第三类医疗器械经营企业自查报告

1、附件1武汉市第三类医疗器械批发企业2014年度自查报告企业名称： （盖章）企业地址： 隶属区局： 企业负责人： 电话： 手机： 联 系 人： 电话： 手机： 年度基本情况表填报单位： 填报时间：企业名称法人代表企业负责人身 份 证手 机质量管理人身 份 证手 机注册地址经营面积仓库地址仓库面积许可证编号发证日期电话邮编组织机构代码有效截止期传真电子邮箱主要经营品种企业人员情况从事医疗器械行业的人员总数其中从事医疗器械行业的专业技术人员情况从事医疗器械行业的专业技术人员职称情况从事医疗器械行业的专业技术人员学历情况数量所占比例高级中级初级本科以上大专中专本年度经营的相关经济指标本年度销售总额：

2、万元利税总额： 万元其中进口产品销售总额： 万元植入、介入类产品销售情况植入器械销售额万元主要品种介入器械销售额万元主要品种本年度是否有许可变更事项 是； 否本年度是否受到行政处罚 是； 否 处罚原因：企业负责人签名（盖章）：日 期：备注： 年度自查情况表填报单位： 填报时间：序号项目检查内容自查情况整改情况1证件企业经营的产品是否在许可证范围内2企业经营许可证是否在有效期内3企业经营的产品是否具有有效的产品注册证4企业经营的产品是否有产品合格证5制度文件企业是否建立质量管理制度及相应的质量管理文件6企业是否保存有关医疗器械监督管理方面的法规、规章和规范性文件，是否制定法规培训的计划7企业是否

3、及时浏览国家、省、市药监部门的网站，了解、收集最新的规定、要求及通知,并自觉执行最新法规要求8部门设置企业是否具有健全的质量管理机构，职能部门是否设置合理并职能清晰9企业的质量管理机构是否有明确的部门负责人及职责10人力资源企业主要负责人是否熟悉国家有关医疗器械的法律法规11质量管理部门负责人是否熟悉国家有关医疗器械的法律法规及所经营的产品12企业是否具备与经营规模相适应的技术人员13从事医疗器械经营、质量管理、维修、仓管的人员是否经过相关的法规及专业培训14直接接触无菌医疗器械产品人员的健康状况是否符合有关规定15基础设施经营场所是否与许可证的地址相符16经营场所是否与经营的规模相适应，是否

4、宽敞、整洁17仓库面积是否与经营规模相适应 18仓库是否具有干燥、通风、避光和防潮、防霉、防污染、防鼠、照明和消防等常规性设施；对有特殊管理贮存的医疗器械，是否配备相应的专用仓库或专用贮存设施19仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；产品摆放是否整齐20质量管理文件记录企业是否建立了供货商档案，并保留相关的资质证明21企业是否建立了所经营产品的档案，并保留产品注册证22企业是否建立了完整的产品验收记录，并将有关记录建档保存23企业是否建立了完整、具有可追溯性的产品入库登记记录，并将有关记录建档保存24企业是否建立了完整、具有可追溯性的产品出库复核记录，并将有关记录建档保存25企业是否建立了完整

5、的产品质量信息反馈记录，并将有关记录建档保存26企业是否建立了完整的产品退货、报废记录，并将有关记录建档保存27企业是否建立了医疗器械产品不良事件的相关记录，并按规定逐级上报28销售及售后服务企业产品的销售对象是否都具有合法的资质29产品供货单位是否都具有合法的资质30经营设备类的企业，是否具备与经营产品相适应的维修技术人员，或与生产商签定维修等售后服务的协议31企业是否认真做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的售后服务记录32其他是否有伪造、篡改医疗器械产品注册证或经营企业许可证参加投标或其他经营活动33企业是否按时进行年度情况上报34产品的说明书、标签和包装标识是否符合医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定的要求企业负责人签名（盖章）： 日 期：备注： 医疗器械经营企业自查承诺书武汉市 区食品药品监督管理局：为加强医疗器械经营管理，确保经营的医疗器械质量符合要求，我公司于 年 月 日对医疗器械经营管理进行了自查，现将武汉市医疗器械经营企业自查报告（以下简称自查报告）报送区局，为此我们保证：一、我们按照医疗器械监督管理法规、规章的要求，对我公司医疗器械经营全过程进行