购部对工程采购部的方案完成情况有监控 权。,-jI方案跟踪方式会议跟踪集团采购部或工程部可以定期召开会议，跟踪方案的执行情况。适用于预见 性比拟强的物料采招行为。 跟踪相关责任人可以和供给商、使用部门进行定期、不定期的 沟通，跟踪计 划执行情况。适用于零星物料的跟踪精心整理通过查询库存系统的入仓情况，跟踪方案的执行情况。跟踪反应只针对没完成的情况进行反应，一方面由跟踪人

35、填报进行登记并存档，为了对 相关责任人及供给商进行考核评价；另一方面要预警填写?物料订购跟催表? 向供给商跟催货物。方案总结年度方案和工程周期结束后，由集团采购部组织收集以下数据，并从以下几点 进行总结，以改善下一周期的方案制定和执行情况。节点的按时完成率：按时完成的节点数/总节点数，此项数据说明相关责任人节 点控制效率厂? I;_ .*按时到货率总结：按时到货批次/总订货批次，此项数据考察供给商的交货准时 率方案临时调整次数：考察方案的准确性和可行性协议补充次数：考察方案和预算的准确性方案制定和执行方面的奖惩,-jI为催促相关部门和责任人按照要求制定和执行采购方案，集团将按照本方法进 行奖惩

36、：奖励采取以结果为导向原那么，将方案制定和执行纳入相关责任人月度和年度绩效 考核范围，对方案制定及时、准确、执行到位的员工实行通报表扬和一定的 物质奖励对方案制定及时、准确的部门和工程，实时进行通报表扬惩罚精心整理公司将对方案制定过程中不与配合的部门或人员进行通报批评，并将视情节严重对以下行为责任人处以一定数量的罚款：不按照公司规定时间制定方案方案严重错误，给公司带来经济损失因缺失方案或方案严重滞后，影响工程进度方案执行不到位，严重影响工程进度第五局部附表附表一：年度招标方案表附表二：各类物料采购前置期附表三：材料月度需用方案表 l 】I y :附表四：月度米购方案*i1 CXl i yy附表

37、五：方案/申购变更单附表六：调价申请单附表七：申购单附表八：工程物资采招进度表,-jI/附表九：工程物资月度采招方案附表十：物料订购跟催表附表十一：工程全周期物料供给规律表第三章采购系统业务流程及管理细那么采购业务总流程图采购筹划管理流程采购实施管理流程材料申购审批流程/权责总图各类材料申购流程详细说明精心整理建材/设备申购单审批流程物料需求部门编制材料/设备申购单只接受通过OA或ERP提交-仓库核 库存-物料对应的工程预算审核并给出目标数量和目标本钱-集团本钱中心审核- 集团采购中心跟进专员或采购负责人在 0A或ERP上进行手工分单给对应的材料 采购员，采购员执行询价、定价、定板工作，并按权

38、责定标，定标后补充完整申购 单的单价及相关技术参数、规格型号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批， 定价过程祥见第集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单工程 经理工程采购类材料权限-集团副总裁审批集团选定类材料权限-集团总 裁审批集团采购类材料权限对应材料采购员执行订货工作即按已批申购单， 进行下订单通知供给商送货。:/ 厂? I! 厂 ?展示面材料申购单审批流程物料需求部门编制材料/设备申购单只接受通过OA或ERP提交-仓库核库 存-物料对应的工程预算审核并给出目标数量和目标本钱-集团本钱中心审核-集 团设计中心材料选型给出产品相关技术参数 /图纸-集团采购中心跟进专员或 采购负

39、责人在0A或ERP上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执行询价、,-jI定价、定板工作，并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术参数、 规格型号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批，定价过程祥见第-集团采购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单工程经理工程采购类材料权 限-集团副总裁审批集团选定类材料权限-集团总裁审批集团采购类材料 权限对应材料采购员执行订货工作即按已批申购单，进行下订单通知供给商 送货。绿化苗木申购单审批流程集团设计中心材料选型给出产品相关技术参数 /图纸-集团采购中心跟进精心整理专员或采购负责人在0A或ERP上进行手工分单给对应的材料采购员，采购员执行

40、询价、定价、定板工作，并按权责定标，定标后补充完整申购单的单价及相关技术 参数、规格型号并附上定标审批件后继续提交申购单流转审批，定价过程祥见第t集团米购中心负责人审核已补充完整单价等的申购单t集团副总裁审批t对应材 料采购员执行订货工作即按已批申购单，进行下订单通知供给商送货。322?材料/设备申购单?，?绿化苗木类申购单?范本 详见第一章支持性文件 及相关记录表格采购业务职能划分、定板、定价、定标权责清单表即集团采购、集团选定、项目采购三类业务职能定板、定价、定标清单表：序号材料类别大类材料类别材料名称采购性质 业务职能 划分工程 经理采购 中心 负责 人集团 副总 裁叶总集团 总裁黄 生

41、1固定资产类固定资产设备塔吊集团采购固定资产设备施工电梯/井字架固定资产设备发电机组工程临用固定资产设备地磅固定资产设备搅拌机固定资产设备铲车固定资产设备运输车辆2建材类泵及箱体类器材水泵及控制箱临建临设集团选疋2建材类泵及箱体类器材泵房设备主体2建材类泵及箱体类器材电箱/电柜及其电子元器件主体2建材类泵及箱体类器材泵机精心整理2建材类管材镀锌钢管2建材类管材线管及其配件临时2建材类管材排水管及配件临建临设和主体2建材类强弱电器材断路器2建材类设备配件电梯按钮及面板2建材类设备配件设备机械配件工程采购2建材类石材卵石石米2建材类石材路侧石2建材类石材外墙文化石2建材类水泥制品水泥沙井盖2建材类

