20 物品放行管理制度

1、物品放行管理制度版本/修订：a/0 文件编号：1.目的为保证公司产品、货物和财产安全，规范公司物品出门放行管理流程，特制定本规定。2. 范围与定义：适用于公司各部门所有物品的出门管理，具体分为如下8类情况：2.1订单成品出货：营销部依订单发出的产成品及配件，包括发门市的物品；2.2物料外发加工厂：将产品生产过程中的个别工序委托给其他公司（外协）代为加工。2.3物料退货：外购货物因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产品。2.4机器设备、工具维修：所有已处置的大小型设备、模具、工具的出门。2.5研发、采购、展会样品：因销售或购料过程中需要携带的样品及其他货物。2.6废品处置：公司所有已办理销售

2、手续的废料出门。2.7个人物品：员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因，需要带私人物品出厂2.8供应商自带货物：供应商自带货物进入公司大门后，需要再次出门。3.职责与权限3.1物品需出厂时，由申请者填写出厂放行单据3.2各部门主管/经理：本部门经办的公司物品放行的审核。3.3人力资部经理: 员工私人物品/公司办公设备等出厂核准权。3.4厂长/副总：公司成品出货/半成品发外加工/原材料及采购物资的退货/及生产设备等物品出厂的批准。3.5保安: 放行条的核对与放行。3.6签署放行权限人员不在时，其职务代理人代理。4. 物品出门放行工作流程指引4.1成品出厂：需凭有效出库单及放行条经主管厂长或副总批准后

3、生效，出库单须电脑系统印制，由业务制表，仓管、品检签名核实，经主管厂长或副总批准后方为有效。缺少任何一方签名均不允许出厂。4.1.1整集装箱出货：成品仓管员办理完相关出货手续后，填写放行条详细注明实发量、车牌号码、电脑打印的装箱单等信息后，将放行条交司机供出厂放行。4.1.2如果特殊情况不能打印电脑单据的，也要填写手工出库单号，并于0.5个工作日内将出库单补录excel网络管理系统。4.2外协加工：仓管员填写放行条，经部门主管签字，主管厂长/副总审批；须注明放行物品的品名、数量及半成品出库单编号。4.3产品退货：仓管员填写放行条，采购主管签字，主管厂长/副总审批；并附经iqc确认的退货单4.4

4、设备、模具、工具委外修理出厂：申请部门经办人填写放行条，部门主管审核，副总审批；“放行条”须注明放行物品的名称及数量。4.5样品及其他：由业务（销售）人员开具放行条，部门主管/经理审核，副总/厂长审批；“放行条”需注明放行物品的名称、数量。4.6废品处置：由废品所属部门填写放行条，灯饰一、二车间由财务签字确认，玻璃车间、树脂车间、五金车间由相应部门主管签字确认。所有废品出厂放行条均需均人力资源部审核批准后，保安方可放行。人力资源部对所有出厂废品实施全权监控。4.7员工个人物品出厂：员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因，需要带私人物品出厂时，员工个人填写放行条部门主管/经理审核，人力资源部经理审批

5、，须注明放行物品的名称及数量。4.8客户或供应商自带物品进公司，接待部门人员有义务告知客人自觉到大门保安室登记；保安亦需对来访客人询问是否有自带物品，并请其自觉填写访客单，注明所带物品名称及数量，保安予以确认，以便出入放行，出门时应有接待者签名，保安才予以放行，若出现客户未登记且带有应开具放行条的物品，则由接待部门主管/经理签名，方可准予放行。4.9保安首先检查放行条填写是否规范，审批签字是否齐全，再依照单据上的物品名称规格、数量和件数进行核对，核对携物人（单位）身份，对其中任何一项不符合要求的拒绝放行，退回携物人重新办理出门手续。4.10对于符合要求，物品与单据数量一致的，保安员予以放行，在

6、放行单上写上具体出门时间。4.11保安应将放行条整理保存，次日交人力资源部归档保存备查。5.其它事项5.1所有货物出门时必须提交“放行条”，不得先出门后补单，特殊情况要事先电话征得赋有审批权限人员同意并由其通知保安方可放行。5.2保安必须确认放行条和所附清单的审批流程，是否符合文件规定的职责和权限要求，不符合的拒绝放行。5.3符合5.2规定后，再核对放行条和所附清单两者所写的货物名称和数量的一致性，符合才予以放行，不一致不能放行。5.4所有的物品出厂手续必须在正常8小时工作时间段内完成，当天批准的各种出厂单据，必须在当日内完成出厂作业，否则逾期无效；放行单据如有涂改者，视为无效。5.5每天早上

7、8点前，保安将前一天的放行条交给人力资源部核对并存档。5.6放行条由人力资源部保存,保存半年后经申请批准予以销毁。6.违规处罚6.1 对于放行条填写不规范、不完整在审批时及时发现的，由部门主管对其绩效考核进行扣分处理。6.2 物品放行时保安发现携物人（单位）身份不符、物品与放行单不符、件数不符的，由人力资源部对责任人（单位）进行通报和罚款处理。6.3对保安员无放行单或放行单审批不全而予以放行的，由人力资源部对保安员进行通报和罚款处理。6.4对于填写放行单故意弄虚作假或无放行单而将物品带出门的，由人力资源部调查后严肃处理，情况严重的移交司法机关处理。6.5 对因审核人未严格仔细审核，造成损失的，

8、由人力资源部调查后根据情况对审核人和申请人进行处理。7.相关文件 门禁管理制度8.相关表单 放行条、派车申请单、访客单9.此制度由人力资源部制定、修订、解释10本制度经总经理批准后，自公布之日起执行。发文部门人力资源部拟 稿 人审 核批 准 -下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历智联招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口：湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101e-mail: 求职意向工作性质： 全职期望职业： 销售业务、销售管理、市场期望行业： 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培

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