年绩效考核方案

1、2021年绩效考核方案一、2021年考核指标内容全年经营任务为1800万元，其中房费收入775.69万元，会议室收入161.59万元， 洗涤部收入10.91万元，中餐西餐餐费收入970.59万元，茶坊收入174.09万元，桑拿 收入107.73万元具体分解见表一。二、考核及奖励方法1、 全酒店奖励。以全年经营任务为根底作为必成任务表一，以分月方案为依据实行 必成任务与期成任务的考核机制， 完成期成任务给予酒店8万元月奖励，当月未完成必 成任务那么未完成局部滚存至下个月作为必成任务进行考核，期成任务以超必成任务10% 为依据进行考评详见表二。酒店年终超额完成收入指标任务，超额局部按一定比例提奖。

2、超额50万以内局部按5%g奖，50万以上按8%提奖。2、餐饮康乐部奖励。根据对餐饮康乐部必成任务、餐饮康乐部部门利润和中餐西餐毛 利进行考核。餐饮康乐部必须完成必成任务，并且当月部门有盈利，中餐西餐毛利到达 50%方可按照盈利的 百分之二十对餐饮康乐部进行奖励。部门进行二次分配分配方 案报财务部备案，餐饮康乐部当月无利润不进行分配。假设当月亏损，须于以后月份弥 补亏损额前方可进行提奖。假设当月未完成必成任务，那么未完成局部累计至下月，作为下 月方案任务。数据以财务数据为准。注：收入、费用本钱核算时包含中餐厅、西餐厅、 茶坊、桑拿、出品部4、 客房会议中心奖励。参照餐饮康乐部的执行。注：收入、费

3、用本钱核算时包含客房 部、会议中心、洗涤部、前厅部、销售部物耗 和能耗 按照盈利10%5、全员营销奖励。通过我酒店员工经理级别以上管理人员除外联系到的客人在我酒店进行餐饮消费，餐厅营业部员工和销售部员工按照客人消费总金额1%1成，餐厅营业部及酒店销售以外的员工按照客人消费总金额3%提成；餐饮部每日对员工联系到的客人消费情况进行统计，次日交给财务审核人员，过期报送不予认可；财务部审核人 员审核消费金额和收款情况后予以记录；员工必须收回客人消费款后次日方可申请提成，餐饮部部门负责人签字后报财务审核无误后交由总经理签字确认后发放提成奖金。6、酒水菜品提成。餐饮康乐部酒水按照表四所列内容进行提成。菜品

4、按照表五所列内 容进行提成。酒水和菜品由效劳员和营业员填写酒水单或者点菜单，酒水单或点菜单所 列内容必须全部填写齐全，酒水和菜品名称、单位、数量等必须填写清楚，填写不清的 财务部不予认可。每天餐饮康乐部填写表格后由部门负责人签字后，次日交给财务部审核，过期交至财务部的财务部不予认可。酒水菜品提成必须在收回销售款后才可申请提 成。酒水菜品打折后酒水菜品不予提成抹零不在此列，消费金额在2000元以上、结账金额少于消费金额50元以内算作抹零。表四所列前12种酒水作为主推提成工程， 其余工程销售数量有限不作为主推工程。注：区域协作办不在此列2021年12月1日起正式实施昌都贵宾楼2021年12月1日表

5、一昌都贵宾楼2021年必成收入预算金额单位：万元工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计房费收入49.3044.5349.3047.7182.1979.5482.1982.1979.5482.1947.7149.30775.69会议室收入16.9115.2712.6812.2712.6812.2712.6812.6812.2712.6812.2716.91161.59洗涤部收入0.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.910.9110.91中餐西餐餐费收入91.4682.6177.3774.8880.5277.9280.5280.

6、5277.9280.5274.8891.46970.59茶坊收入16.9115.2714.0913.6414.0913.6414.0914.0913.6414.0913.6416.91174.09桑拿收入11.2710.188.458.188.458.188.458.458.188.458.1811.27107.73收入合计186.76168.78162.81157.59198.85192.46198.85198.85192.46198.85157.59186.762,200.60昌都贵宾楼2021年期成收入预算金额单位：万元工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计经营天

7、数312831303130313130313031365核定房间数9393939393939393939393931116平均房价342342342342392392392392392392342342367开房率55%55%55%55%80%80%80%80%80%80%55%55%68%月开房数1,5861,4321,5861,5352,3062,2322,3062,3062,2322,3061,5351,58622,948房费收入54.2348.9854.2352.4890.4187.4990.4190.4187.4990.4152.4854.23853.26会议室收入18.6016.8

8、013.9513.5013.9513.5013.9513.9513.5013.9513.5018.60177.75洗涤部收入1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.0012.00中餐西餐餐费收入100.6190.8785.1182.3788.5785.7188.5788.5785.7188.5782.37100.611,067.65茶坊收入18.6016.8015.5015.0015.5015.0015.5015.5015.0015.5015.0018.60191.50桑拿收入12.4011.209.309.009.309.009.309.3

9、09.009.309.0012.40118.50205.4收入合计185.66179.09 173.35 218.73 211.71 218.73 218.73 211.71 218.73173.35 205.44 2,420.664表二：提 成 表 格编号订餐日期时间用餐日期时间客人单位客人姓名客人联系 结算单号消费金额实际结账金额结账日期提成比例备注业务员签名123456789101112131415表四酒水提成清单序号名称提成实际金额单位销售数量提成金额用餐时间结算单号员工签字备注1飞天茅台53 20瓶主推2五粮液5210瓶3五粮液外事酒5210瓶4长城干红G91910瓶5长城干红G81

10、810瓶6张裕窖酿7年干红10瓶7张裕窖酿5年干红5瓶8达美拥10瓶9荞麦酒10瓶10五粮液热饮5扎11花生浆热饮5扎12三峰苹果醋5瓶13五粮液6810瓶14剑南春10瓶15古越龙山10年5瓶16古越龙山20年5瓶17会稽山10年5瓶18会稽山20年5瓶19贝拉蒂干红5瓶2008莱歌干红5瓶21第一姆干红10瓶22果里娜干红10瓶23玛斯特干红20瓶24长城干红G6155瓶25长城干红G3125瓶26张裕窖酿3年干红5瓶27加拿大冰红5瓶28加拿大冰白5瓶29芝华士 12年10瓶30黑牌10瓶31蓝带马蒂尼20瓶32皇家礼炮21年20瓶33轩尼诗XO30瓶34轩尼诗VSOP10瓶35人头马XO30瓶36人头马VSOP10瓶37人头马VSOP小瓶5瓶38朗姆酒小瓶5瓶39占边威士忌小瓶5瓶40伏特加小瓶5瓶41盒装苹果醋5盒42贵妃醋5瓶表五菜品提成清单序号名称提成实际金额单位销售数量提成