统战部办公用品采购管理流程图及廉政风险点示意图

1、统战部办公用品采购管理流程图及廉政风险点示意图使用科室提出申请风险点：采购人员未履行审批程序私自采购办公用品风险等级：高（） 填写采购申请单 办公室主任审核签字 分管副部长审核签字风险点：1.采购人员业务不熟悉，对办公用品、耗材等的供货信息及资质未进行认真审查；2.工作人员不负责任或接受供货商贿赂，导致所采购物品价格虚高或以次充好，损害单位利益。风险等级：高（）2名以上（使用科室派员配合办公室人员）采购人员同时参与采购借入、赠与、奖励、调拨、配置等物品物品采购交专人验收保管，填写办公用品采购入库单使用科室在办公用品发放登记表上签字，交由办公室人员留存备查风险点：不履行登记报批手续，擅自作主，造

2、成公共财产流失。风险点：未办理领取登记手续而直接领用物品。风险等级：中（）领取办公用品统战部财务管理流程图及廉政风险点示意图风险点：采购的固定资产、物品等不办理入库手续，挪为私用。风险等级：高（）防控措施：健全完善办公用品采购管理办法，新购置的办公用品必须持采购申请单、验收入库或办理领导签字手续。风险点：虚开发票贪污公款行为。风险等级：高（）防控措施：1.加强工作人员政治思想和法律知识的教育，自觉筑起反腐道德底线；2.所有业务必须有2人以上共同前往办理，仪器设备采购及易耗品采购等金额较大的业务，必须纳入政府采购或有3人以上办理，发票上必须有2人或3人以上签字。业务经办人员持正规发票申请报销，发

3、票上须有2名以上经办人员签字 办公室主任审核 分管财务审核、主要负责人审批属固定资产、易耗品的，须办理登记手续 风险点：1.发票为虚假发票；2.报销手续不完备。风险等级：高（）防控措施：1.要求财务人员加强财会专业知识的学习，提高专业技能；2.所有报销票据必须进行真实性审核，对虚假发票退回不予报销；3.严格审核报销手续是否完备，对手续不完备的退回要求补充手续，否则由财务人员承担审核不严的责任。财务科审核票据、手续完备后报销 统战部经费管理主要工作流程及廉政风险点示意图凭单据报销会签封面及原始发票申请报销 风险点 （）会计人员审核原始凭证风险点（）原始发票不合规会计事项不真实报销金额不准确签字缺

4、 项审批须有经手人、证明人、财务审核人、 领导签字 风险点 （）（未提交部长办公会讨论通过按相关财务制度规定须提交部长办公会议研究的支出，提交部长办公会议研究通过后予以支出不予报销凭审批齐全的单据报销会签封面及原始凭证到报账员处结算风险点：单据不全。防范措施：完善财经措施风险点：手续不全。防范措施：严格财经纪律，完善审批程序风险点：单据不规范、无效。防范措施：完善制度，严格审批程序统战部公务接待管理流程及廉政风险点示意图 风险点：因个人感情，对不属公务接待范围的申请公务接待。风险等级：中（）防控措施：严格执行规章制度的有关规定，对上级检查、外地参考学习、基层来联系或办理业务工作而不能及时返回的

5、等情形方可安排公务接待，同城单位严禁安排就餐。有关室提出公务接待申请 一、根据公务接待人员及规模指定就餐地点；二、尽量减少作陪人员，节约开支；三、按照机关公务接待管理有关规定就餐，不得突破标准。根据接待级别确定住宿标准。一、确定会议日程，准备文字材料；二、摆放文件、席位卡等设置；三、准备茶杯、茶水、水果等。会议住宿宴请 由办公室分管后勤同志安排接待工作风险点：1.未到指定地点就餐；2.就餐作陪人员过多，浪费开支；3.因面子等原因，擅自提高接待标准或通过增加就餐人数变相提高就餐标准。风险等级：高（）防控措施：1.未到办公室或财务科安排的就餐地点就餐的，不予报销发票；2.严格按照机关公务接待管理制

6、度执行，不得擅自提高标准，就餐报销必须填写来宾及陪同人员姓名及人数，对超过接待标准的费用不予报销。两人以上在菜单上签字。报销发票实行申请单、菜单和发票“三单合一”。统战部车辆使用管理流程及廉政风险点示意图维修保养用车 风险点：不属于用车范围的也提出用车申请，造成浪费。风险等级：低（）防控措施：严格执行用车规定，不属于用车范围的不得提出申请。驾驶员提出申请无车可派时，经分管领导同意乘出租车车辆使用完毕须停放在单位院内车辆使用分管领导派车，填写派车单科室提出申请办公室主任签附意见风险点：未经验查或凭驾驶员口述签字。分管领导签附意见风险点：1.驾驶员未经批准，节假日私自出车；2.车辆行驶不遵守交通规则，存在酒后驾驶、违章、超速等现象。风险等级：高（）防控措施：1.加强对驾驶员交通法规和安全行车意识的教育；2.严格贯彻执行机关公车管理制度规定，因违章被罚款的费用自付，私自驾车或酒后驾驶发生事故的，责任自付；3.在驾驶员聘用合同中增加相应条款，提高约束力。风险点：1.未按程序申请，擅自维修；2.没有财务科人员陪同，一人前往维修；3.虚开维修发票。风险等级：中（）防控措施：1.对未按程序申请或一人前往维修的，不予报销发票；2.选择正规的4s店作为定点维修点，并定期进行考查，杜绝虚开发票现象。风险点：超出正常的油耗提出警告整改 风险等级：中（）统计行驶公里数包括油耗实行一车一油卡加油风险点