电气公司采购控制程序订购合同模板供应商目录表格等 - 采购管理

1、精品资料欢迎下载1 / 11浙江之路电气有限公司浙江之路电气有限公司程 序 文 件文件编号：zlqp-07版 本：a生效日期：2012.08.01文件名称采购控制程序修订状态：2页码：1/31.1.目的目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资、模治具、设备符合规定的要求。2.2.适用范围适用范围适用于本公司外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。3.3.职责职责3.1 采 购：负责组织进行供方的选择和评定，建立合格供应商目录,负责执行采购作业。3.2 工程部：负责明确购物资的技术要求和采购物资的分类及模治具、设备的验收工作以及协助采购进行供应商的评定。3.3 生 管: 负

2、责对外协件的跟单、日常联络及配合做好交货管制与验收工作.3.4 品保部：负责对进厂的物资进行检验或验证；负责在供方评定时，进行样品测试和试验以及协助采购进行供应商的评定。4 4工作程序工作程序4.1 采购物资分类工程部负责以采购物资技术标准或图纸的形式明确采购物资的技术要求，并以书面形式明确采购物资的分类，根据其对产品性能的影响程度，将采购物资分为如下二类。 a 重要物资：直接影响产品使用或安全性能，容易导致顾客投诉的物资.(一般为生产直接之原物料。)b 辅助物资：包装材料和在生产过程中起辅助作用的物资。4.2 物资的请购:4.2.1 由生管计算出物料需求量，联络仓库检查物料库存减扣库存量后，

3、填写申请外购计划表，经部门负责人签核由总经理核准交采购作业，申请外购计划表必须注明订单编号，物料品名、规格、数量、质量要求、交期等内容。4.2.2 供方选择：所有“订购合约交货物料” 属重要物质类之供方均选自合格供应商目录中.4.2.3 询价作业：采购依请购物料之品名、规格、数量、交期等，向能满足采购要求之合格供方提供相应的技术标准或图纸询求报价和结算方式，对于重要物资初定采购时要求其提供适量的样品；可通过电话和传真进行。4.2.4 比价作业:对能满足采购要求的若干供方进行比价作业，将最符合要求的供方填写订购合约一式四联，订购合约填写应包括订单编号，供方名称、物料品名、规格、数量、质量要求、单

4、价、交期等内容。4.2.5 采购作业：采购依据请购部门已核准的物料填妥订购合约，并传发对应合格供方采购。发单同时采购将订购合约仓库联及财务联分送精品资料欢迎下载2 / 11相关单位,以便收货及入帐作业；若订购合约有修改，须重新审核，方可生效。 4.2.6 交期变动:对订购合约确认之交期，若供方遇不可抗拒或其他因素，导致无法按期交货时，采购必须与供方及时协商应对措施，重新议定交期，并确保管制. 4.3 交货管制和验收：4.3.1订购合约交货物料:以采购与合格供方议妥之交货日为管制基准。由仓库仓管根据供方之送货单或送检单，核对订购合约及物料相关采购资料，确保无误后，通知品保部按进料检验程序进行检验

5、，仓管员依品保部或负责进料物料对口验证部门签核的送检单办理入库并登帐，检验不合格者按不合格品控制程序之相关规定进行处理，同时知会采购，采购须向供方反映并要求及时改进或其他办法解决。4.3.2 本公司对采购物资实施进料检验,并不免除合格供方对所供应的物资负担最终责任4.3.3 当销售合约有规定时，顾客或其代表有权在供方处或本公司，对供方所提供的原材料进行验证，但顾客的验证不能免除本公司提供其合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4.3.4 采购物料的检验记录由品管部保管,并应定期整理,以作为评定合格供方之依据。4.3.5 模治具的采购及验证详见模治具控制程序。4.3.6 设备的采购及验证详见

6、设备管理办法4.4 供方评定及样品承认4.4.1 采购根据采购物资技术要求和公司生产计划的需要，通过与同类物质的质量、价格进行比较，初定候选供方的名单.4.4.2 对于重要物资，需要经过样品测试及批量试用和工厂质量保证能力调查。4.4.3 采购向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；4.4.4 采购将样品及供方评定记录表送工程部，工程部对样品进行测试（尺寸部分由品保部协助），出具相应测试报告及填写供方评定记录表中相应栏目；4.4.5 工程部将结果反馈给采购，测试不合格时，允许供方重新送样；样品测试合格，采购通知供方批量送样，经工程部检验合格后，由工程部出具相应测试报告，填写供

7、方评定记录表中相关栏目；4.4.6 批量送样检验测试不合格允许重新送样，样品及批量检验均合格且质量保证能力资料齐全的重要物资的分供方，采购汇结品保、工程之评定结果判定是否合格，判定合格的供方由采购列入合格供应商目录。4.4.7 对于辅助物资，经过样品试用验收合格，采购即可列入合格供应商目录。4.4.8 对于工厂无法检验的进货物资，可直接采用批量试用或要求第三方出具检验报告的方式对其做出评定，保存相关记录；试用合格后，采购方可列入合格供应商目录。4.4.9 对于设备、模治具及新供应商，由采购、工程和品保对其供方的技术能力和品质控制能力进行评估（不含总经理授意直截采购供方），将评估结果记录于供应商