42、水泥制品铸铁沙井盖复合沙井J /2建材类水泥制品水泥管2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石商品混凝土及添加剂2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石包装水泥i2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石复粉、膨胀水泥集团选定2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石白水泥、彩色水泥2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石砂2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石石2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石灰油石灰膏2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石砂浆王混凝土添加剂2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石商品砂浆2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石干粉砂浆2建材类砼类含混凝土、水泥、沙、石砖渣工程采购2建材类线材、钢材钢筋集团采购2建材类线材、钢

43、材电线电缆2建材类消防器材消防通风风机含控制箱2建材类线材、钢材有色金属型材铜、铝、不锈钢集团选定2建材类线材、钢材铁丝网、扎头、钢丝绳2建材类消防器材临时消防材料工程采购2建材类小五金五金标准件2建材类小五金小型工器具2建材类小五金漏电开关/面板/灯配件 i |FW*I，z匚产集团选定2建材类门锁门锁2建材类小五金设备部件如标准节J /2建材类小五金角阀/不锈钢网纹管2建材类信息设备可视对讲面板2建材类仪器仪表水表/电表12建材类油漆化工油漆/红丹/天拿水2建材类周转材松木桩工程采购2建材类仪器仪表测量仪器集团采购2建材类周转材建筑模板2建材类周转材木方2建材类周转材平安网2建材类周转材钢筋

44、平网集团选定2建材类周转材顶托2建材类周转材钢管2建材类周转材扣件2建材类周转材门架2建材类周转材拉杆/连结销2建材类周转材止水螺杆/螺母2建材类周转材扣件螺丝2建材类周转材竹排竹跳板工程采购2建材类周转材山型卡2建材类周转材槽钢/工字钢集团选定2建材类周转材钢板、型钢2建材类周转材泵机管J二3绿化苗木绿化苗木乔木r-w1集团采购绿化苗木灌木/时花/地被4展示面材料保温材料耐火砖4展示面材料保温材料屋面隔热砖i4展示面材料保温材料砂浆隔热板4展示面材料保温材料屋面挤塑板4展示面材料泵及箱体类器材信报箱4展示面材料布艺、墙纸墙纸集团选定4展示面材料布艺、墙纸窗帘4展示面材料灯饰园建造型灯4展示面

45、材料灯饰室内工程灯饰筒灯、豆胆灯、T5管4展示面材料灯饰室内装饰灯大堂吊灯4展示面材料家用电器厨电烟机/炉头/消毒柜4展示面材料家用电器排气扇4展示面材料家用电器创意板房家电4展示面材料家用电器家用空调集团采购4展示面材料精品摆件装饰雕花4展示面材料精品摆件情景物料精品、挂画、插花、地毯、床上用品等4展示面材料室内家具衣柜4展示面材料室内家具家私集团选定4展示面材料户外家具亭岗、保安亭、休闲椅、太阳伞等4展示面材料卫浴洁具卫浴洁具4展示面材料卫浴洁具淋浴房整套成品集团采购1 4展示面材料泳池用品设备泳池一体化设备4展示面材料游乐设施、体育用品器材室内/户外康乐设施4展示面材料园林摆件园林小品雕

46、塑/陶盆/小船集团选定4展示面材料砖、瓦材砖砌块i4展示面材料砖、瓦材镀锌彩瓦、镀锌铁皮4展示面材料砖、瓦材外墙砖集团采购4展示面材料砖、瓦材外墙劈开砖4展示面材料砖、瓦材西瓦、英国瓦等4展示面材料砖、瓦材水泥瓦4展示面材料砖、瓦材泳池砖/水池砖4展示面材料砖、瓦材园建砖4展示面材料砖、瓦材室内墙地砖/马赛克4展示面材料砖、瓦材室内墙地砖4展示面材料商用、中央空调的空调管道及配件商用、中央空调的空调管道及配件5综合类材料办公用品、文具办公文具工程采购5综合类材料广告、标示、印刷材料室内指示牌集团采购5综合类材料广告、标示、印刷材料室外指示标志5综合类材料广告、标示、印刷材料营销印刷类物料5综合

47、类材料广告、标示、印刷材料营销广告类物料5综合类材料广告、标示、印刷材料营销设计制作类物料5综合类材料劳保用品劳保用品工程采购5综合类材料燃油气体/汽油/柴油/机油/润滑 油5综合类材料日用百货杂货5综合类材料信息设备电脑集团选定5综合类材料信息设备网络设备等332清单内容说明：清单符号：代表该环节对应领导审批权限；采购性质业务职能划分定义广东省内：A类、集团采购：集团定板、定价、定供给商、签订合同、下订购单，工程部组织 验收，集团办理结算。B类、集团选定：集团定板、定价按年度协议或比价表的定价、定供给商，工程部订购、签合同参照第四章441 条、组织验收、办理结算。C类、工程采购：工程部定板、定价、定供给商、签订合同、下订购单，工程部结算，价格由集团事后监控。采购性质业