8、评估表中,采购对相关部门评估为合格结果的供方列入合格供应商目录。精品资料欢迎下载3 / 114.4.10 采购负责建立及保存合格供方质量档案，并适时更新合格供应商目录。4.5 供方的质量监控4.5.1 采购每年一次对供方进行业绩评估，评估方法详见供应商评鉴管理办法，经评估总分低于 60 分的，取消其合格供方资格；对总分低于 70分的，资材部应向供应商通报，要求其改善，若连续两次评定为 70 分以下的，取消其合格供方资格。4.5.2 当供方进货物资判为不合格批时，品保部以进料检验异常通知单的形式反馈到采购通知供方；同一供方同一产品，连续三批次判为不合格，要求供方采取纠正措施，品保部跟踪其实施效果

9、，如供方后续来料质量仍然不合格，应取消其该物资合格供方资格。4.5.3 对于生产制程中发现的采购物资不合格品退仓记录，仓管员要及时将信息传递给采购，作为采购对供方业绩评定资料之一。4.6 服务供方的控制4.6.1 对于服务供方,需经相应部门负责人评估经总经理认可后,方可为工厂提供服务。4.7 外发作业4.7.1 产品外发加工依据“生产过程控制程序”执行。4.7.2 模治具外发维修、加工依据“模治具控制程序”执行。5.5.相关文件相关文件5.1供应商评鉴管理办法 zljl-07-015.2模治具控制程序5.3设备管理办法6.6.相关记录相关记录6.1供方评定记录表 zljl-07-016.2合格

10、供应商目录 zljl-07-026.3订购合约 zljl-07-036.4申请外购计划表 zljl-09-036.6供应商评估表 zljl-07-06精品资料欢迎下载4 / 11浙江之路电气有限公司浙江之路电气有限公司地址：tel： fax：订订 购购 合合 约约 文件编号: zljl-07-03供应商名称联系人订单号码订购日期电话号码传真号码编号产品名称产品规格数量单位单价金额备注一.送货方式 二.交货日期 .三.结算方式 .备注：注意事项：1、送货时间：上午：8：00-11：30 下午：13：00-17：00 请贵公司安排好送货时间，如属急件将另行通知。2、包装方式：请按照本公司要求进行包

11、装，如若未按要求进行包装，本公司仓库将拒绝收货。3、品质保证：贵公司所提供之产品品质无法满足本公司要求，本公司有权取消部分或全部订单，若因贵公司所提供之不良产品给本公司造成的一切经济损失由贵公司承担；如需要请附相应的检查报告。否则本公司拒绝收货。4、退货：本公司仓库发出退货通知后请贵公司在三日内处理退货品，逾期本公司将自行处理。5、如急用需特采，所产生的工时等费用由厂商自行承担。5、交期：贵公司若无法按双方协定之交期安排送货，本公司将有权取消部分或全部订单，或者按延迟一日扣货款 1%，延迟二日扣货款 2%，依此类推。6、订单签回：贵公司请收到订单后在 24 小时内签回，否则视为自动取消订单。7

12、、结算：本公司月结算日为 25 日，逾期货款自动挪至下月；请贵公司将月结对帐单于次月五日以前传真至本公司，并于次月 10 日前送正本至我司财务部，否则货款自动挪至下月。8. 来料数量必须准确无误，经本公司仓库抽出，将按少一罚五进行结算。8、其他未尽事宜另行注明。第一联：存根 第二联：采购第三联：财务第四联：仓库精品资料欢迎下载5 / 11供应商回签：审核：经办： 申 请 外 购 计 划 表表单编号：zljl-09-03订单编号规格型号数量订单要求交期配料清单用量仓库库存申请采购交货时间备 注申请人： 批示： 确认： 接收人：精品资料欢迎下载6 / 11精品资料欢迎下载7 / 11浙浙江江之之路

13、路电电气气有有限限公公司司合格供应商目录合格供应商目录文件编号: jl-07-02项目供应类型供应商名称电话传真联络人负责人供应商地址结算期备 注核准： 审核: 编制:精品资料欢迎下载9 / 11供方评定记录表供方评定记录表 文件编号: jl-07-01供方名称送样日期物料编号供方料号样品数量送样次数供方简介及质量能力调查情况 附质量保证能力相关资料或体系认证证书 共 页 （采购）评定结果： 签名： 日期：样品测试结果及相关建议（是否进入下一阶段）： （品保部） 评定结果： 签名： 日期： 样品测试结论（是否进入下一阶段）： （工程部）评定结果： 签名： 日期：小批量送样后测试结果及结论： 测试报告编号： （品